房地产公司现场工程签证管理流程模版.docx

现场工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的规范工作流程，有效地控制成本，提高经济签证管理工作的科学性，强化约束机制，保证工程经济签证内容的客观真实、数字准确确保工程质量和工程进度。2. 适用范围适用于公司开发工程的现场签证的管理。3. 术语和定义现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。4. 职责4.1 工程部4.1.1工程部项目主管负责现场签证单工程内容的确认，并监督承包商的执行情况；4.1.2 工程部经理负责对签证单的内容进行审核；4.1.3工程部资料员负责给签证单编号，并下发工程承包商和监理公司。 4.2 成本管理部4.2.1成本管理部主管负责审核签证的合理性、计价性；4.3 主管工程副总经理4.3.1工程部主管领导负责对签证单进行复审；5. 工作程序5.1.1 现场签证审批、实施原则5.1.2 工程经济签证的办理应遵循三级（工程主管、工程部经理、公司主管工程领导）、三方（建设单位、监理单位、施工单位）签字的原则。5.1.3签证单独立结算原则：现场签证单应按楼号分专业编制预算，且对应一个工程合同。预算书根据不同签证单的内容按专业分别列项。5.1.4完工确认原则：当现场签证完工后，监理单位和工程部项目主管必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。5.1.4权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。5.2现场签证审批过程5.2.1承包商在办理签证前，应通知工程部和监理单位。签 证 内 容 应由业主单位（工程管理部）、监理单位、施工单位三方人员同时参加，现场会签共同确认。5.2.2承包商在工程经济签证内容确认工作完成后2日内，将经济签证按规定格式向监理单位报送工程经济签证，签证资料应包括计算书、收方记录、测量图纸、签证工作的书面指令依据等资料。5.2.3监理公司应在收到施工单位报送工程经济签证之日起3日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单项工程归类编号。在监理工程师、造价工程师、现场总监、签字并加盖公章后，将工程经济签证报送建设单位工程主管审核。5.2.4工程主管就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见并签字后报工程部经理审核。5.2.5工程管理部经理复核无误签字经公司主管工程领导批准后工程经济签证即告生效。5.2.6经批准的签证单，由工程部资料员对其进行编号并加盖公司印章，然后下发承包商2份、监理公司1份，同时填写文件交接登记表，5.2.7印章齐全的签证单由工程部存档2份，报送成本管理部1份。5.3 现场签证执行过程5.3.1 监理公司负责监督承包商执行签证情况，并核实执行结果。5.3.2 监理公司核实结果合格的，交工程部项目主管复核。复核不合格的由监理公司督促承包商整改；合格的，签证予以办理。5.3.3监理公司核实结果不合格的，监理公司督促承包商整改，直至合格。5.3.4正常签证的办理原则是“先施工后签证”，施工单位在应办理或知道应办理签证前二日内通知建设单位及监理单位有关人员，在签证内容确定后2日内报送监理单位，监理单位在3日内完成签证审核工作，工程主管在2日内完成签证审核工作，工程管理部经理在三日内完成复核工作，公司主管领导在五日内签字生效，资料员于二日内完成签证的存档及发放。5.3.5签证审批流程必须在15天内完成。6. 支持性文件6.1设计变更管理流程7. 相关记录7.1现场签证单7.2文件交接登记表