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1、材料抽检操作管理指引 1. 目 对开发项目施工用甲供、甲指乙供、新批价材料设备质量进行有效控制，保证开发项目工程建设进度和工程实体品质提高，满足设计和使用功能规定。 2. 合用范畴 本管理办法合用于公司所有开发项目甲供、甲指乙供、新批价材料设备质量管理。 3.术语和定义 3.1 甲供材料设备：指由发包人负责采购、付款、供应至施工现场，交由总承包人保管；涉及但不限于电梯、太阳能、水泵、各种配电柜、配电箱、消防水箱、通风设备、散热器、地暖分集水器、开关插座、电力电缆、消防水箱等； 3.2 甲指乙供材料设备：指发包方直接指定品牌或供货商，并限定结算价格，规定分包方定向采购材料设备，由分
2、包方支付货款。涉及但不限于DN50及以上阀门、卫生洁具、地暖敷设盘管、石材、内墙瓷砖、地面砖、地下储藏室钢质门、塑料检查井等。 3.3 新批价材料设备：是指设计施工图未明确材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定容许调差材料设备、变更签证增长材料设备、其她特殊材料设备，该材料设备在报审报价及《工程造价信息》中无单价或该材料在《工程造价信息》中单价偏离市场价格时，该材料设备由发包人批价。 4. 职责与权限 4. 1工程部职责与权限 1、负责反馈材料设备使用状况和供应商服务状况； 2、参加材料设备抽检； 3、审核总包单位及分包单位提交《材料设计实际进场筹划表》，确认无误后提交至合约部；
3、 4.2合约部 1、负责按照工程部提供《材料设备实际进场筹划表》对甲指乙供材料、认质认价材料每月进行一次抽查，跟踪记录材料设备使用状况； 2、负责整顿汇总材料抽检资料，形成材料抽检报告； 3、参加协调施工工程中与材料供应商关系。 5.抽检流程及细则 5.1 材料设备抽查原则 5.1.1 所有材料设备现场验收，均应按照国家现行关于原则、规范规定及总包合同、分包合同商定技术原则执行。 5.1.2 所有材料设备包装必要完好，建设单位只接受无任何质量缺陷、表面无划痕、无瑕疵、全新未使用过合格产品。 5.1.3 所有材料设备技术资料，合格证、材质证明书和质量检测报告等质量证明文
4、献，必要与进场产品同行，且必要是同批次产品有效质量证明文献方为有效。 5.1.4 所有材料设备品牌、产地、色泽、材质、外观、尺寸、数量、规格、型号必要符合设计及合同规定； 5.1.5 所有材料设备规定配件及辅材等必要齐全、对的； 5.1.6对规定必要通过检测实验材料设备，由专业工程师进行抽样，委托通过认证检测中心进行检测和实验； 5.1.7 任何未经验收合格材料设备禁止使用于开发项目，必要于第一时间清退出场。 5.2材料设备抽检流程 5.2.1总包单位、分包单位依照合同商定及工程进度编制月度材料设备进场筹划，每月30日之前提交至工程部审核确认（格式详见附件1《材料设备实际进场筹划表
5、》）； 5.2.2工程部接受《材料设备实际进场筹划表》，审核并确认无误后每月5日提交至合约部； 5.2.4合约部接受《材料设备实际进场筹划表》，依照材料设备实际进场筹划每月15日之迈进行一次抽检； 5.2.5 合约部汇总整顿抽检状况，形成《材料设备抽检报告》及《材料设备抽检状况明细表》，由施工单位、监理单位、现场工程部共同签字确认，每月30日前报告至公司有关领导，抽检成果作为日后考核供应商根据。 6、罚则 抽查中如发现施工单位偷工减料、更换品牌、型号等状况，合约部有权依照总包合同、分包合同有关条款规定材料退场或对施工单位进行经济惩罚，情节严重者将予以解除合同。 7. 材料设备供方评
6、价 7.1合约部负责建立甲指乙供材料设备《合格供方名册》及供方档案，《合格供方名册》每半年度更新一次。 7.2 合约部负责发布甲供、甲指乙供、认质认价材料《合格供方名册》至信息平台，信息平台重要内容涉及各类材料、设备名称、型号、规格、产地、性能和价格等信息。 7.3 属于甲指乙供、认质认价材料《合格供方名册》范畴内物资、供货单位，后期招标时可优先考虑在《合格供方名册》内品牌、厂家。 附件： 附件1：《材料设备实际进场筹划表》 附件2：《材料设备抽检状况登记表》 材料设备抽检流程 每月30日前总包单位或分包单位填报下月《材料
7、设备实际进场筹划表》 工程部审核确认《材料设备实际进场筹划表》，每月5日提交至合约部 合约部接受 合约部接受后于次月15日迈进行一次抽检每月抽检 合约部填写材料设备抽检状况登记表，经施工单位、监理、工程部签字确认 供应商考核根据 公司有关领导 合格供应商、材料设备进入《合格供方名册》，不合格供应商进行惩罚并列入黑名单 附件1：《材料设备实际进场筹划表》 材料设备实际进场筹划 项目名称： 制表日期： 序号 材
8、料供应方式 材料设备名称 楼号 使用部位 数量 进场时间 供应商名称/品牌 1 甲供 2 3 4 5 6 甲指乙供 7 8 9 10 11 新批价 12
9、 13 14 15 16 17 施工单位确认： 监理单位确认： 工程部确认： 附件二： 材料设备抽检登记表 施工单位： 工程名称： 抽检时间： 序号 材料供应方式 材料名称 商定原则 抽检状况 抽检结论 备注 合格 不合格 1 甲指乙供 阀门 合格证及其她出厂资料 合
10、格证及其她出厂资料 使用部位 使用部位 品牌 品牌 质量 质量 规格尺寸 规格尺寸 材质 材质 2 卫生洁具 合格证及其她出厂资料 合格证及其她出厂资料 使用部位 使用部位 品牌 品牌 质量 质量 规格尺寸 规格尺寸 材质
11、 材质 3 甲供 散热器 合格证及其她出厂资料 合格证及其她出厂资料 使用部位 使用部位 品牌 品牌 外观 外观 规格尺寸 规格尺寸 材质 材质 4 新批价 ………… 合格证及其她出厂资料 合格证及其她出厂资料 使用部位 使用部位 品牌 品牌 外观 外观 规格尺寸 规格尺寸 材质 材质 施工单位意见： 监理意见： 工程部意见： 合约部意见： 规定： 1、每种材料抽检数量不得少于当批次数量3%； 2、规格尺寸测量时抽取不同部位测量三次，取算数平均值； 3、留存现场抽检测量照片；
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