房地产公司行政采购管理流程模版.doc

行政采购管理制度：附件2
正荣集团地产行政采购管理流程
领用出库
需求部门
供应商供货
• 财务部门在申购审批过程中应复核单据及流程合规性，及该部门的预算情况，同时提出审核意见。
• 由需求部门发起的资产、商务礼品采购申请流程，应严格参照《正荣集团行政管理《管理权责及审批流程表》地产权责手册20160701-8月修订版》的有权审批人审批，同时经行政有权审批人确认方可采购；行政部门发起的采购申请经行政有权审批人签字后即可采购
• 《申购请示》、《采购合同》（若有）、《入库单》、发票是相关行政物资款项支付/费用核销的必要单据，应附后。
• 本流程适用有账期的采购程序，需要预付款的行政采购，在采购实施环节加入预付款程序。
验收、入库
综管部门
采购人员
财务部门
集团总裁
需求部门协助确认
采购实施程序
验收及入/出库程序
付款/报销程序
付款/销账
综管部门
资产管理员
补充说明
审核
发起付款/报销申请
审核
审核
批准
权限内
权限外
综管部门
负责人

涉及部门
涉及程序
确认采购需求
设计选样标准
供应商送样/外出选样
定样/打样
合同会签/采购申请
签订合同
审核
专项设计需品牌部配合
采购申请单审批
审核
项目公司总经理、子公司总经理、董事长/集团总监、总裁助理、副总裁副总裁
审核
权限内
权限外
提供库存意见
权限内
审批领导范围？