拓展培训有限公司-[创业计划书].doc

贵阳忠诚拓展培训有限公司创业计划书

创业计划书

企业 名称: 贵阳忠诚拓展培训有限公司
创业者姓名: 冯 毅
日 期: 2013-04-17

通信地址: 贵阳市南明区见龙洞路103号
邮政编码: 550005
电 话: 15285114149
传 真: 0912114010
电子邮件: 844016220@

目 录

一、 企业概况 3
经营范围 3
企业类型 3
二、 创业计划作者的个人情况 3
以往相关经验 3
教育背景 3
三、 市场评估 3
目标顾客描述 3
市场容量 3
市场容量变化趋势 3
竞争对手的主要优势 4
竞争对手的主要劣势 4
本企业相对于竞争对手的主要优势 4
本企业相对于竞争对手的主要劣势 4
四、 市场营销计划 4
五、 营销策略 6
六、 企业组织机构 6
七、 固定资产 8
八、 预期收费标准 9
九、 销售收入预测 11
十、 销售和成本计划 12

一、企业概况
主要经营范围：
野外生存训练
企业活动培训
真人CS实战对抗

企业类型：
有限责任公司

二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）：
2010.05——2011.09 在合鼎野外装备有限公司工作
2011.10——2013.01 在贵阳众慧拓展培训公司工作
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
2008.06——2009.08 在贵州警官技术学院学习
2009.10——2012.10 在贵阳学院学习
2013.03——2013.04 参加南明区就业局及工商局组织的SYB创业培训

三、市场评估
目标顾客描述：
面向贵阳市所有大中小企业的公司员工培训；退伍军人；学生；上班族；

市场容量或本企业预计市场占有率：
根据调查，贵阳市从事拓展培训工作的公司有6家，其中有YY拓展培训公司、众慧拓展培训公司、三人行拓展培训公司、野战拓展培训公司比较好。他们的市场占有率分别为同类型的20%左右，如果我们以新姿态进入该市场，那么预计可以占到10%左右的市场，这样的也可以为我们企业达到预期收入，实现我们的盈利目标。就我调查了解到，贵阳目前一年对玩真人CS和企业员工培训一起就近三年以来的最低人数为12万人/年，而就经营模式相对单一的培训公司来说一年最少也能接到1.2万人/年。放眼整个市场，就贵阳来说，这个市场需求在很长一段时间内都是供不应求的局面。

市场容量的变化趋势：
随着贵阳市经济的发展，贵阳市的居民人数越来越多，而随着现在人们生活水平的提高，更多的人愿意参加这样的拓展培训活动，而基于真人CS老少皆宜的活动，更能适应市场的需求，所以市场的需求量基本是稳步前进。

竞争对手的主要优势：
从事拓展培训工作的时间长，有一定的忠实顾客；
资金多，有更多的能力来应对市场的变化风险；
发展模式形成规模化,有一套固定的运营方式；

竞争对手的主要劣势：
装备陈旧，旧装备更换频繁，成本较大。
培训人员多是以前的老员工，对新加入人群的接触上，沟通有代沟。
活动场所陈旧，无法满足顾客对新鲜感的追求。
活动模式单一，无法留住更多的“回头客”。
管理者多是家族企业，内部人员的“关系网”，很难接受外来优秀人员。

本企业相对于竞争对手的主要优势：
装备全新，对喜欢新鲜感的更多顾客有很大的吸引力。
培训人员都是80、90后，对于更多的年轻人心理了解比较好，易沟通。
活动场所可以由顾客选定，服务更全面，更能满足顾客的特定需求。
活动模式多种多样，对新一代年轻的社会阶层更具诱惑力。
管理层是以团队模式，荣辱与共的利润分成，减少“关系网”，增加对社会优秀人员的吸纳，这样更具市场竞争力。
只有一种激光枪，无法满足一些追求真实感的顾客。
有专车接送，能更好的方便顾客来回。

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
起步晚，需要从新发展新市场，吸引新顾客。
资金相对不足，需要更多的精打细算。
创业初期，公司还不能形成规模化营业，需要投放新广告。
需要增加新设备，挖掘新人员。
有BB弹装备，给一些专业人员提供了更好的选择。

四、市场营销计划
1. 产品
产品或服务
主要特征
真人CS实战对抗
模拟战场进行战斗
企业员工培训
帮助企业进行员工培训，增加员工归属感。
野外生存培训
挑战个人野外生存能力，提高个人竞争力。
BB弹对抗
让顾客更能体验真实战场的“实弹”对抗。

2. 公司项目投资与运营
（1）、公司总投资
300000元，由5人共同出资。
（2）、公司前期成本明细表（单位：元）
科目
项目

单价

数量

备注

设备成本
1200.00 /套

2500.00/套
60.00/套
50

20
80
激光枪装备

BB弹装备
迷彩服
宣传推广
30000.00/年

网上和实体推广分别为（12000元/年和18000元/年）
场地租赁
30000.00 /年

固定场地租赁，而带队游戏时另付场地费10元/人。
办公室租赁
30000.00/年
1
存放装备

3. 场地选择与建设
一般情况下，平地、山丘、丛林、废弃的厂房仓库都可以用来开展真人CS活动。在户外，丛林最有优势，少量或者都不需要掩体和障碍物的布置。室内以废弃的厂房仓库效果最佳，真实感强。室内场地我们选择是在500平米以上，户外3000平米以上。（注：租赁场地玩游戏时，另付10元/人，有玩家买单。）实际上场地面积并没有严格要求。主要是结合投入的装备数量，即同时可接待人数，能自由活动而不产生太大限制而估算面积。场地偏小，可以在掩体、障碍物布置方面做一下弥补，尽量布置密集，曲折迂回同样可以增加乐趣。如果我们有很大面积的选择场地，那么我们就可以多加利用，将其布置成不同的战场，这样客人也会多一些选择，每一次感受都不一样，回头率会更高。
场地布置，建议根据场地类型以及成本预算来决定。一般的场地主要利用沙袋、轮胎、油桶、木板、竹排、伪装网、帐篷或者军事模型，废弃汽车，迷彩油漆喷绘海报等.

4. 销售方式
以散客为主，以网上团购为辅。

五、营销策略:

1 针对初期投资成本较高，试行【低成本策略】，即在耗资较大的土地、设备上“租赁式经营”。与土地所有者及器械服装厂商协议长期订单 分期付款 租赁经营等事项
2 针对客户初期对于该休闲活动的尝试心理，我们推行“【试客】体验”即【试消费】的运营模式。具体是我们按市场价格的5折在正式运营后两周提供消费者进行优惠体验并在结束后写一段点评和一篇挑刺报告。（当大量的消费者点评汇聚之后，或是对本公司的活动起到宣传推广作用，或是对公司服务的不足之处给出中肯意见，极富价值。）
3 针对客户类型的不同，我们“整散结合”。散客即对该项活动极富兴趣的消费者，整客即①企事业单位②本科高校，大中专及职业技术培训机构③中学
4 鉴于有一部分消费者只是抱着猎奇的心理一次性或少数次数参与，我们“捆绑定量促销”。我们与整客型客户①洽谈签订企业员工素质拓展计划；与客户②③洽谈签订军体训练“保额定陪”意向书
5 针对节假日消费高峰，推出“寒暑假套餐”“会员卡”“家庭亲情拓展对战”“寻宝任务”等迎合节日（参照网游任务）的游戏拓展。
6 当消费群体增加并有固定热衷消费者时，举办“【酷吧杯】拓训大赛” 提供奖金，提高知名度。
7 加强对外合作，除了重要的上述的①②③整客型客户，还有各大小旅行团（发展政府等事业单位，培养成为旅游创收景点，获得免税或财政补贴……）、各大搜索引擎及媒体、IT及通讯行业、制造行业、金融保险及投资行业、旅游行业、管理咨询及培训行业、政府及教育单位、房地产行业、消费及服务行业。
8 打造创意团队，研究多姿多彩的玩法（歼灭 遭遇 攻防等），丰富战法z规则 及游戏的多样性。保证常玩常新，保证客源。

六、公司组织结构

公司将登记注册成：
有限责任公司

拟议的公司名称：贵阳忠诚拓展培训有限责任公司

公司的员工（附公司组织结构图和员工工作描述书）：
公司组织机构图：
董事会

营销部
技术部
财务部
市场部
从事本企业的宣传推广活动，决定广告的投放。
装备的日常检查和维修。
执行本企业的所有财务预算决算，工人工资的发放和利润分析。
负责市场的开拓和对市场调查分析，进行市场决策。

管理员工： 2人工资制 底薪2000元/月
聘请制教练 100元/次
专业活动培训师 1000元/次

公司需申请的营业执照、许可证
类型 预计费用（共计30000元整）
营业执照
税务登记证
组织机构代码证
安全许可证

合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
出资方式
现金出资
300000.00元整
出资数额
与期限
每人出资600000.00元，期限1个月或1周

利润分配
和亏损分摊
按出资额对利润进行分成

经营分工、
权限和责任
共同管理（由5人对公司各项业务进行分管，其中1人担任公司法人）

协议变更
和终止
共同商定

其他条款
待定

七、固定资产
1. 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
50套激光枪装备推荐配置：
序号
装备名称
规 格
单位
数量
单价（元）
金额(元)
备注
1
单兵装备
圆边帽/头盔(黑色、丛林迷彩)各 25 个
个
50
￥1200.00
￥60000.00

夏款防弹背心(黑色、绿色)各 25 件
件
50

MA4-Z(阻击步枪)
支
6

MA4-J（班用机枪）
支
4

MA4-WT（微冲）
支
8

MA4-XT（突击步枪）
支
32

2
中心控制器
ZBCSC-A
台
1
附送

3
控制软件
数据控制及评估软件
套
1
附送
光盘及操作手册
4
充电器

台
4
附送

5
配件包

个
1
附送
装备常用配件
6
检测器

台
1
附送

总计
大写:陆万圆整
￥60000.00

20套BB弹装备配置：
序号
装备名称
规 格
单位
数量
单价（元）

金额(元)
1
单兵装备
防弹帽/头盔(黑色、丛林迷彩)各 10 个
个
20
￥2500.00
￥50000.00
BB弹专用枪
支
20
迷彩服

80套（60元/套）
4800.00元
总计

大写:伍万肆仟捌佰圆整
￥54800.00

八、预期收费标准
真人CS项目经营管理策略：
收益分析：真人CS收费标准主要根据当地的市场情况来看，每个城市每个俱乐部的收费都是不一样的，地方消费水平是一大重点，而我们立足于贵阳市的消费水平，再就是自己俱乐部的专业程度。我们预期收费标准如下

项目

收费标准

活动说明

散客收费

120元/人

CS野战4h
专车接送
免费饮用水
包餐一顿

80元/人
CS野战4h
免费饮用水

团购收费
（6人起团，美团，窝窝团等团购网）

99元/人

CS野战4h
专车接送
免费饮用水
包餐一顿

备注
（活动支出）
教练费：100元/人（据顾客人数而定配教练员，一般10人次配一名教练员）
餐费：120元/桌（10人起一桌，不足10人按菜价作算）
车费：60元/车次(一次坐10人，公司车费用另算)
场地：10元/人（预期费用）

预期公司收费标准如下：
科目
收支

项目

说明

单价

备注

收费标准

公司拓展

野外CS对抗
专业活动拓展培训
专业培训师讲座

300元/人/天

一般活动时间是两天

费用预算
保 险 费
意外险
10元/人
1.场地一般是在农家乐或是休闲山庄，在其消费就不需要另交场地费，需交的另作预算。
2.教练配备是20人配一名教练员。

餐 费
可根据客户要求另作标准
5元/人/早餐
25元/人/午餐
15元/人/晚餐
后勤物资
饮用水和医药品
5元/人
培训讲师
一次活动为期一天
600-1000元/次
教 练
据顾客人数确定教练数量
100元/人/天
车 费
一般为大巴车
800元/辆
住 宿 费
活动旅店（双人间）
80元/间/2人

九、销售收入预测（12个月）

情况 月份

产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

散客真人CS
销售数量(人)
85
100
115
128
255
275
300
240
180
100
85
50
1913
平均单价(元)
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

月销售额(元)
10200
12000
13800
15360
30600
33000
36000
28800
21600
12000
10200
6000
229560

公司培训
销售数量(人)
0
0
0
0
100
100
90
50
50
0
0
0
390
平均单价(元)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

月销售额(元)
0
0
0
0
30000
30000
27000
15000
15000
0
0
0
117000

团购真人CS
销售数量(人)
30
25
30
45
60
80
100
55
35
25
25
20
530
平均单价(元)
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

月销售额(元)
2970
2475
2970
4455
5940
7920
9900
5445
3465
2475
2475
1980
52470

合 计
销售总量(人)
115
125
145
173
415
455
490
345
275
125
110
70
2843
销售总收入(元)
13170
14475
16770
19815
66540
70920
72900
49245
40065
14475
12675
7980
399030

备注：等根据对贵阳市场的了解和对目前贵阳同类型的拓展培训公司的接客调查分析，现在的贵阳乃至整个贵州市场都是处于供不应求的状态，这导致他们会为了自身利益而盲目接客，从而会降低顾客满意度，而投资这样的企业是为了能更好的满足市场需求，实现投资目的。

十、销售和成本计划

金额 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

销售
含税销售收入
13170
14475
16770
19815
66540
70920
72900
49245
40065
14475
12675
7980
399030

成

本
固定工资
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
48000
员工工资（聘请兼职型员工）
700
800
1000
1000
1500
1500
1500
700
500
600
200
200
10200
租金

60000
营销费用

30000
水电餐
1200
1300
1400
1500
3200
3200
3100
2200
1700
1000
1100
1000
21800
维修费
50
50
60
50
50
60
50
50
50
60
50
50
630
折旧费（6年制折旧，共计60000元整）

10000
贷款利息

保险费

10000
登记注册费

野外场地租赁（10元/人）
100
100
100
200
1000
1200
1000
200
100
100
100
100
4300
固定场地装饰

5000
其他

10000
设备成本

114800
税费

企业所得税（18%计算）

7994.7

28309.5

29197.8

6323.4
71825.4
其他

净收入（税后）

2474.6

12