银行运营业务自查工作底稿.doc

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运营业务自查工作底稿

填报单位

填报人

填报时间

自查单位

自查时间

自查人员

自查事项1：

自查情况：

自查结果：

整改措施：

整改结果：

自查事项2：

自查情况：

自查结果：

整改措施：

整改结果：

备注：
1．自查情况分别记录自查项名称、自查项负责人、自查过程情况；
2．自查结果请记录是否发现问题或发现问题的详细描述；
3．整改措施要详细列明整改时间、整改措施、整改责任人；
4．整改结果请按以下四种方式表述：
（1）完全整改：指已按照总行意见实施了整改。
（2）无法整改：指问题的产生已无法得以修正，因外部客观原因或历史原因确实无法改正。
（3）正在整改：指整改已经启动，或者已经部分完成，但仍未完全完成，仍需继续整改。
（4）未整改：是指没有进行整改，或无效整改、虚假整改等信息。