材料抽检操作作业流程.doc

材料抽检操作管理指引1. 目对开发项目施工用甲供、甲指乙供、新批价材料设备质量进行有效控制，保证开发项目工程建设进度和工程实体品质提高，满足设计和使用功能规定。2. 合用范畴本管理办法合用于公司所有开发项目甲供、甲指乙供、新批价材料设备质量管理。3.术语和定义3.1 甲供材料设备：指由发包人负责采购、付款、供应至施工现场，交由总承包人保管；涉及但不限于电梯、太阳能、水泵、各种配电柜、配电箱、消防水箱、通风设备、散热器、地暖分集水器、开关插座、电力电缆、消防水箱等；3.2 甲指乙供材料设备：指发包方直接指定品牌或供货商，并限定结算价格，规定分包方定向采购材料设备，由分包方支付货款。涉及但不限于DN50及以上阀门、卫生洁具、地暖敷设盘管、石材、内墙瓷砖、地面砖、地下储藏室钢质门、塑料检查井等。3.3 新批价材料设备：是指设计施工图未明确材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定容许调差材料设备、变更签证增长材料设备、其她特殊材料设备，该材料设备在报审报价及工程造价信息中无单价或该材料在工程造价信息中单价偏离市场价格时，该材料设备由发包人批价。4. 职责与权限4. 1工程部职责与权限1、负责反馈材料设备使用状况和供应商服务状况；2、参加材料设备抽检；3、审核总包单位及分包单位提交材料设计实际进场筹划表，确认无误后提交至合约部； 4.2合约部1、负责按照工程部提供材料设备实际进场筹划表对甲指乙供材料、认质认价材料每月进行一次抽查，跟踪记录材料设备使用状况； 2、负责整顿汇总材料抽检资料，形成材料抽检报告；3、参加协调施工工程中与材料供应商关系。5.抽检流程及细则5.1 材料设备抽查原则5.1.1 所有材料设备现场验收，均应按照国家现行关于原则、规范规定及总包合同、分包合同商定技术原则执行。5.1.2 所有材料设备包装必要完好，建设单位只接受无任何质量缺陷、表面无划痕、无瑕疵、全新未使用过合格产品。5.1.3 所有材料设备技术资料，合格证、材质证明书和质量检测报告等质量证明文献，必要与进场产品同行，且必要是同批次产品有效质量证明文献方为有效。5.1.4 所有材料设备品牌、产地、色泽、材质、外观、尺寸、数量、规格、型号必要符合设计及合同规定；5.1.5 所有材料设备规定配件及辅材等必要齐全、对的；5.1.6对规定必要通过检测实验材料设备，由专业工程师进行抽样，委托通过认证检测中心进行检测和实验；5.1.7 任何未经验收合格材料设备禁止使用于开发项目，必要于第一时间清退出场。5.2材料设备抽检流程5.2.1总包单位、分包单位依照合同商定及工程进度编制月度材料设备进场筹划，每月30日之前提交至工程部审核确认（格式详见附件1材料设备实际进场筹划表）；5.2.2工程部接受材料设备实际进场筹划表，审核并确认无误后每月5日提交至合约部；5.2.4合约部接受材料设备实际进场筹划表，依照材料设备实际进场筹划每月15日之迈进行一次抽检；5.2.5 合约部汇总整顿抽检状况，形成材料设备抽检报告及材料设备抽检状况明细表，由施工单位、监理单位、现场工程部共同签字确认，每月30日前报告至公司有关领导，抽检成果作为日后考核供应商根据。6、罚则抽查中如发现施工单位偷工减料、更换品牌、型号等状况，合约部有权依照总包合同、分包合同有关条款规定材料退场或对施工单位进行经济惩罚，情节严重者将予以解除合同。7. 材料设备供方评价7.1合约部负责建立甲指乙供材料设备合格供方名册及供方档案，合格供方名册每半年度更新一次。7.2 合约部负责发布甲供、甲指乙供、认质认价材料合格供方名册至信息平台，信息平台重要内容涉及各类材料、设备名称、型号、规格、产地、性能和价格等信息。7.3 属于甲指乙供、认质认价材料合格供方名册范畴内物资、供货单位，后期招标时可优先考虑在合格供方名册内品牌、厂家。附件：附件1：材料设备实际进场筹划表附件2：材料设备抽检状况登记表材料设备抽检流程每月30日前总包单位或分包单位填报下月材料设备实际进场筹划表工程部审核确认材料设备实际进场筹划表，每月5日提交至合约部合约部接受合约部接受后于次月15日迈进行一次抽检每月抽检合约部填写材料设备抽检状况登记表，经施工单位、监理、工程部签字确认供应商考核根据公司有关领导合格供应商、材料设备进入合格供方名册，不合格供应商进行惩罚并列入黑名单附件1：材料设备实际进场筹划表材料设备实际进场筹划项目名称： 制表日期：序号材料供应方式材料设备名称楼号使用部位数量进场时间供应商名称/品牌1甲供23456甲指乙供7891011新批价121314151617施工单位确认：监理单位确认：工程部确认：附件二： 材料设备抽检登记表施工单位：工程名称：抽检时间：序号材料供应方式材料名称商定原则抽检状况抽检结论备注合格不合格1甲指乙供阀门合格证及其她出厂资料合格证及其她出厂资料使用部位使用部位品牌品牌质量质量规格尺寸规格尺寸材质材质2卫生洁具合格证及其她出厂资料合格证及其她出厂资料使用部位使用部位品牌品牌质量质量规格尺寸规格尺寸材质材质3甲供散热器合格证及其她出厂资料合格证及其她出厂资料使用部位使用部位品牌品牌外观外观规格尺寸规格尺寸材质材质4新批价合格证及其她出厂资料合格证及其她出厂资料使用部位使用部位品牌品牌外观外观规格尺寸规格尺寸材质材质施工单位意见：监理意见：工程部意见：合约部意见：规定：1、每种材料抽检数量不得少于当批次数量3%；2、规格尺寸测量时抽取不同部位测量三次，取算数平均值；3、留存现场抽检测量照片；