材料抽检操作作业流程.doc

材料抽检操作管理指引
1. 目
对开发项目施工用甲供、甲指乙供、新批价材料设备质量进行有效控制，保证开发项目工程建设进度和工程实体品质提高，满足设计和使用功能规定。
2. 合用范畴
本管理办法合用于公司所有开发项目甲供、甲指乙供、新批价材料设备质量管理。
3.术语和定义
3.1 甲供材料设备：指由发包人负责采购、付款、供应至施工现场，交由总承包人保管；涉及但不限于电梯、太阳能、水泵、各种配电柜、配电箱、消防水箱、通风设备、散热器、地暖分集水器、开关插座、电力电缆、消防水箱等；
3.2 甲指乙供材料设备：指发包方直接指定品牌或供货商，并限定结算价格，规定分包方定向采购材料设备，由分包方支付货款。涉及但不限于DN50及以上阀门、卫生洁具、地暖敷设盘管、石材、内墙瓷砖、地面砖、地下储藏室钢质门、塑料检查井等。
3.3 新批价材料设备：是指设计施工图未明确材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定容许调差材料设备、变更签证增长材料设备、其她特殊材料设备，该材料设备在报审报价及《工程造价信息》中无单价或该材料在《工程造价信息》中单价偏离市场价格时，该材料设备由发包人批价。
4. 职责与权限
4. 1工程部职责与权限
1、负责反馈材料设备使用状况和供应商服务状况；
2、参加材料设备抽检；
3、审核总包单位及分包单位提交《材料设计实际进场筹划表》，确认无误后提交至合约部；

4.2合约部
1、负责按照工程部提供《材料设备实际进场筹划表》对甲指乙供材料、认质认价材料每月进行一次抽查，跟踪记录材料设备使用状况；
2、负责整顿汇总材料抽检资料，形成材料抽检报告；
3、参加协调施工工程中与材料供应商关系。
5.抽检流程及细则
5.1 材料设备抽查原则
5.1.1 所有材料设备现场验收，均应按照国家现行关于原则、规范规定及总包合同、分包合同商定技术原则执行。
5.1.2 所有材料设备包装必要完好，建设单位只接受无任何质量缺陷、表面无划痕、无瑕疵、全新未使用过合格产品。
5.1.3 所有材料设备技术资料，合格证、材质证明书和质量检测报告等质量证明文献，必要与进场产品同行，且必要是同批次产品有效质量证明文献方为有效。
5.1.4 所有材料设备品牌、产地、色泽、材质、外观、尺寸、数量、规格、型号必要符合设计及合同规定；
5.1.5 所有材料设备规定配件及辅材等必要齐全、对的；
5.1.6对规定必要通过检测实验材料设备，由专业工程师进行抽样，委托通过认证检测中心进行检测和实验；
5.1.7 任何未经验收合格材料设备禁止使用于开发项目，必要于第一时间清退出场。
5.2材料设备抽检流程
5.2.1总包单位、分包单位依照合同商定及工程进度编制月度材料设备进场筹划，每月30日之前提交至工程部审核确认（格式详见附件1《材料设备实际进场筹划表》）；
5.2.2工程部接受《材料设备实际进场筹划表》，审核并确认无误后每月5日提交至合约部；
5.2.4合约部接受《材料设备实际进场筹划表》，依照材料设备实际进场筹划每月15日之迈进行一次抽检；
5.2.5 合约部汇总整顿抽检状况，形成《材料设备抽检报告》及《材料设备抽检状况明细表》，由施工单位、监理单位、现场工程部共同签字确认，每月30日前报告至公司有关领导，抽检成果作为日后考核供应商根据。
6、罚则
抽查中如发现施工单位偷工减料、更换品牌、型号等状况，合约部有权依照总包合同、分包合同有关条款规定材料退场或对施工单位进行经济惩罚，情节严重者将予以解除合同。
7. 材料设备供方评价
7.1合约部负责建立甲指乙供材料设备《合格供方名册》及供方档案，《合格供方名册》每半年度更新一次。
7.2 合约部负责发布甲供、甲指乙供、认质认价材料《合格供方名册》至信息平台，信息平台重要内容涉及各类材料、设备名称、型号、规格、产地、性能和价格等信息。
7.3 属于甲指乙供、认质认价材料《合格供方名册》范畴内物资、供货单位，后期招标时可优先考虑在《合格供方名册》内品牌、厂家。

附件：
附件1：《材料设备实际进场筹划表》
附件2：《材料设备抽检状况登记表》

材料设备抽检流程

每月30日前总包单位或分包单位填报下月《材料设备实际进场筹划表》

工程部审核确认《材料设备实际进场筹划表》，每月5日提交至合约部

合约部接受

合约部接受后于次月15日迈进行一次抽检每月抽检

合约部填写材料设备抽检状况登记表，经施工单位、监理、工程部签字确认

供应商考核根据

公司有关领导

合格供应商、材料设备进入《合格供方名册》，不合格供应商进行惩罚并列入黑名单

附件1：《材料设备实际进场筹划表》
材料设备实际进场筹划

项目名称：

制表日期：

序号
材料供应方式
材料设备名称
楼号
使用部位
数量
进场时间
供应商名称/品牌
1
　甲供　

2

3

4

5

6
　甲指乙供

7

8

9

10

11
　新批价

12

13

14

15

16

17

施工单位确认：

监理单位确认：

工程部确认：

附件二： 材料设备抽检登记表
施工单位：
工程名称：

抽检时间：
序号
材料供应方式
材料名称
商定原则
抽检状况
抽检结论
备注
合格
不合格
1
甲指乙供
阀门
合格证及其她出厂资料

合格证及其她出厂资料

使用部位

使用部位

品牌

品牌

质量

质量

规格尺寸

规格尺寸

材质

材质

2
卫生洁具
合格证及其她出厂资料

合格证及其她出厂资料

使用部位

使用部位

品牌

品牌

质量

质量

规格尺寸

规格尺寸

材质

材质

3
甲供
散热器
合格证及其她出厂资料

合格证及其她出厂资料

使用部位

使用部位

品牌

品牌

外观

外观

规格尺寸

规格尺寸

材质

材质

4
新批价
…………
合格证及其她出厂资料

合格证及其她出厂资料

使用部位

使用部位

品牌

品牌

外观

外观

规格尺寸

规格尺寸

材质

材质

施工单位意见：

监理意见：

工程部意见：

合约部意见：

规定：
1、每种材料抽检数量不得少于当批次数量3%；

2、规格尺寸测量时抽取不同部位测量三次，取算数平均值；

3、留存现场抽检测量照片；