质量统一标准化实施专项方案.doc

贵州凯里都市生活垃圾焚烧发电项目质量原则化实行方案编制：审核：批准：河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部目 录一、编制根据及目二、成立河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部质量原则化领导小组三、工程质量原则化管理办法四、质量原则化工作寻常检查五、工程资料管理六、施工过程质量管理七、质量原则化检查表一、编制根据及目为了贯彻贯彻集团公司关于开展质量原则化工作规定，使我单位在质量管理上更加规范化、制度化、原则化，进一步提高质量管理水平。现根据集团公司质量原则化手册及关于法律、法规、行业原则等，并结合贵州凯里项目部实际状况，制定工作实行方案。二、成立河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部质量原则化领导小组组长：刘志勇成员：温 祥李向超 曹玉亮姬红丽 盛汉洛 王建国 杜雪斐张艳涛三、工程质量原则化管理办法1.认真贯彻安全质量原则化有关规定，组织制定安全质量原则化实行细则。2.定期开展安全质量原则化验收、考核工作，制定有关奖惩制度，督促实行。3.及时开展安全质量原则化检查验收工作，针对工作中局限性之处，制定详细方案督促整治。4.制定安全质量原则化考核原则，组织考核，兑现奖惩。5.认真做好安全质量原则化管理资料统筹保管工作，为施工质量原则化建设工作积累数据和良好经验。6.质量例会分为周例会、月例会和质量专项会。质量例会由项目经理组织召开，并做好有关记录。四、质量原则化工作寻常检查1.全面检查质量原则化建设工作纳入质量检查范畴，质量原则化领导小组组长负责质量原则化建设寻常检查工作。质量原则化全面检查工作列入寻常工作职责范畴。2.成员检查安全质量原则化管理小构成员必要将检查工作纳入寻常工作重点，对自身职责范畴内隐患及时按照原则完善，对其她工种或部门隐患采用及时上报办法，有助于其她成员和部门及时完善安全质量原则化建设工作。3.抽查质量原则化小组定期或不定期采用抽查手段，对检查出质量原则化建设隐患严格按照奖惩办法解决，并及时按照规定整治有关问题。五、工程资料管理1.项目质量筹划项目经理必要亲自主持制定项目质量目的，按建设工程项目管理规范、工程建设施工公司质量管理规范及公司有关程序文献规定组织编制项目质量筹划，并使其得到认真实行。2.施工组织设计项目部技术负责人负责组织关于工程技术人员，依照设计和设备关于技术文献、现场实际状况，编写项目施工组织设计、分项分部工程专业施工方案和作业指引书等施工技术文献；项目技术负责人负责审核，报建设（监理）单位会审后，由项目经理批准，下发实行。3.施工日记施工日记必要详细记录当每天气、施工部位、施工质量、施工安全、质量问题、质量问题解决、原材料进场、验收等状况。4.工程资料工程资料分为质量控制资料、技术管理资料、质量验收资料，做到归类整顿、编目清晰，且齐全、真实、书写工整。对于重要工序、核心节点保存影像资料。六、施工过程质量管理1.技术交底工程开工前由项目经理或项目技术负责人组织向项目部关于技术人员进行单位工程交底，也许涉及有关岗位人员也应参加。工序施工前，项目施工员和安全员应依照施工组织设计或专项方案规定，向班组长及施工人员进行安全技术交底。所有交底必要办理签字手续。交底内容应涉及：、工程范畴、关于技术操作要点、质量规定。、施工作业特点和危险点，针对重大风险源（因素）详细防止办法，相应安全操作规程和原则，应注意安全事项，发生事故后应及时采用避难和急救办法2.样板引路制度工程质量实行“样板制”，做到样板先行。工序施工前，应在在施工现场做实物样板，实物样板应涉及施工现场核心部件、核心工序、核心细节等实物样板。样板件（间）应留有影像资料，经验收合格后方可进行大面积施工。3.三检制度三检制度是指自检、互检、交接检。自检：班组对自己完毕产品进行自行检查。互检：由施工员组织在同一工程中关于班组进行互相检查。交接检：由质量检查员组织先后工序班组参加交接检查，并有记录和签字手续。4.隐蔽工程验收隐蔽工程施工完毕后，由质量检查员填写隐蔽工程验收记录，监理单位组织施工单位技术负责人、施工员、质量检查员进行验收，验收合格后由监理订立意见，并留存隐蔽验收记录和影像资料。5.检查批、分项、分部工程验收工程施工前，应制定检查批划分筹划，检查批划分筹划拟定后，不得随意更改。检查批质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收，并填写验收记录。分项工程由项目技术负责人组织项目施工员、质量检查员进行验收，验收合格后报监理工程师组织验收，并形成验收记录。分部工程由项目经理组织技术负责人、质量检查员、施工员进行验收，验收合格后报总监理工程师组织建设、设计、勘察、施工等单位进行验收，并形成验收记录。6.施工部位牌在施工现场核心部位安放施工部位牌，施工部位牌应涉及工序名称、施工班组名称、施工部位、施工规定、检查原则、检查人、操作负责人和安全技术交底。7.质量问题解决对检查中发现问题，应进行整治解决，解决完善后方可进行下一工序施工。8.进货品资检查进货检查重要采用如下办法:物资外观质量检查;产品标牌、规格、型号检查;计量和检查产品数量，核对与否配套，有无缺件;测量产品规格尺寸;审核产品质量证明文献符合性。用于工程或产品重要部位，对工程或产品质量有较大影响物资，有物资部门负责人组织关于人员按本程序附录一中规定进行进货检查，并做好检查记录。对危险化学品等有特殊规定物资，按照质量保证规定进行进货检查，并作好检查记录。必要有产品质量证明文献物资，其合格证、材质证明书等产品质量证明文献不全或没有随货通行者，应告知供方限期提供，否则物资拒收。进货品资与其合格证、材质证明书等产品质量证明文献不相符者，应告知供方按采购文献规定予以纠正，否则物资拒收。产品外包装发生损坏、破裂、挤压变形等现象，无法鉴定其与否合格时，应告知供方共同开箱检查，并做好进货检查记录。检查中发既有缺件或错装现象时，需待供方补齐或更换后，才干验收入库，并做好记录。产品质量证明文献由材料人员对照国家关于原则进行审核，审核合格原始质量证明文献由保管员保存。物资领用需要时，保管员转抄或影印合格质量证明文献随货同行。合金钢管道配件需进行材质复检时，应按照集团公司下发河南省安装集团有限责任公司管理体系文献进行复检。9.材料堆放工程材料堆放要按照集团公司下发物资管理程序进行分类摆放，并按质量原则化手册规定对不同种类、规格材料设立材料标记牌，并对有毒、有害、易燃、易爆、易腐蚀等危险品设立危险物品标记牌。七、质量原则化检查表（见下表）质量原则化管理检查表项目名称贵州凯里项目部检查日期项目经理刘志勇序号考核内容可追溯性检查记录（附图）考核原则检查办法检查成果扣分（项目）扣（分公司）一人员到位核心岗位履职301项目总工101）有总工，且严格履行职责查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本告知有关内容2）有总工，未严格履行职责查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本告知有关内容3）无总工或不到位查任命，查到位履职、查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本告知有关内容2质检工程师101）有专职，且严格履行职责（二级总工兼职）查任命，查到位履职、查验收资料、现场质量、日记，整惩罚单、检查记录等48号文及本告知有关内容2）有专职（兼职），履职不严格查验收资料、现场质量、日记，整惩罚单、检查记录等48号文及本告知有关内容3）无专职，无检查、无验收、查小组结算验收资料、现场质量等48号文及本告知有关内容3专工10有专职，且严格履行职责查到位履职、查验收资料、现场质量、日记，交底、规范记录等48号文本及告知有关内容 核心专业无专职查到位履职、查验收资料、现场质量、日记，交底、规范记录等48号文及本告知有关内容二样板间20有独立样板间，样板齐全且以实体展示（至少包括核心部件、核心工序、核心细节等），样板附有作业规定合格原则。有独立样板间，样板齐全且以实体展示（至少包括核心部件、核心工序、核心细节等），样板附有作业规定合格原则。无独立样板间，无样板，没有执行样板引路无独立样板间，有样板，执行样板引路有独立样板间，样板以实体展示不齐全，样板附有作业规定合格原则。有独立样板间，样板齐全且以实体展示（包括核心部件、核心工序、核心细节等），样板制作不原则、不规范,。三现场检查20严格执行规范和交底，施工环境整洁现场抽查核心部位、核心工序未执行规范及交底，管理混乱，现场作业环境极差施工过程中必要按照三级交底（班组级技术交底）内容执行现场查看有关工序实际施工状况，核心工序、部位状况四48号文附表内容 301承诺书现场悬挂承诺牌，内容见附件2查看承诺牌2质量策划(1)在项目开工前5日完毕编制，图纸不完善可依照已有图纸编制，依照图纸到位状况陆续补充完善。(2)项目质量策划书应经分公司审核公司审批后实行。1、查阅质量策划书；2、查阅质量策划书审批手续。3施工组织设计(1)按豫安政发【】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【】107号规定格式审批。边设计边施工项目按已有设计资料和类似工程编制初步施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调节。1、查阅施工组织设计；2、查阅审批手续4施工方案(1)项目应明确（或在施组中拟定）施工中需编制分某些项施工方案。(2)分某些项工程施工前5天编制完毕施工方案； 1、查阅项目施工方案筹划2、对照项目施工方案筹划，查阅施工方案编制状况。2、查阅方案编制时间。按豫安政发【】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【】107号规定格式审批。查阅专项方案审核、审批手续资料。5材料标记施工现场各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放，并设立明显标记牌。1、查看材料堆放状况2、标记牌6技术交底施工部位牌牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工规定、检查原则、检查人、操作负责人姓名等。查看施工部位牌7技术交底项目部应建立施工技术交底制度，并形成有效文献。与否内容详实、图文并茂。实行技术交底挂牌。1、查阅交底制度；2、查阅三级交底资料。3、查阅交底与否具备针对性。4、查挂牌5、与否图文并茂8验收程序必要执行班组自检、项目部专检质量验收程序，记录齐全。班组自检要有原始记录。检查质量验收记录9质量控制设备开箱验收、隐蔽工程、大型吊装工程、压力管道焊接、核心半成品防护等检查记录及现场10原材料检查材料质量证明文献、产品合格证及厂家检查实验报告。查阅材料质量证明文献、产品合格证及实验报告11施工记录、质量验收资料、影像资料查阅施工记录、质量验收资料、影像资料