质量统一标准化实施专项方案.doc

贵州凯里都市生活垃圾焚烧发电项目

质量原则化实行方案

编制：

审核：

批准：

河南省安装集团有限责任公司
贵州凯里项目部

目 录

一、编制根据及目
二、成立河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部质量原则化领导小组
三、工程质量原则化管理办法
四、质量原则化工作寻常检查
五、工程资料管理
六、施工过程质量管理
七、质量原则化检查表

一、编制根据及目
为了贯彻贯彻集团公司关于开展《质量原则化》工作规定，使我单位在质量管理上更加规范化、制度化、原则化，进一步提高质量管理水平。现根据集团公司《质量原则化手册》及关于法律、法规、行业原则等，并结合贵州凯里项目部实际状况，制定工作实行方案。
二、成立河南省安装集团有限责任公司贵州凯里项目部质量原则化领导小组
组长：刘志勇
成员：温 祥
李向超
曹玉亮
姬红丽
盛汉洛
王建国
杜雪斐
张艳涛
三、工程质量原则化管理办法
1.认真贯彻安全质量原则化有关规定，组织制定安全质量原则化实行细则。
2.定期开展安全质量原则化验收、考核工作，制定有关奖惩制度，督促实行。
3.及时开展安全质量原则化检查验收工作，针对工作中局限性之处，制定详细方案督促整治。
4.制定安全质量原则化考核原则，组织考核，兑现奖惩。
5.认真做好安全质量原则化管理资料统筹保管工作，为施工质量原则化建设工作积累数据和良好经验。
6.质量例会分为周例会、月例会和质量专项会。质量例会由项目经理组织召开，并做好有关记录。
四、质量原则化工作寻常检查
1.全面检查
质量原则化建设工作纳入质量检查范畴，质量原则化领导小组组长负责质量原则化建设寻常检查工作。质量原则化全面检查工作列入寻常工作职责范畴。
2.成员检查
安全质量原则化管理小构成员必要将检查工作纳入寻常工作重点，对自身职责范畴内隐患及时按照原则完善，对其她工种或部门隐患采用及时上报办法，有助于其她成员和部门及时完善安全质量原则化建设工作。
3.抽查
质量原则化小组定期或不定期采用抽查手段，对检查出质量原则化建设隐患严格按照奖惩办法解决，并及时按照规定整治有关问题。
五、工程资料管理
1.项目质量筹划
项目经理必要亲自主持制定项目质量目的，按《建设工程项目管理规范》、《工程建设施工公司质量管理规范》及公司有关程序文献规定组织编制《项目质量筹划》，并使其得到认真实行。
2.施工组织设计
项目部技术负责人负责组织关于工程技术人员，依照设计和设备关于技术文献、现场实际状况，编写项目施工组织设计、分项分部工程专业施工方案和作业指引书等施工技术文献；项目技术负责人负责审核，报建设（监理）单位会审后，由项目经理批准，下发实行。
3.施工日记
施工日记必要详细记录当每天气、施工部位、施工质量、施工安全、质量问题、质量问题解决、原材料进场、验收等状况。
4.工程资料
工程资料分为质量控制资料、技术管理资料、质量验收资料，做到归类整顿、编目清晰，且齐全、真实、书写工整。对于重要工序、核心节点保存影像资料。
六、施工过程质量管理
1.技术交底 
工程开工前由项目经理或项目技术负责人组织向项目部关于技术人员进行单位工程交底，也许涉及有关岗位人员也应参加。工序施工前，项目施工员和安全员应依照施工组织设计或专项方案规定，向班组长及施工人员进行安全技术交底。所有交底必要办理签字手续。
交底内容应涉及：
⑴、工程范畴、关于技术操作要点、质量规定。
⑵、施工作业特点和危险点，针对重大风险源（因素）详细防止办法，相应安全操作规程和原则，应注意安全事项，发生事故后应及时采用避难和急救办法
2.样板引路制度 
工程质量实行“样板制”，做到样板先行。工序施工前，应在在施工现场做实物样板，实物样板应涉及施工现场核心部件、核心工序、核心细节等实物样板。样板件（间）应留有影像资料，经验收合格后方可进行大面积施工。 
3.三检制度 
三检制度是指自检、互检、交接检。 
自检：班组对自己完毕产品进行自行检查。互检：由施工员组织在同一工程中关于班组进行互相检查。交接检：由质量检查员组织先后工序班组参加交接检查，并有记录和签字手续。 
4.隐蔽工程验收 
隐蔽工程施工完毕后，由质量检查员填写隐蔽工程验收记录，监理单位组织施工单位技术负责人、施工员、质量检查员进行验收，验收合格后由监理订立意见，并留存隐蔽验收记录和影像资料。 
5.检查批、分项、分部工程验收 
工程施工前，应制定检查批划分筹划，检查批划分筹划拟定后，不得随意更改。 
检查批质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收，并填写验收记录。 
分项工程由项目技术负责人组织项目施工员、质量检查员进行验收，验收合格后报监理工程师组织验收，并形成验收记录。 
分部工程由项目经理组织技术负责人、质量检查员、施工员进行验收，验收合格后报总监理工程师组织建设、设计、勘察、施工等单位进行验收，并形成验收记录。 
6.施工部位牌
在施工现场核心部位安放施工部位牌，施工部位牌应涉及工序名称、施工班组名称、施工部位、施工规定、检查原则、检查人、操作负责人和安全技术交底。
7.质量问题解决 
对检查中发现问题，应进行整治解决，解决完善后方可进行下一工序施工。
8.进货品资检查
⑴进货检查重要采用如下办法:物资外观质量检查;产品标牌、规格、型号检查;计量和检查产品数量，核对与否配套，有无缺件;测量产品规格尺寸;审核产品质量证明文献符合性。
⑵用于工程或产品重要部位，对工程或产品质量有较大影响物资，有物资部门负责人组织关于人员按本程序附录一中规定进行进货检查，并做好检查记录。
⑶对危险化学品等有特殊规定物资，按照质量保证规定进行进货检查，并作好检查记录。
⑷必要有产品质量证明文献物资，其合格证、材质证明书等产品质量证明文献不全或没有随货通行者，应告知供方限期提供，否则物资拒收。
⑸进货品资与其合格证、材质证明书等产品质量证明文献不相符者，应告知供方按采购文献规定予以纠正，否则物资拒收。
⑹产品外包装发生损坏、破裂、挤压变形等现象，无法鉴定其与否合格时，应告知供方共同开箱检查，并做好进货检查记录。
⑺检查中发既有缺件或错装现象时，需待供方补齐或更换后，才干验收入库，并做好记录。
⑻产品质量证明文献由材料人员对照国家关于原则进行审核，审核合格原始质量证明文献由保管员保存。物资领用需要时，保管员转抄或影印合格质量证明文献随货同行。
⑼合金钢管道配件需进行材质复检时，应按照集团公司下发《河南省安装集团有限责任公司管理体系文献》进行复检。
9.材料堆放
工程材料堆放要按照集团公司下发《物资管理程序》进行分类摆放，并按《质量原则化手册》规定对不同种类、规格材料设立材料标记牌，并对有毒、有害、易燃、易爆、易腐蚀等危险品设立危险物品标记牌。
七、质量原则化检查表（见下表）
质量原则化管理检查表
项目名称
贵州凯里项目部
检查日期

项目经理
刘志勇
序号
考核内容
可追溯性检查记录（附图）
考核原则
检查办法
检查成果
扣分（项目）
扣（分公司）
一
人员到位

核心岗位履职30
1
项目总工

10
1）

有总工，且严格履行职责
查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本告知有关内容

2）

有总工，未严格履行职责
查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本告知有关内容

3）

无总工或不到位
查任命，查到位履职、查项目交底、图纸会审、质量策划、检查记录等48号文及本告知有关内容

2
质检工程师

10
1）

有专职，且严格履行职责
（二级总工兼职）
查任命，查到位履职、查验收资料、现场质量、日记，整惩罚单、检查记录等48号文及本告知有关内容

2）

有专职（（兼职），履职不严格
查验收资料、现场质量、日记，整惩罚单、检查记录等48号文及本告知有关内容

3）

无专职，无检查、无验收、
查小组结算验收资料、现场质量等48号文及本告知有关内容

3
专工

10

有专职，且严格履行职责
查到位履职、查验收资料、现场质量、日记，交底、规范记录等48号文本及告知有关内容

核心专业无专职
查到位履职、查验收资料、现场质量、日记，交底、规范记录等48号文及本告知有关内容

二
样板间
20

有独立样板间，样板齐全且以实体展示（至少包括核心部件、核心工序、核心细节等），样板附有作业规定合格原则。
有独立样板间，样板齐全且以实体展示（至少包括核心部件、核心工序、核心细节等），样板附有作业规定合格原则。

无独立样板间，无样板，没有执行样板引路

无独立样板间，有样板，执行样板引路

有独立样板间，样板以实体展示不齐全，样板附有作业规定合格原则。

有独立样板间，样板齐全且以实体展示（包括核心部件、核心工序、核心细节等），样板制作不原则、不规范,。

三
现场检查
20

严格执行规范和交底，施工环境整洁
现场抽查核心部位、核心工序

未执行规范及交底，管理混乱，现场作业环境极差

施工过程中必要按照三级交底（班组级技术交底）内容执行
现场查看有关工序实际施工状况，
核心工序、部位状况

四
48号文附表内容
30
1
承诺书

现场悬挂承诺牌，内容见附件2
查看承诺牌

2
质量
策划

(1)在项目开工前5日完毕编制，图纸不完善可依照已有图纸编制，依照图纸到位状况陆续补充完善。(2)项目《质量策划书》应经分公司审核公司审批后实行。
1、查阅《质量策划书》；2、查阅《质量策划书》审批手续。

3
施工组织设计

(1)按豫安政发【】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【】107号规定格式审批。边设计边施工项目按已有设计资料和类似工程编制初步施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调节。
1、查阅《施工组织设计》；2、查阅审批手续

4
施工
方案

(1)项目应明确（或在施组中拟定）施工中需编制分某些项施工方案。
(2)分某些项工程施工前5天编制完毕施工方案；
1、查阅《项目施工方案筹划》
2、对照《项目施工方案筹划》，查阅施工方案编制状况。2、查阅方案编制时间。

按豫安政发【】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【】107号规定格式审批。
查阅专项方案审核、审批手续资料。

5
材料标记

施工现场各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放，并设立明显标记牌。
1、查看材料堆放状况2、标记牌

6
技术
交底施工部位牌

牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工规定、检查原则、检查人、操作负责人姓名等。
查看施工部位牌

7
技术交底

项目部应建立施工技术交底制度，并形成有效文献。与否内容详实、图文并茂。
实行技术交底挂牌。
1、查阅交底制度；2、查阅三级交底资料。3、查阅交底与否具备针对性。4、查挂牌5、与否图文并茂

8
验收程序

必要执行班组自检、项目部专检质量验收程序，记录齐全。班组自检要有原始记录。
检查质量验收记录

9
质量
控制

设备开箱验收、隐蔽工程、大型吊装工程、压力管道焊接、核心半成品防护等
检查记录及现场

10
原材料检查

材料质量证明文献、产品合格证及厂家检查实验报告。
查阅材料质量证明文献、产品合格证及实验报告

11
施工记录、质量验收资料、影像资料

查阅施工记录、质量验收资料、影像资料