房地产公司材料类采购管理流程模版.docx

材料类采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范材料类采购的管理，明确相关部门及分子公司对应的职责。2. 适用范围适用于所有材料类的招标采购。3. 术语与定义无4. 职责 4.1 区域公司4.1.1本地和异地区域公司均须按月编制材料设备采购计划、采购结果，并上报项目管理中心； 4.1.2本地和异地区域公司均自行拟定材料设备采购合同；4.1.3本地区域公司自行组织对B类材料的招标采购；4.1.4本地区域公司自行组织对C类、D类材料的认质认价；4.1.5异地区域公司自行组织所有材料设备的采购和招标。4.2 非区域公司4.2.1本地和异地非区域公司均须按月编制材料设备采购计划、采购结果，并上报项目管理中心；4.2.2本地和异地的非区域公司均自行拟定材料设备采购合同；4.2.3本地非区域公司负责自行组织对D类材料的认质认价工作；4.2.4异地非区域公司对自行组织实施对所有材料设备的采购。4.3 研发设计部4.3.1负责材料选型定版，提供材料部品清单。4.4 项目管理中心 4.4.1负责收集各分子公司的月度采购计划和结果报表；4.4.2负责编制目标成本； 4.4.3负责审核区域和非区域公司编制的采购合同； 4.4.4负责异地非区域公司的招标文件会签；4.4.5负责本地非区域公司B类材料的招标采购； 4.4.5负责本地非区域公司C类材料的认质认价。4.5 集团物流公司4.5.负责本地公司的A类材料的招标采购。4.6审计内控部 4.6.1负责对区域和非区域公司的材料类采购计划进行备案；4.6.2负责对区域和非区域公司上报的招标文件进行审查备案或委托招标单位内部稽核人员进行审查备案； 4.6.3负责对招标活动的过程进行监督； 4.6.4负责后期抽查中标通知书及招标合同。4.7评标委员会4.7.1负责在招标活动中进行评标定标。 5.工作程序 5.1基本原则：5.1.1招投标工作必须符合国家及集团有关招投标法规、制度要求。5.1.2对于材料类采购，合同金额在30万元以下的可以采取议标询价的方式，但必须保证货比三家原则，并妥善保存询价记录；合同金额超过30万元的必须招标，形式上可以采用公开招标或邀请招标方式，。5.1.3公司所有涉及材料类招投标活动，按照规定需要上报集团的，统一由项目管理中心进行归口上报，由其负责向集团上报计划，并由项目管理中心组织分子公司人员从集团专家库中抽取专家评委。5.1.4所有分子公司按月编制材料类采购计划，并将采购执行结果汇总成月报表，一并上报项目管理中心。5.1.5采购合同由具体组织招投标的单位负责拟定，审批通过后，由区域公司或非区域公司与选择的供应商签订合同（可参见合同管理流程）。5.1.6审计内控部（或委托招标单位内部稽核人员）负责审查投标单位资质并会签初选单位评审表，复核并会签招标文件，对开标过程进行监督并在招标结果记录表上签署意见，在后期审计工作中抽查中标通知书、合同书等招投标资料。5.2材料设备类采购招标5.2.1材料分为：A类、B类、C类、D类，分类标准参见公司材料采供管理办法的相关规定。本地公司A类材料、设备按照集团有关规定执行。5.2.2对于涉及小区公共部分的设备、材料采购招标工作（例如，电梯、水泵房、照明、智能控制系统等类），天地源物业公司可列席参加，从以后方便物业管理方面提出参考意见；另外，对于影响到业主使用功能的工程、材料、设备质量保证金的退还工作，物业公司应参与审核。5.2.3对于招标时暂定价材料，按招投标规定，依据材料封样，由项目管理中心或分子公司进行认质认价，同时由原负责封样的单位对所选材料进行品质鉴定。5.2.2.1本地非区域公司5.2.2.1.1 B类材料由项目管理中心组织采购和招投标。5.2.2.1.2 C类材料设备由项目管理中心组织认质认价工作。5.2.2.1.3 D类材料设备由非区域公司自行组织认质认价工作。5.2.2.2异地非区域公司所有材料设备的采购，原则上均由非区域公司自行组织实施，按公司规定需要采取招标方式进行选择供应单位的，招标文件需要上报总部项目管理中心会签。5.2.2.3本地区域公司5.2.3.1 B类材料由区域公司自行组织采购和招标。5.2.3.2 C类、D类由区域公司自行组织认质认价。5.2.2.4异地区域公司5.2.2.4.1自行组织所有材料设备的采购和招标。6. 支持性文件 6.1合同管理流程 6.2供应商管理和评价管理6.3公司材料采供管理办法6.4招投标管理办法7. 相关记录 7.1 月度招标采购计划、招标结果报表 7.2 招标文件7.3 中标通知书