银行运营业务自查工作底稿.doc

xx银行运营业务自查工作底稿填报单位 填报人 填报时间 自查单位自查时间自查人员自查事项1：自查情况：自查结果：整改措施：整改结果：自查事项2：自查情况：自查结果：整改措施：整改结果：备注：1自查情况分别记录自查项名称、自查项负责人、自查过程情况；2自查结果请记录是否发现问题或发现问题的详细描述；3整改措施要详细列明整改时间、整改措施、整改责任人；4整改结果请按以下四种方式表述：（1）完全整改：指已按照总行意见实施了整改。（2）无法整改：指问题的产生已无法得以修正，因外部客观原因或历史原因确实无法改正。（3）正在整改：指整改已经启动，或者已经部分完成，但仍未完全完成，仍需继续整改。（4）未整改：是指没有进行整改，或无效整改、虚假整改等信息。