羊肉业有限公司营销中心手册.doc

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金沙滩羔羊肉业有限公司

营
销
中
心
工
作
手
册

审核人: 王素平 批准人: 袁建军

金沙滩羔羊肉业有限公司营销中心
手册目录
一、 营销中心组织机构图
1、 组织机构图 ·······································1
二、 销售管理制度
1、 销售中心管理规定··································2
2、 产品价格管理规定··································3
3、 客户开发及其管理制度······························5
4、 订货管理规定······································7
5、 退货管理制度······································9
6、 关于处理客户投诉的管理规定·······················12
7、 样品管理规定·····································15
8、 销售人员出差管理规定·····························17
9、 销售人员工资、 补助、 考核及提成···················19
三、 工作流程
1、 销售工作流程及说明·································22
四、 销售人员岗位说明书
1、 营销副总岗位说明书······························26
2、 市场营运部经理··································27
3、 企划行销经理岗位说明书··························29
4、 销售部KA经理岗位说明书·························30
5、 大区经理岗位说明书······························31
6、 业务经理岗位说明书······························32
7、 调度、 物流经理岗位说明书························33
8、 仓库主任岗位说明书······························34
9、 销售内勤岗位说明书······························35
10、 市场调研、 督查员岗位说明书······················38
11、 网络管理员岗位说明书····························39
五、 合同及附件
1、 合同···············································40
2、 附件|( 经销商补充合同及信息登记表) ( 经销商铺货欠款单)
六、 销售部所有表格( 待增加)

营销中心组织机构图

销售管理规定
一、 目的
为保障市场供应, 加强商品的销售管理, 根据国家有关法规, 并结合公司实际, 特制订本规定。
二、 适用范围
本规定适用金沙滩羔羊肉业所有销售相关人员。
三、 规定条款
1、 本企业销售工作由销售副总经理全面领导, 下属市场运营部负责企划、 品牌推广、 市场调研、 物流、 调度、 销售人事管理; 销售部负责市场开发、 商场销售、 外埠开发、 特殊渠道开发销售、 仓库配货、 物流管理等工作; 财务部负责货物、 打票、 结算、 统计、 报表等工作。
2、 销售活动必须严格遵守国家有关法规政策和企业有关规定进行。
3、 在销售活动中必须严格遵循国家有关物价政策和公司的《产品价格管理规定》, 凡是没有报价的产品, 一律不准向市场销售; 公司规定不准销售的产品, 不得上市销售, 若有特殊情况须由销售副总经理批示。
4、 销售活动必须保证产品质量和服务质量, 正确对待和处理消费者投诉。
5、 工作人员销售活动中不得做任何违犯企业形象和利益的事。
6、 加强销售过程中的业务管理, 注意信息的收集、 传递、 反馈、 整理, 配合产品开发工作和市场开发工作。
7、 所有出售产品均必须严格执行质检程序, 不合格产品不得进入市场, 严格执行《食品卫生法》及其它有关法规。
四、 奖罚条款
1、 销售工作中, 必须以遵守国家有关法规和政策的前提下严格按照公司有关规定进行企业产品销售活动, 对违法、 违规的责任人, 视其情节进行相应的处罚。
2、 对公司销售工作提出合理建议并带来较大效益的人员, 公司视情况按《奖惩规定》的有关条款对其进行嘉奖。

产品价格管理规定
第一章 总则
1、 为规范企业产品价格体系的建立, 特制定本规定。
2、 为规范企业产品价格的核算、 审核和决策特制定本规定。
3、 为规范企业产品价格的应用, 特制定本规定。
4、 为规范企业产品价格表的统一管理、 发放, 特制定本规定。
第二章 产品价格的制定( 调整)
1、 首先由公司产品价格领导小组集体开会研究决策产品价格制定( 调整) 总体方案。( 成立产品价格领导小组)
2、 由物价员根据公司产品价格制定( 调整) 的总体方案进行认真细致的测算, 并初步拿出产品价格方案, 交公司产品价格领导小组集体讨论研究, 物价员在进行产品价格测算时, 各部门须无条件提供有关数据, 如需进行现场测算, 生产部门须全力支持给予演示操作和计量记录并报成本。
3、 由物价员根据公司产品价格领导小组集体讨论, 研究的结果重新进行核算、 调查, 再交领导小组研究、 决策。
4、 经公司物价领导小组研究经过的产品价格方案, 由物价员制成标准的价格表, 经领导小组组长签字后打印盖章, 并发放给有关人员或部门, 同时存档。
5、 特殊加工产品( 临时性) 的价格, 由物价员根据客户对产品加工的要求直接进行测算, 并提出价格方案, 交价格领导小组组长审核, 批准后以通知形式发放到有关部门或人员, 同时存档。
第三章 产品价格的执行
1、 凡属正常出库的产品, 其价格开票员须严格按公司规定的现行价格表执行。
2、 凡属销售部门承揽的特殊加工产品或特殊客户要求的特殊价格, 其价格由销售部门向物价员提出定价申请, 由物价员根据既定程序制定价格, 并以书面形式通知销售部门、 仓库及财务部等相关部门或人员。开票员须按通知价格执行。
3、 销售部门在各大商场进行打折销售时, 其打折比率也应由销售部门向物价员提出定价申请, 由物价员根据既定程度制定打折比率, 以书面形式通知销售部门、 仓库和财务部等有关部门或人员。
4、 易货、 礼品、 分职工、 转食堂和报废等产品价格、 职工内部价格, 须由物价员按既定程序定价并以通知形式通知有关部门或人员。
5、 任何部门或任何个人在未见物价员发放的调整价格表或临时定价通知情况下均不得擅自更改或调整产品价格, 产品价格一律按现行价格表执行。
第四章 价格表的发放
1、 新的价格表制定出来后, 由物价员负责统一进行打字、 复印和盖章( 由董事长、 总经理审核后) 并发放到有关部门及有关人员手中, 并同时以书面形式通知自何时起执行, 同时收回原价格表。
2、 其它部门或个人如需索要价格表时, 须向公司产品价格领导小组组长提出申请在获得批准后, 到物价员处领取。
3、 销售部门新来人员如需价格表时, 须向主管经理申请, 在获得批准后到物价员处领取。
4、 物价员未经允许, 不得擅自发放价格表。
第五章 价格执行的监督
1、 凡开票员开出库票时, 须在出库票上标明执行价格( 如出厂价、 批发价、 零售价或特殊价格) 及单价金额。
2、 销售统计员在各网点销售情况月报表上标明每个品种出库票执行价格和单价金额。
3、 物价员每周至少两次到开票员处抽检出库票有关产品价格执行情况。
4、 财务部对所有销售票据之单价, 具有最终审核职能, 发现错误须彻底查清, 并提出解决办法; 对于因工作疏漏或违规造成公司损失者, 按公司《奖惩规定》予以相应处罚, 并扣除其相应考核得分。

客户开发及其管理规定
一、 目的
为加快客户开发工作及加强对业务员的管理, 特制订本规定。
二、 适用范围
本规定适用于金沙滩羔羊肉业有限公司销售部门所有业务相关人员。
三、 管理规定条款
1、 业务人员要按照公司有关的价格政策、 合同要求和业务拓展范围积极开发新客户, 巩固老客户。如客户投诉业务员品质败坏、 服务态度恶劣以及做了有损公司声誉和形象的事件, 一经查明, 立即开除。
2、 业务人员同新客户达成合作意向后, 发生业务前, 必须签订销售合同, 否则, 市场部不予订货。( 根据实际情况定)
3、 业务人员同客户洽谈, 签订销售合同时须注意以下几点: ( 1) 新客户第一次订货必须签订销售合同。( 2) 所定产品价格原则为出厂价, 配送物流费用由购货方承担, 公司与客户距离在30公里内货重3000kg以上可专车配送, 3000kg以下的随车配送。３０公里外根据合同要求进行。( 3) 结款方式: 信誉好、 实力强, 经营状况好的大客户可实行周结、 半月结或月结( 单必须要司领导批示) ; 一般的中小客户必须货到付款; 自提客户款到付货。如果业务人员开发的客户出现呆帐、 死帐、 拖欠等现象, 业务人员承担相应的责任。
4、 业务人员对新客户的前期配货须进行全程跟踪直至完全理顺为止, 否则, 出现问题由业务人员负责。
5、 业务人员开发新客户时( 在没有划分区域市场前) , 如发生业务重叠, 谁先签订合同, 客户就属谁, 新客户的客户档案要求及时办理。
6、 市场部综合业务员( 销售内勤) 每天都要对各客户的销售额进行统计, 如果客户连续7天没有要货, 要立即通知业务员进行回访。如果客户连续30天未要货, 此客户自动纳入公共客户( 新客户) , 谁再次开发成功, 就归属谁。
7、 业务人员连续二个月未开发出新客户, 公司将予以辞退。
8、 业务人员无论何种原因离职, 其所开发的客户均归为公司所有, 私下转移客户无效。
9、 公司对接客户由销售部进行管理, 未经公司允许, 业务人员开发公司客户均不计入其个人业绩。公司对外出业务员实行销售部统一管理, 业务人员必须每天21点前以短信形式汇报工作, 手机号另行通知。达到客户所在办公场所需用客户固定电话与销售部经理联系一次, 以确定工作是否到位。
10、 本制度自201３年１2月1日起执行。本制度解释权归属本公司营销中心。
四、 奖惩条例
1、 对积极开发客户, 回款及时带来重大效益的, 除按规定进行提成外, 并按《奖惩规定》有关条款对其进行奖励。
2、 凡被客户投诉的人员, 查明原因后给予相应的处理。
3、 未经公司授权许可, 任何人不得擅自结款, 违者按贪污公司货款处理, 公司将对其进行严厉处罚直接移交司法机关。
4、 销售人员离开公司, 外出开展业务时必须按规定短信汇报, 打电话汇报, 否则差一日则扣除当日工资。

订货管理规定
一、 目的
为了规范公司订货、 配货工作, 使相关部门、 人员的职责分明, 便于责任追溯, 特制订本规定。
二、 适用范围
本规定适合市场部所有业务相关人员。
三、 管理规定
1、 市场部负责公司的一切业务订货工作, 包括接听客户订货电话和接受客户订单。
2、 市场部订货员和销售内勤在接听订货电话和与客户沟通时, 一定要热情、 礼貌、 谦和, 并办事迅捷, 如有客户对服务质量投诉, 一经查明, 公司将给予严肃处理。
3、 新开发的客户订货前, 必须签订销售合同并报市场部审批、 备案。
4、 市场部订货员和销售内勤接到新客户订货电话后, 要立即核实是否已经签订销售合同。如已签订, 则立即下配货通知单, 并注明客户名称、 联系人、 联系电话、 订货名称、 数量、 单价、 货到时间、 结款方式、 送货地址等相关事项一起报送配货调度。如未签订, 属于公司客户的立即通知销售部经理, 请其安排人员前去签订合同; 属于业务员客户的要立即通知该业务员前去签订合同, 同时要对客户说明情况。如属散户则按出库由及库房直接付货。
5、 业务员新开发的客户前二次配货, 业务员必须全程跟踪; 公司客户前二次配货, 销售部必须派人全程跟踪, 并将客户对产品质量、 服务质量的意见和建议以书面形式向销售部汇报。
6、 客户有特殊订货要求时, 销售部须派业务员与客户尽快联系, 以弄清客户对产品的具体工艺、 技术质量要求, 必要时邀请客户来公司现场洽谈或制样。并报销售副总主持意向合同评审后, 先签订合同, 再衔接业务。洽谈时, 尽可能要求生产部门人员参加, 然后下配货通知单给配送调度, 同时如果因为生产工艺等原因不能及时送货, 业务员或销售内勤必须向客户解释清楚, 明确告知客户可送货的时间、 数量等。
7、 外埠经销商订货时, 销售部必须查清对方货款是否已经打入我方帐户, 如款已汇到, 则按对方要求下配货通知单给配货调度。
8、 客户大宗订单( 指一次性订货金额在５万元以上) 市场部必须报告销售副总审批备案, 在经审批后, 方可按上述程序进行操作。
9、 市场部受理订货时间: 早8: 00—晚18: 00, 特殊情况市场部必须安排人员随时受理订货。
10、 本规定自 12月1日起执行。本规定解释归属在公司综合部。
四、 奖惩条例
1、 订货员与业务员因失职造成公司损失的, 其损失即由责任人承担, 并处以30元以上罚款, 并扣除其相应的考核得分。
2、 订货员与业务员被顾客投诉一次, 罚款50元; 被投诉两次除罚款外, 调整其工作岗位。

退货管理规定
一、 总则
1、 本规定适用于所有经营金沙滩羔羊肉业有限公司产品的超市、 食品商店、 专卖店、 连锁店、 批发市场、 自由市场等经营单位或个人。
2、 配送中心必须保证一货一商标( 商标上印有生产日期) 。
3、 外埠批发商退货原则上遵照此规定, 但具体操作方式可由销售部报营销中心特事特办。
二、 退货范围
在产品保质期之内, 属产品质量问题可退换。如销售商产品存量较大需调货时, 需在产品保质期前两个月以书面形式申请调货。
三、 非退货范围
越过产品保质期的产品, 保管不当, 鼠咬、 重压。
四、 退货规定
1、 经营者( 含营业员) 须在当日商场( 店) 打烊前做好次日退货准备, 并在”退货票”上认真填写退货品名、 数量、 退货原因等。
2、 送货员( 司机或批发商) 在接收退货时, 须严格遵照此规定检查、 核对经营者( 含营业员) 退货产品是否属于退货范围, 如果属于退货范围则将票、 物核对带回公司, 如果不属于退货范围则要谢绝接收; 否则, 其损失由批发商或送货员( 司机) 承担。
3、 批发商、 送货员( 司机) 在将退货产品退库时, 必须由保管员、 质检员共同检查、 核对, 并在退货票上共同签字, 保管员、 质检员有权根据本规定谢绝接收退货。
五、 其它
1、 直接由本公司配货的商场、 商店、 超市、 连锁店的退货运输由公司负责。
2、 本埠批发商的退货运输由批发商自己负责。
3、 本规定自 12月1日起执行。本规定解释权在公司营销中心。

销售退货记录表
单位: 金沙滩羔羊肉业有限公司 退货经销商:
品 名
数 量
处理方式
合计金额
退货日期
监督人
退货原因

合 计

说明

业务员签字: 区域经理签字: 销售经理审核: 销售统计:
备注: 退完货由销售统计进行分类统计, 分析退货原因, 以便于提升产品质量。退货处理记录表

单位: 金沙滩羔羊肉业有限公司 日期:
品 名
数 量
生产日期
处理方式
处理人员
监督人
退货原因

处理人意见

质检部意见

财务合算

生产部经理签字

销售部经理签字

领导批示

关于处理客户投诉的管理规定
一、 总则
1、 工作人员在处理客户投诉时, 须坚持态度温和、 不卑不亢、 妥善解决、 顾客满意的处理原则。
2、 工作人员如果处理客诉时态度恶劣、 处理不及时, 给公司形象造成影响, 一经查明, 公司将进行严肃处理。
3、 工作人员如果未按公司规定擅自处理, 一切后果自负。
二、 处理客诉程序
1、 接到客户投诉后, 先向客户道歉, 询问客户投诉原因并耐心倾听。
2、 利用客诉处理单详细记录投诉内容, 判定客诉是否成立。如果客诉不成立, 则礼貌拒绝。
3、 如果客诉理由充分, 则根据公司规定酌情处理:
3．1如果是因服务质量被投诉, 根据实际情况做出妥善处理, 但不予以赔偿;
3．2如果是因产品质量被投诉, 则要分下列形式予以处理。
A、 因产品质量对客户造成伤害的, 客户须出具国家有关部门的鉴定或证明, 由公司根据实际情况予以赔偿。
B、 未对客户造成伤害, 须依据《消法》的有关规定, 对大众消费者实行退货、 换货或1: 3赔偿( 不合格产品价值3倍的货物或现金) , 对单位客户实行换货或退货的赔偿。
4、 如最终双方达成一致意见, 并妥善处理后, 工作人员须填报客诉处理单( 客诉处理单一式两份, 须有处理结果、 消费者签字及消费者的姓名、 单位、 身份证号码和联系电话等, 对我司的忠告或意见等事项内容) , 一份交营销中心市场部存底, 一份交仓库或财务, 以便回访客户和公司入帐。同时必须索回客诉的不合格产品。
5、 如最终双方达不成一致意见, 则须向客户道歉, 向客户说明不能马上解决, 需要把问题向上反映, 然后迅速填写客诉处理单, 并报送给上级。
6、 客诉处理单上报程序: 客诉处理单——部门经理——市场部
——营销中心——( 必要时) 总经理

三、 处理客诉的职能部门及人员
1、 职能部门: 营销中心及下属部门。
2、 人员: 营销中心各级工作人员。
四、 处理客诉的权限
1、 业务员、 营业员、 市场部一般工作处理权限: 退、 换货或1:3赔偿[价值20元( 含20元) 一下]。
2、 商场部区域经理: 价值50元( 含30元) 以下。
部门经理: 价值80元( 含50元以下) 。
市场部经理: 价值120元( 含100元) 以下。
销售部经理: 价值200元( 含200元) 以下。
3、 价值200元( 含200元) 以上的, 须经总经理或领导班子集体研究决定, 凡超出权限擅自处理的, 其超出部分金额由本人承担。
五、 本制度自 12月1日起执行。本制度解释权在公司销售部。

客户投诉电话回访记录表

客户姓名
电 话
客户投诉内容
处理人
备 注

记录人: 部门负责人:
样品管理规定
一、 目的
为了加强公司的样品管理, 并使有关人员在样品的申请、 发放、 回收工作中, 做到有章可循, 特制订本规定。
二、 适用范围
本规定适用于金沙滩羔羊羔羊肉业市场部相关工作人员。
三、 规定条款
1、 公司原则上不提供免费样品。
2、 对客户要求特殊加工的产品, 须邀请客户来公司看样。
3、 业务人员提出需要向客户提供样品时, 由业务员本人申请, 经部门经理签字后, 上报到市场部, 由销售内勤打借条统一到仓库领取。
4、 业务员必须自提样品, 提出的样品必须妥善保管。归还时若出现变质、 包装损坏等现象致使该产品不能正常销售时, 一律按公司规定的价值从业务人员或部门经理工资中扣除。
5、 客户看样后想购买样品时, 必须现款结算。
6、 客户看样后不想购买样品时, 业务人员必须在当天将样品归还, 否则按公司规定的价值从业务人员或部门经理工资中扣除。
7、 样品退还时, 业务人员必须亲自送到库房。在保管员验收入库后( 必要时须质检人员参加验收) , 业务人员取回借条。
8、 公司客户想看样品时, 由销售内勤与配货调度联系, 由送货员( 司机) 带样给客户看, 如客户想留下样品, 则必须现款结算, 由送货员( 司机) 带回公司; 如果不须留样时, 送货员须将样品带回公司。
9、 对于开拓外地市场, 业务人员联系的外地客户或公司的外地客户, 需要公司提供样品时, 由市场部打报告至营销中心, 做为特事特办处理, 基本原则同上。
10、 本规定自 12月1日起执行。本规定解释权在公司销售部。
四、 奖惩条例
1、 对工作疏忽造成样品遗失、 损坏的, 由责任人按价赔偿, 擅自作主将样品赠送她人的同样处理。
2、 样品不按时归还造成样品质变、 污损的, 由责任人按零售价赔偿。
3、 私自将样品据为已有的, 除对其进行两倍罚款外, 并视其情节追究其它责任。
附表
样品申请领用单
部 门

申请人

申请日期

申请事由

申请产品

申请人: 部门审核人: 批准人: 财务:

销售人员出差管理规定
为了规范销售部员工差旅管理, 明确出差管理流程, 结合公司实际情况, 特制定本制度。
一、 出差审批程序:
1、 申请程序: 销售部员工因工作需要出差, 出差前均应填写”金沙滩羔羊肉业有限公司销售部出差申请单”,明确出差任务、 出行路线、 逗留时间及随行人员等相关事宜, 出差申请单应由部门经理签字, 分管副总审核, 报总经理审批后方可出差。出差申请单一式两联, 一联用于财务借款, 二联人力资源部留存。
2、 借款程序: 出差员工在办理完所有审批手续后持出差申请单到财务部填写借款单, 预支差旅费。其中借款金额在1000— 元经总经理审批后即可借款, 借款金额在 元以上, 须经董事长/指定代签人审批后方可借款。
3、 出差当日能够往返的, 差旅费由部门经理审批即可。
4、 出差期间工作汇报: 销售部出差员工于每日21:00前以短信形式汇报当日工作情况, 及时反馈市场动态和存在的问题。对于业务洽谈过程中当即需要解决的事情, 可直接致电总经理请示。
二、 差旅费报销原则及程序:
1、 报销原则: 所有出差员工应发扬勤俭节约、 艰苦奋斗的精神, 更好地管好、 用好有限的差旅经费, 餐饮、 住宿在标准内实报实销, 超出部分由个人承担, 交通费实报实销。低于标准的差额费用的80%计算给个人, 并在当月工资中体现。
2、 报销程序: 经批准出差的员工, 应如实填写差旅费报销单, 并列明报销项目和报销金额, 报销单后须附相关费用发票、 机打小票、 正规收据等, 并加盖收款单位公章( 原则上白头条公司不予报销) 。费用的报销首先由部门负责人、 分管副总审核签字, 再交财务部审核票据, 经总经理、 副总经理审批后方可报销。
三、 差旅费报销标准:
项 目
分 类
餐费
住宿
市内公交
合计
太原、 内蒙地区
25元/人/天
65元/人/天
10元/天
100元/人/天
大同地区
25元/人/天
50元/人/天
10元/天
85元/人/天
备注: 1、 其中两人同行住宿费为100元/天( 指同性) 。
2、 出差期间, 若发生招待费或其它费用时, 应电话向董事长/总经理请示, 采用特批特报的办法, 报销时单独填写报销单。
3、 报销时间: 所有出差员工应在回公司后3日内报帐, 需延期报销的应有书面申请并有分管领导审批, 否则按应报金额的10%进行处罚, 同时对部门分管领导罚款100元/次。
四、 出差总结
出差员工应在返回公司二日内以书面形式提交出差工作汇报, 内容包括市场行情、 客户反馈问题、 合理化建议等相关内容, 并汇总所有走访客户的详细资料, 建立客户档案。
附表
金沙滩羔羊肉业有限公司销售部出差申请单
申请日期: 年 月 日
出差人
部门

职务

同行人

姓名

出 差
目的地

交通
工具

暂支
旅费
( 大写) :
计划出差时间
自　　年　　月　　日　　时起
至　　年　　月　　日　　时止
共　　日
出差路线及日程安排

总经理

分管副总

部门经理

本单一式两联, 一联用于财务借款, 二联交人力资源部。

营销中心销售人员工资考核及提成
一、 市场部人员岗位工资: ( 按公司工资规定执行)
市场营运部经理、 企划员、 调度员、 物流部经理、 人事部经理、 行销部经理、 网管、 保管等人员按公司工资方案执行。
二、 销售部人员工资结构:
基本工资+岗位工资+考核工资+提成+补助
1、 业务经理工资:
试用期: 1500元/月( 第一个月) ;
开发期: 基本工资1000元+考核工资500元+提成1%+补助( 第二个月) ;
销售期: 基本工资1000元+考核工资500元+提成0.6%( 第三个月) ;
2、 办事处主管工资:
试用期: 3000元/月( 第一个月) ;
销售期: 基本工资1000元+岗位工资1000元+考核工资1000元+提成( 新开发客户按实际销售额的0.6%计提, 老客户维护按实际销售额的0.2%计提) +补助
考核标准: 办事处主管所负责区域当月销售任务额为20万元。其中, 当月完成销售任务者, 全额发放基本工资、 岗位工资和考核工资并计算提成; 未完成销售任务者, 仅全额发放基本工资和岗位工资, 考核工资按实际完成任务的比例发放, 并不计算计提。
3、 销售部统计兼内勤: 基本工资1000元+岗位工资300元+考核工资500元
4、 其它岗位根据公司相关规定执行。
三、 补助规定
销售人员每日上午、 下午在经销处用固定电话给公司销售经理回电, 并于晚上21点前将当时行程短信发回公司。
1、 太原、 内蒙地区餐费: 25元/天/人, 市内公交: 10元/天/人, 住宿: 65元/天/人,两人同行住宿补助100元/天( 指同性) 。
大同地区: 25元/天/人, 市内公交: 10元/天/人, 住宿: 50元/天/人,两人同行住宿补助85元/天( 指同性) 。
2、 销售人员统一使用公司配发的专用号码, 公司负责月租的缴纳。
3、 往返交通费由公司实报实销, 原则上报销火车硬座或大巴, 特殊情况向分管领导申请变动。
4、 省外出差补助另外规定。
四、 营销中心员工考核制度
公司依据绩效考核办法每月定期对员工进行考核, 其结果作为调整、 任免、 培训、 年终奖金发放之重要依据。
1、 市场部销售人员月度考核原则: 在试用期同样进行考核。
2、 考核表: ( 销售人员考核内容)
考核内容
所占的%
本人评估
直接上级
评 估
市场部经理
评 估
1、 遵守国家法律法规和公司规章制度及销售部制度情况。
10%

2、 服从领导安排, 遵守本营销中心会议制度情况。
20%

3、 本月销售计划的完成情况( 销售量、 金额、 开发的经销商数) 等
30%

4、 本月经销商维护的情况, 出差途中( 电话汇报) 及回来时( 书面汇报) 的汇报工作。
20%

5、 客户退货情况
10%

6、 客户投诉情况
10%

合 计
100%

附: 考核工资发放标准
A: 考核95%以上全额发放考核工资
B: 考核80%以上发放70%考核工资
C: 考核70%以上发放60%考核工资
D: 考核50%以上发放50%考核工资
E: 考核50%以下发放20%考核工资
五、 考核内容说明
1、 总考核内容6项满分为100分, 评分人为三人( 本人、 直接上级、 市场部经理) 三人总分的平均分为本次的考核分。
2、 市场部经理评分是根据运营经理统计数据进行评分。
3、 考核内容的评估标准:
第( 1) 条: 公司或本部门通告一次扣5分, 两次考核分为0分。
第( 2) 条: 和领导吵架一次扣5分, 接受不了领导安排能够和领导沟通, 在工作上必须服从领导安排。会议考核按照本营销中心会议制度进行考核。
第( 3) 条: 考核为未完成销售任务的一半考核分为0分, 未完成销售任务其中的一个数扣10分, 以此类推, 超额完成任务数本项奖10分。
第( 4) 条: 因为维护不及时导致已开发的经销商在一个月内未进货或失去这个客户( 指失去客户但销售人员未在20天内以书面形式上报营销中心说明原因的) 扣10分, 出差未汇报扣5分。
第( 5) 条: 公司办事处或经销商月退货率不能超过本经销商进货0.3%, 除产品质量外, 超过0.3%扣5分, 超过0.5%扣10分。
第( 6) 条: 客户投诉一次扣5分, 两次扣10分。( 前提是客户投诉成立)
六、 每月考核表的附件
每月考核时应附带本月所要考核的销售人员计划任务表和完成任务表。
营销中心销售人员月度计划实销表
业务员姓名: 销售区域: 直接上级:
工作内容
本月计划内容
本月完成情况
备注
1、 本月销售量( 件)

2、 销售金额

3、 开发的客户数

4、 需要回访客户

5、 需要签合同的客户数

6、 礼盒的销售

7、 需要完成的其它内容

七、 销售部、 销售人员提成标准:
1、 销售部每月的提成: 待定
2、 销售部年度销售提成为: 待定
八、 办事处成本费的管理
办事处在本销售区域内所有产品的价格按出厂价+2元销售, 所有价格由公司销售中心备案, 办事处主管不得私自改价, 一经查处撤销办事处主管职务降为业务员并扣除当月的全部工资, 办事处加价的金额做为办事处营运费, 公司派遣财务兼库管进行统计管理, 办事处主管进行分配, 办事处主管必须把费用降低最低, 其中成本费用控制也是主管考核的一项, 每月由财务上报。( 后期会出台办事处管理制度)
工作流程
第一章 销售部工作流程及说明
一、 订货流程及生产订单流程:
调度查库
订货员
客户直接订货
电话/传真 复印 签字
订货员留档

生产经理
销售经理签字
审核确认 签字确认
备注:
（1） 、 业务员更具客户终端的销量在周五之前报下一周销售计划给各区域经理, 由区域经理在周六上午之前统计、 计划后报销售统计。
（2） 、 计划给销售部经理确认后由统计在周六下午之前报生产经理。
（3） 、 报计划时各区域经理必须注明相关事项( 如到期时间、 紧急等) 以便生产部更好更及时安排生产, 否则按一般订单处理。
二、 入库流程:
打入库单据
车间入库负责人签字
成品入库
交款 保管签字

保管留存
财务盖章确认

注:
（1） 、 成品入完库报财务, 财务数据库有实际库存情况, 便于打票发货, 所有如成品库的货一律报财务入账。
（2） 入库单据一式四联; 生产、 保管、 打票、 财务各一联。
三、 发货流程
财务打票
客户到成品库提货
财务盖章
自提客户
交款

客户到销售财务拿出门证
门卫收回出门证

( 具体流程公司财务定)
备注: ( 见下页)
（1） 、 成品库管必须看到销售财务签字才能够发货, 否则不予发货, 特殊情况由权限规定; 领导签字能够发货, 并负责补办相关出库手续。
（2） 、 客户到成品库提完货, 库管必须建全发货资料表格, 以便查找, 如( 某地经销商、 提货数、 货生产日期、 提货方式、 车牌号司机姓名、 所属业务经理或业务员等) 。
（3） 、 门卫必须见出门证并收回出门证放车, 财务必须建全发货资料表格, 以便查找, 如( 某地经销商, 提货数、 货生产日期、 提货方式、 车牌号司机姓名、 所属业务经理或业务员等) 。
A、 业务经理以上级别通知发货, 以现金的形式发货按上述流程。
B、 压款发货和办事处发货。
财务人员必须接到( 欠款发货通知单发货) , 具体按照欠款发货管理制度权限和办事处管理制度执行, 发货流程