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施工管理流程

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1. 目的
保证项目施工过程中工程质量、进度、成本、安全文明、环保等目标的实现，使资源得到合理的配置和使用，明确相关部门及分子公司对应的职责。
2. 适用范围
适用于由本公司所开发的所有项目从开工准备到竣工备案全过程中的工程质量、进度、成本、安全文明、环保、现场协调等方面的管理和控制。
3. 术语与定义
无
4. 职责
4.1 分子公司
4.1.1负责编制《项目工程施工总控制计划》；
4.1.2负责地质勘察；
4.1.3负责开工前的准备工作；
4.1.4负责组织开工前的图纸交底及会审工作；
4.1.5负责开工前的报批报建工作；
4.1.6负责从质量、成本、进度、安全文明的角度监督基础施工、主体施工、装饰工程、配套工程、景观绿化工程的施工并对其进行验收；
4.1.7负责工程结算；
4.1.8负责对竣工结算资料的审核及存档；
4.1.9负责将引起成本变化的变更上报项目管理中心。
4.2 项目管理中心
4.2.1参与非区域公司开工前的图纸交底及会审工作；
4.2.2负责分析分子公司上报的变更，并针对上报的信息成本指标进行调整；
4.2.3负责对竣工项目的进度、质量、安全进行监督检查、总结，并上总裁办公会。
4.2.4项目管理中心负责项目后评估，从成本、工程质量、进度安排等方面对所开发项目进行总结分析评价，将评估结果上报总裁办公会。
4.3 研发设计部
4.3.1配合分子公司进行地质勘测；
4.3.2负责分析分子公司上报的设计变更并提出相应的决策。
4.4 计划财务部
4.4.1负责组织项目决算分析，并上总裁办公会。
4.5 公司决策层
4.5.1负责审批研发设计部提出的设计变更方案；
4.5.2审批项目决算分析报告及项目总结报告。
5. 工作程序
5.1开工准备
5.1.1分子公司组织相关人员根据项目节点开发计划，结合本工程的特点编写《工程管理指导书》，同时组织编写《项目工程施工总控制计划》，并向总部项目管理中心报备。
5.1.2分子公司负责调查项目周边的市政配套设施情况，项目地质勘测等工作，为后续设计和施工提供依据。
5.1.3分子公司负责确定地质勘测单位、组织地质勘测单位进行勘测工作、督促地质勘测单位根据勘测的结果提供《地质勘测成果报告》，为基础设计和施工提供依据。分子公司要求总部研发设计部技术支持的，研发设计部应积极配合。
5.2. 项目开工技术准备及图纸交底和会审
5.2.1各施工单位在开工前应向监理单位及分子公司申报《施工组织设计》，经监理单位审查同意并报分子公司备案后，方可开工。
5.2.2监理单位在批准工程开工时，必须落实如下条件是否具备：
（1）施工图已会审；
（2）施工组织设计已审批；
（3）施工现场准备情况具备开工条件。
5.3地基与基础工程施工管理
5.3.1分子公司协同监理公司监督地基及基础工程施工的质量、进度、安全文明，确保按合同约定进度形象点完成。
5.3.2地基与基础工程完工后，监理单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及分子公司进行验收。
5.4主体和装饰工程施工管理
分子公司监督监理单位对主体工程的施工质量、形象进度、安全文明等工作的控制。
5.4.1工程进度控制
5.4.1.1分子公司根据《项目节点开发计划》和经审批通过的《项目工程施工总控制计划》控制工程施工各阶段形象节点；
5.4.1.2分子公司和监理公司审核施工单位上报的《项目施工进度计划》，并要求符合《项目节点开发计划》和《项目工程施工总控制计划》；
5.4.1.3施工单位负责将《项目施工进度计划》细化为月度施工计划、周施工计划，分子公司协助监理单位进行监督，要求施工单位对进度滞后分析查明原因，并制定切实可行的赶工措施，上报分子公司和监理单位；
5.4.1.4分子公司应按总部有关规定要求，及时向项目管理中心上报项目的形象进度，配合项目管理中心对工程进度计划的定期检查，并对进度滞后说明原因、提出应对措施，尽可能减少延误工期天数。
5.4.2工程质量控制
5.4.2.1分子公司监督监理单位审核施工单位提交的分项工程施工方案。
5.4.2.2分子公司监督监理单位检查施工工艺是否满足设计要求、合同约定和施工规范要求。
5.4.2.3监理单位负责按规定对施工单位所选用的材料和设备进行检测并进行质量评价工作，同时，对于招标时暂定价材料，按招投标规定，依据材料封样，由项目管理中心或分子公司进行认质认价，同时研发设计部对所选材料进行品质鉴定。
5.4.2.4分子公司配合项目管理中心对工程质量进行定期检查，并落实整改意见。
5.4.3工程成本控制
5.4.3.1分子公司在施工管理过程中应严格执行项目管理中心下发的成本控制分解指标，定期向项目管理中心反馈成本管理动态，并接受项目管理中心对成本控制执行情况的检查（具体工作参见《成本管理流程》）。
5.4.4 安全文明施工管理
5.4.4.1施工单位在施工组织设计、分项工程施工方案中应编制相应的安全文明控制措施，分子公司负责审核。
5.4.4.2分子公司监督监理单位按照本公司CI形象的要求和本地有关安全文明施工以及创卫要求，对施工现场执行情况进行检查并进行评估工作。
5.4.4.3分子公司配合项目管理中心，对项目安全文明施工以及创卫要求进行定期检查，并落实改进意见。
5.5 室内外配套工程施工管理
5.5.1分子公司根据《项目工程施工总控制计划》合理提出施工单位进场时间。
5.5.2分子公司配合监理单位按照合同要求监督室内外配套工程的施工质量和进度情况，确保配套工程按时竣工。
5.6 景观和绿化工程施工管理
5.6.1监理单位根据现场进度情况，合理安排景观绿化施工单位的插入时间，分子公司根据《项目工程施工总控制计划》审核监理单位提出的施工单位进场时间，确保工程按时保质竣工。
5.7 竣工验收
5.7.1在项目主体工程竣工验收前，监理公司组织相关单位进行项目各专项工程竣工验收工作。
5.7.2项目各专项工程竣工验收通过后，分子公司组织相关单位进行项目单位工程竣工验收工作，并负责通过质量监督部门备案工作。
5.7.3分子公司应及时向物业公司资产移交。对物业在承接验收中提出的房屋质量问题进行整改。整改完成后提请物业公司二次验收。
5.7.4分子公司应对监理公司负责收集和审核的项目竣工图纸和竣工资料进行详细复核并存档。
5.7.5分子公司将审核完成的项目竣工图纸和竣工资料移交城建档案馆，办理《竣工验收备案证》。5.8 工程结算
5.8.1工程竣工验收及移交后分子公司负责督促施工单位按照限定时间报送结算资料；
5.8.2将结算资料交由监理单位现场管理员对资料的真实性、完整性进行审核；再由分子公司对资料进行复审，报请主管领导进行签字审批。
5.8.3对需委托结算的项目，由分子公司委托专业中介机构进行工程项目结算审计，将审计结果与施工单位、监理单位进行沟通，协商一致后由三方在审计结果上盖章确认。
5.8.4审计内控部参与分子公司选择工程结算审计单位工作；在工程结算审计过程中，审计内控部派员与审计人员进行沟通共同审阅相关资料；审计内控部对工程结算审计最终结果进行抽查复核。
5.8.5工程结算审计结束后由分子公司负责实施财务决算工作。
5.9工程类变更
5.9.1分子公司收集变更信息，在其职权范围内协调设计单位和施工单位实施设计变更；对于超过其权限的变更事项分子公司应按要求上报总部研发设计部，并办理现场签证，执行研发设计部下发的设计变更。
5.9.2对于所有因变更而引起的成本变化，均应通报项目管理中心，由其对成本控制分项指标进行调整。
5.9.3非区域公司负责施工过程中的变更管理，在其职权范围内严格按照控制流程做好变更审批手续。
5.9.4对可能涉及到销售承诺的工程变更，分子公司需要同时将变更资料提供销售公司。
5.10 项目后评估
5.10.1项目管理中心会同分子公司组织项目后评估，从成本、工程质量、进度安排等方面进行总结分析评价，并将评价结果上报总裁办公会。
5.10.2计划财务部组织对项目的经济性收益进行分析评估，将评价结果上报总裁办公会。
6. 支持性文件
6.1《项目工程质量管理流程》
6.2《项目工程进度管理流程》
6.3《项目工程安全文明管理流程》
6.4《现场工程签证管理流程》
6.5《工程验收管理流程》
6.6《工程结算及后评估管理流程》
7. 相关记录
7.1《项目工程施工总控制计划》
7.2《施工组织设计》
7.3《项目施工进度计划》
7.4《项目节点开发计划》