不良品管理新规制度作业流程.doc

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不良品、报废品管理步骤
1. 总则
1.1. 制订目标
为了降低不良品报废、明确不良品责任划分,规范不良品、报废品管理步骤，使之有章可循。
1.2. 适用范围
本企业制造、检测等作业中产生之不良品或报废品，除另有要求外，悉依本措施实施。
1.3 职责
1.3.1品管部负责对不良品进行检验、判定和标识，制订退件整改计划。负责工废件台帐管理及报废件评审。
1.3.2生产部负责对不良品进行隔离、存放，帮助退件判定和降级处理。负责工废件责任分解和追溯。
1.3.3仓库负责对不良品进行分类管理,建立不良品台帐和报废品台帐。
1.3.4生产副总负责对异常品争争议仲裁和报废件审批，负责对成品换件审批。
1.3.5仓库负责报废件处理。

2. 定义
2.1 不良品
本企业之物料、在成品，不符合品质标准，含有缺点或瑕疵，未经不可降级处理不可使用或销售，称为不良品。不良品又分为通常不良品和报废品。
2.2 报废品
本企业之物料、在低温样检测、高温样检测中，因含有严重缺点，无法降级处理，所以不可再使用或销售，称为报废品。
3. 不良品管理要求
3.1. 不良品种类
1) 品管部在过程检验、最终检验、出厂检验等检验工作中发觉之不良品。
2) 生产车间、仓库在生产、重检、盘点等作业中发觉之不良品。
3) 品质、研发等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺点或瑕疵而成为不良品。
4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其它原所以成为不良品。
5) 用户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。
6) 其它原因发觉或产生之不良品。
3.2. 不良品判定依据
品管部判定不良品依据，有：
1) 设计指标、技术参数。
2) EPS行业标准。
3）品质历史资料。
4) 能否降级处理及其它可供参考之依据。
3.3. 不良品确定步骤
1) 品管、生产经办人员在3.1列及之各项作业中，发觉和品质标准不符（影响外观、可靠性、安全性）或不易分辨之产品时，应将其视为异常品给予隔离,开具《异常品判定单》。
2) 经办人员提请品管部检验员作不良判定工作，以确定隔离之异常品是否属于不良品。品管人员对不良品逐一确定，并贴上不良标签，以明示不良原因，并在《异常品判定单》签署检验结论并署名。
3) 品管部检验人员依据检验依据判定异常品是否属于不良品。
4) 判定良品件或可降级处理，则继续使用；判定属不良品应提出处理方法。
5) 品管部检验人员无法判定，或经办部门人员及经理不认同品质检验人员判定时，应向副总以上、技术部门提报并组织现场评审。
6) 逐层评审由品管经理作最终之核定，特殊情况报生产副总经理核定。
3.4. 不良品处理要求
不良品由品质部判定后，处理方法有以下多个：
3.4.1 降级处理
将不良品经降级处理，由品管部提出提议，不准予报废、由品管相关人员处理。降级处理后由品管、生产判定后，方可向定向用户销售。
。
3.4.2 工废
属生产、检验、转运各步骤，因人为配装、运输、防护不妥造成无法降级处理不良品，视为料废品，由品质部进行标识，并在《产品报废申请单》注明，由经办人员或其主管进行确定。并由品质部进行工废责任追溯。由经办人员主管进行责任人确定。
3.4.7 责任不清件
责任不明确件由品管部协调直接报废处理。
4、 成品管理
4.1 相关成品，各部门和班组确保成品完好状态，标准上全部部门和班组不许可对已经装卸完成品进行拆封，如私自拆封造成成品缺件和损坏则由责任部门负担缺件损失。按仓库发货前后进行责任区分管理及责任追溯。
4.2 成品（货物）发觉质量问题，则由经办人员第一时间通知品管部检验员、销售部员工进行现场实物状态确定，由品管部判定相关责任。必需时品管部协调进行检验、试验、分析。品管部书面反馈质量信息，必需时拍照存档传输，销售部负责和用户协调实物分析和确定及补件沟通。如装卸时未能立即反馈确定视为工废。
5、退换品质异常品管理
5.1 提货部门将不良品整理，填写《异常品回退单》。
5.2 《异常品回退单》应定明物料名称、编号、规格、退料原因、数量。
5.3 提货部门确定经办人名单并公布至仓库,由经办人将品质异常品及《异常品回退单》交品质部检验员检验。
5.4 品质部检验员对异常品逐一确定，并贴上不良标签，以明示异常原因，并在《异常品回退单》上署名。
5.5 提货部门经办人员和仓库仓管人员交接。
5.6 仓库人员凭《异常品回退单》、《异常品换件审批表》协调换件和拆件。
5.7 仓库建立废品台帐，每七天汇总形成周报，由品管部对数量较大报废件组织质量检验分析，制订整改计划，并报生产副总、生产部。
5.9《异常品回退单》一式四联，退料单位（班组）、品质、仓库、财务、各一联。
5.10仓库人员对回退物品作进出登记。
6. 报废品管理要求
6.1仓库发觉品质严重不良成品，给予隔离,并汇总填写《报废申请单》，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量,每个月一次报品品管部评审判定。
6.2品质部依据品质标准，判定是否应予报废，对可降级处理，提出提议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处理
6.3仓库持品质签准《报废申请单》，将报废品集中存放,并报企业综合办统一处理。
a）变卖
b) 废弃
6.4《报废申请单》一式四联，仓库、资材部、财务部、品质部各存一联。
7、统计
7.1《成品回退单》
7.2《报废申请单》
7.3《成品换件审批表》

附件一：
《异常品回退单》
退料单位： 年 月 日
序号
物料名称
规格
料号
数量
原因
判定结论

退料人:______ 检验员：______ 仓库：____ 填单：_______

附件二：
《报废申请单》
年 月 日
序号
物料名称
规格
料号
数量
原因
评审结论

仓库：____ 评审组:___________ 生产副总:

附件三
江苏丽天新材料
异常品换件审批表 序号
申请班组

申请人

申请日期

申请事由
或问题描述

成品名称

成品规格

成品编号

需换成品名称

附件规格

附件编号

被拆成品名称

成品规格

成品编号

品质部确定

品管部经理： 年 月 日
车间审核

班组责任人： 年 月 日
副总同意
生产副总： 年 月 日
仓库确定
仓库责任人： 年 月 日
销售部确定
销售部： 年 月 日
此表一式三份：车间、仓库、销售部各存一份。