不良品管理新规制度作业流程.doc

各位： 相关不良品、报废品管理步骤 ，请各位审阅，方便讨论后实施，包含修改请以下标识： 1、如内容需去除：用黄底标识。 2、补充内容用红字加下划线标识。 3、请于20XX年X月XX日前反馈给我。 XXX（姓名） 20XX-X-XX 不良品、报废品管理步骤1. 总则1.1. 制订目标 为了降低不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品管理步骤，使之有章可循。1.2. 适用范围 本企业制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有要求外，悉依本措施实施。1.3 职责 1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定和标识，制订退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件评审。 1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，帮助退件判定和降级处理。负责工废件责任分解和追溯。 1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐和报废品台帐。 1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁和报废件审批，负责对成品换件审批。 1.3.5仓库负责报废件处理。2. 定义2.1 不良品 本企业之物料、在成品，不符合品质标准，含有缺点或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售，称为不良品。不良品又分为通常不良品和报废品。2.2 报废品 本企业之物料、在低温样检测、高温样检测中，因含有严重缺点，无法降级处理，所以不可再使用或销售，称为报废品。3. 不良品管理要求3.1. 不良品种类1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发觉之不良品。2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发觉之不良品。3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺点或瑕疵而成为不良品。4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其它原所以成为不良品。5) 用户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。6) 其它原因发觉或产生之不良品。3.2. 不良品判定依据 品管部判定不良品依据，有：1) 设计指标、技术参数。2) EPS行业标准。3）品质历史资料。4) 能否降级处理及其它可供参考之依据。3.3. 不良品确定步骤1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发觉和品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品给予隔离,开具异常品判定单。2) 经办人员提请品管部检验员作不良判定工作，以确定隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确定，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在异常品判定单签署检验结论并署名。3) 品管部检验人员依据检验依据判定异常品是否属于不良品。4) 判定良品件或可降级处理，则继续使用；判定属不良品应提出处理方法。5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。6) 逐层评审由品管经理作最终之核定，特殊情况报生产副总经理核定。3.4. 不良品处理要求 不良品由品质部判定后，处理方法有以下多个：3.4.1 降级处理 将不良品经降级处理，由品管部提出提议，不准予报废、由品管相关人员处理。降级处理后由品管、生产判定后，方可向定向用户销售。3.4.2 工废属生产、检验、转运各步骤，因人为配装、运输、防护不妥造成无法降级处理不良品，视为料废品，由品质部进行标识，并在产品报废申请单注明，由经办人员或其主管进行确定。并由品质部进行工废责任追溯。由经办人员主管进行责任人确定。3.4.7 责任不清件 责任不明确件由品管部协调直接报废处理。4、 成品管理4.1 相关成品，各部门和班组确保成品完好状态，标准上全部部门和班组不许可对已经装卸完成品进行拆封，如私自拆封造成成品缺件和损坏则由责任部门负担缺件损失。按仓库发货前后进行责任区分管理及责任追溯。4.2 成品（货物）发觉质量问题，则由经办人员第一时间通知品管部检验员、销售部员工进行现场实物状态确定，由品管部判定相关责任。必需时品管部协调进行检验、试验、分析。品管部书面反馈质量信息，必需时拍照存档传输，销售部负责和用户协调实物分析和确定及补件沟通。如装卸时未能立即反馈确定视为工废。5、退换品质异常品管理5.1 提货部门将不良品整理，填写异常品回退单。 5.2 异常品回退单应定明物料名称、编号、规格、退料原因、数量。 5.3 提货部门确定经办人名单并公布至仓库,由经办人将品质异常品及异常品回退单交品质部检验员检验。 5.4 品质部检验员对异常品逐一确定，并贴上不良标签，以明示异常原因，并在异常品回退单上署名。 5.5 提货部门经办人员和仓库仓管人员交接。 5.6 仓库人员凭异常品回退单、异常品换件审批表协调换件和拆件。5.7 仓库建立废品台帐，每七天汇总形成周报，由品管部对数量较大报废件组织质量检验分析，制订整改计划，并报生产副总、生产部。5.9异常品回退单一式四联，退料单位（班组）、品质、仓库、财务、各一联。 5.10仓库人员对回退物品作进出登记。6. 报废品管理要求 6.1仓库发觉品质严重不良成品，给予隔离,并汇总填写报废申请单，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量,每个月一次报品品管部评审判定。 6.2品质部依据品质标准，判定是否应予报废，对可降级处理，提出提议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处理6.3仓库持品质签准报废申请单，将报废品集中存放,并报企业综合办统一处理。a）变卖b) 废弃6.4报废申请单一式四联，仓库、资材部、财务部、品质部各存一联。7、统计 7.1成品回退单 7.2报废申请单 7.3成品换件审批表 附件一： 异常品回退单 退料单位： 年 月 日序号物料名称规格料号数量原因判定结论退料人:_ 检验员：_ 仓库：_ 填单：_ 附件二： 报废申请单 年 月 日序号 物料名称规格料号数量原因评审结论 仓库：_ 评审组:_ 生产副总: 附件三江苏丽天新材料 异常品换件审批表 序号申请班组申请人申请日期申请事由或问题描述成品名称成品规格成品编号需换成品名称附件规格附件编号被拆成品名称成品规格成品编号品质部确定 品管部经理： 年 月 日车间审核 班组责任人： 年 月 日副总同意 生产副总： 年 月 日仓库确定 仓库责任人： 年 月 日销售部确定 销售部： 年 月 日此表一式三份：车间、仓库、销售部各存一份。