房地产公司工程类招标管理流程模版.docx

工程类招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范工程类招标采购的管理，明确相关部门及分子公司对应的职责。2. 适用范围适用于所有工程类的招标采购。3. 术语与定义无4. 职责 4.1 区域公司4.1.1 本地和异地的区域公司均须按月编制工程类招标计划、招标执行结果报表并上报至总部项目管理中心；4.1.2 本地和异地区域公司均自行拟定施工合同；4.1.3本地区域公司负责自行组织所有工程类招标采购活动。4.1.4本地区域公司负责实施合同金额30万元以上的投标采购时，总部项目管理中心负责推荐不超过半数的投标单位，并负责指定一名评委参与评标委员会评标工作。4.2 非区域公司 4.2.1本地和异地非区域公司按月编制工程类招标采购计划，并将采购执行结果上报至总部； 4.2.2本地和异地非区域公司均自行拟定施工合同；4.2.3本地非区域公司自行组织30万元以下的招标采购； 4.2.4合同金额30万元以上的招标采购活动由项目管理中心组织，非区域公司负责推荐不超过半数的投标单位并指定1名评委参加评标工作； 4.2.5异地非区域公司自行组织30万元以下的招标采购活动；4.2.6异地非区域公司自行组织30万50万（含）的招标采购活动，同时应将其招标文件上报总部项目管理中心会签。4.3项目管理中心4.3.1负责组织本地非区域公司30万元（含）以上的招标采购活动，编制招标文件，指定一名评委等工作； 4.3.2负责组织异地非区域公司50万200万元（含）的招标（也可授权给异地非区域公司）； 4.3.3负责组织异地非区域公司200万元以上的招标；4.3.4负责为本地区域公司30万元以上的招标采购活动，推荐不超过半数的投标单位，并负责指定一名评委参与评标委员会。4.4审计内控部 4.4.1负责对区域和非区域公司的工程类采购计划进行备案；4.4.2负责对区域和非区域公司上报的招标文件进行审查备案或委托招标单位内部稽核人员进行审查备案； 4.4.3负责对招标活动过程进行监督； 4.4.4负责后期抽查中标通知书及招标合同。 4.5评标委员会4.5.1负责在招标活动中进行评标定标。 5.工作程序 5.1基本原则：5.1.1招投标工作必须符合国家及集团有关招投标法规、制度要求；5.1.2对于工程类采购，合同金额在30万元以下的可以采取议标询价的方式，但必须保证货比三家原则，并妥善保存询价记录；合同金额超过30万元的原则上必须招标，形式上可以采用公开招标或邀请招标方式；5.1.3公司所有涉及工程招投标活动，按照规定需要上报集团的，统一由项目管理中心进行归口上报，由其负责向集团上报计划，并由项目管理中心组织分子公司人员从集团专家库中抽取专家评委。5.1.4所有分子公司按月编制工程、材料设备采购计划，并将采购执行结果汇总成月报表，一并上报项目管理中心。5.1.5非区域公司选择施工单位和工程监理单位的公开招标活动由项目管理中心组织，由其负责编制招标文件（包括评标办法）、委托中介机构编制工程量清单并负责组织审核、审核确定最终投标单位名单、向政府主管部门申报公开招标相关资料、推荐一名评委等工作。区域公司自行委托编制工程量清单并组织审核，推荐一名评委。5.1.6采购合同由具体组织招投标的单位负责拟定，审批通过后，由区域公司或非区域公司与选择的供应商签订合同（可参见合同管理流程）。5.1.7审计内控部（或委托招标单位内部稽核人员）负责审查投标单位资质并会签初选单位评审表，复核并会签招标文件，对开标过程进行监督并在招标结果记录表上签署意见，在后期审计工作中抽查中标通知书、合同书等招投标资料。5.2工程类招标5.2.1本地非区域公司 5.2.1.1合同额30万以下，由非区域公司自行组织采购活动。5.2.1.2合同额30万以上，由项目管理中心组织招标工作，负责编制招标文件，指定一名评委等工作；非区域公司负责推荐不超过半数的投标单位、会签招标文件、指定一名评委。5.2.2异地非区域公司5.2.2.1合同额30万以下，由非区域公司自行组织采购活动。5.2.2.2合同额30万50万（含50万），由非区域公司自行组织招标，负责编制招标文件并报项目管理中心会签。5.2.2.3合合同金额50万200万元（含200万）以下，由总部项目管理中心组织招标，但也可由其根据招标内容授权非区域公司自行实施，项目管理中心会签招标文件复核采购合同。由项目管理中心组织的招标活动，由其负责编制招标文件，报建工作可由异地非区域公司负责；非区域公司负责推荐投标单位，项目管理中心最终确定；由项目管理中心确定五分之三的评委，其余评委由非区域公司确定（邀请招标）。5.2.2.4合同金额超过200万元的工程招标，必须由项目管理中心负责组织，职能同上。5.2.3 本地区域公司5.2.3.1合同额30万以下，由本地区域公司自行组织采购工作。5.2.3.2合同额30万元以上，由区域公司自行组织招投标工作，总部项目管理中心负责推荐不超过半数的投标单位，并负责指定一名评委参与评标委员会，其余职责均由区域公司组织实施。5.2.4 异地区域公司5.2.5所有的工程类采购工作由区域公司自行组织，报总部相关部门备案。6. 支持性文件 6.1合同管理流程 6.2供应商管理和评价管理6.3公司材料采供管理办法6.4招投标管理办法7相关记录 7.1 月度招标采购计划、招标结果报表 7.2 招标文件 7.3 中标通知书