拓展培训有限公司-[创业计划书].doc

贵阳忠诚拓展培训有限公司创业计划书创业计划书企业 名称: 贵阳忠诚拓展培训有限公司 创业者姓名: 冯 毅 日 期: 2013-04-17 通信地址: 贵阳市南明区见龙洞路103号 邮政编码: 550005 电 话: 15285114149 传 真: 0912114010 电子邮件: 844016220 目 录一、 企业概况3经营范围3企业类型3二、 创业计划作者的个人情况3以往相关经验3教育背景3三、 市场评估3目标顾客描述3市场容量3市场容量变化趋势3竞争对手的主要优势4竞争对手的主要劣势4本企业相对于竞争对手的主要优势4本企业相对于竞争对手的主要劣势4四、 市场营销计划4五、 营销策略6六、 企业组织机构6七、 固定资产8八、 预期收费标准9九、 销售收入预测11十、 销售和成本计划12一、企业概况主要经营范围：野外生存训练企业活动培训真人CS实战对抗企业类型：有限责任公司二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）： 2010.052011.09 在合鼎野外装备有限公司工作 2011.102013.01 在贵阳众慧拓展培训公司工作教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2008.062009.08 在贵州警官技术学院学习2009.102012.10 在贵阳学院学习2013.032013.04 参加南明区就业局及工商局组织的SYB创业培训三、市场评估目标顾客描述：面向贵阳市所有大中小企业的公司员工培训；退伍军人；学生；上班族； 市场容量或本企业预计市场占有率：根据调查，贵阳市从事拓展培训工作的公司有6家，其中有YY拓展培训公司、众慧拓展培训公司、三人行拓展培训公司、野战拓展培训公司比较好。他们的市场占有率分别为同类型的20%左右，如果我们以新姿态进入该市场，那么预计可以占到10%左右的市场，这样的也可以为我们企业达到预期收入，实现我们的盈利目标。就我调查了解到，贵阳目前一年对玩真人CS和企业员工培训一起就近三年以来的最低人数为12万人/年，而就经营模式相对单一的培训公司来说一年最少也能接到1.2万人/年。放眼整个市场，就贵阳来说，这个市场需求在很长一段时间内都是供不应求的局面。市场容量的变化趋势：随着贵阳市经济的发展，贵阳市的居民人数越来越多，而随着现在人们生活水平的提高，更多的人愿意参加这样的拓展培训活动，而基于真人CS老少皆宜的活动，更能适应市场的需求，所以市场的需求量基本是稳步前进。竞争对手的主要优势：从事拓展培训工作的时间长，有一定的忠实顾客；资金多，有更多的能力来应对市场的变化风险；发展模式形成规模化,有一套固定的运营方式；竞争对手的主要劣势： 装备陈旧，旧装备更换频繁，成本较大。培训人员多是以前的老员工，对新加入人群的接触上，沟通有代沟。活动场所陈旧，无法满足顾客对新鲜感的追求。活动模式单一，无法留住更多的“回头客”。管理者多是家族企业，内部人员的“关系网”，很难接受外来优秀人员。本企业相对于竞争对手的主要优势：装备全新，对喜欢新鲜感的更多顾客有很大的吸引力。培训人员都是80、90后，对于更多的年轻人心理了解比较好，易沟通。活动场所可以由顾客选定，服务更全面，更能满足顾客的特定需求。活动模式多种多样，对新一代年轻的社会阶层更具诱惑力。管理层是以团队模式，荣辱与共的利润分成，减少“关系网”，增加对社会优秀人员的吸纳，这样更具市场竞争力。只有一种激光枪，无法满足一些追求真实感的顾客。有专车接送，能更好的方便顾客来回。本企业相对于竞争对手的主要劣势：起步晚，需要从新发展新市场，吸引新顾客。资金相对不足，需要更多的精打细算。创业初期，公司还不能形成规模化营业，需要投放新广告。需要增加新设备，挖掘新人员。有BB弹装备，给一些专业人员提供了更好的选择。四、市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征真人CS实战对抗模拟战场进行战斗企业员工培训帮助企业进行员工培训，增加员工归属感。野外生存培训挑战个人野外生存能力，提高个人竞争力。BB弹对抗让顾客更能体验真实战场的“实弹”对抗。2. 公司项目投资与运营（1）、公司总投资300000元，由5人共同出资。（2）、公司前期成本明细表（单位：元）科目项目单价数量备注设备成本1200.00 /套2500.00/套 60.00/套 502080激光枪装备BB弹装备迷彩服宣传推广30000.00/年网上和实体推广分别为（12000元/年和18000元/年）场地租赁30000.00 /年固定场地租赁，而带队游戏时另付场地费10元/人。办公室租赁30000.00/年1存放装备3. 场地选择与建设一般情况下，平地、山丘、丛林、废弃的厂房仓库都可以用来开展真人CS活动。在户外，丛林最有优势，少量或者都不需要掩体和障碍物的布置。室内以废弃的厂房仓库效果最佳，真实感强。室内场地我们选择是在500平米以上，户外3000平米以上。（注：租赁场地玩游戏时，另付10元/人，有玩家买单。）实际上场地面积并没有严格要求。主要是结合投入的装备数量，即同时可接待人数，能自由活动而不产生太大限制而估算面积。场地偏小，可以在掩体、障碍物布置方面做一下弥补，尽量布置密集，曲折迂回同样可以增加乐趣。如果我们有很大面积的选择场地，那么我们就可以多加利用，将其布置成不同的战场，这样客人也会多一些选择，每一次感受都不一样，回头率会更高。 场地布置，建议根据场地类型以及成本预算来决定。一般的场地主要利用沙袋、轮胎、油桶、木板、竹排、伪装网、帐篷或者军事模型，废弃汽车，迷彩油漆喷绘海报等.4. 销售方式以散客为主，以网上团购为辅。五、营销策略:1 针对初期投资成本较高，试行【低成本策略】，即在耗资较大的土地、设备上“租赁式经营”。与土地所有者及器械服装厂商协议长期订单 分期付款 租赁经营等事项2 针对客户初期对于该休闲活动的尝试心理，我们推行“【试客】体验”即【试消费】的运营模式。具体是我们按市场价格的5折在正式运营后两周提供消费者进行优惠体验并在结束后写一段点评和一篇挑刺报告。（当大量的消费者点评汇聚之后，或是对本公司的活动起到宣传推广作用，或是对公司服务的不足之处给出中肯意见，极富价值。）3 针对客户类型的不同，我们“整散结合”。散客即对该项活动极富兴趣的消费者，整客即企事业单位本科高校，大中专及职业技术培训机构中学4 鉴于有一部分消费者只是抱着猎奇的心理一次性或少数次数参与，我们“捆绑定量促销”。我们与整客型客户洽谈签订企业员工素质拓展计划；与客户洽谈签订军体训练“保额定陪”意向书5 针对节假日消费高峰，推出“寒暑假套餐”“会员卡”“家庭亲情拓展对战”“寻宝任务”等迎合节日（参照网游任务）的游戏拓展。6 当消费群体增加并有固定热衷消费者时，举办“【酷吧杯】拓训大赛” 提供奖金，提高知名度。7 加强对外合作，除了重要的上述的整客型客户，还有各大小旅行团（发展政府等事业单位，培养成为旅游创收景点，获得免税或财政补贴）、各大搜索引擎及媒体、IT及通讯行业、制造行业、金融保险及投资行业、旅游行业、管理咨询及培训行业、政府及教育单位、房地产行业、消费及服务行业。8 打造创意团队，研究多姿多彩的玩法（歼灭 遭遇 攻防等），丰富战法z规则 及游戏的多样性。保证常玩常新，保证客源。六、公司组织结构公司将登记注册成：有限责任公司拟议的公司名称：贵阳忠诚拓展培训有限责任公司公司的员工（附公司组织结构图和员工工作描述书）： 公司组织机构图：董事会营销部技术部财务部市场部从事本企业的宣传推广活动，决定广告的投放。装备的日常检查和维修。执行本企业的所有财务预算决算，工人工资的发放和利润分析。负责市场的开拓和对市场调查分析，进行市场决策。管理员工： 2人工资制 底薪2000元/月 聘请制教练 100元/次 专业活动培训师 1000元/次 公司需申请的营业执照、许可证 类型 预计费用（共计30000元整） 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 安全许可证 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：出资方式现金出资300000.00元整出资数额与期限每人出资600000.00元，期限1个月或1周利润分配和亏损分摊按出资额对利润进行分成经营分工、权限和责任共同管理（由5人对公司各项业务进行分管，其中1人担任公司法人）协议变更和终止共同商定其他条款待定七、固定资产1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：50套激光枪装备推荐配置：序号装备名称规 格单位数量单价（元）金额(元)备注1单兵装备圆边帽/头盔(黑色、丛林迷彩)各 25 个个50￥1200.00￥60000.00夏款防弹背心(黑色、绿色)各 25 件件50MA4-Z(阻击步枪)支6MA4-J（班用机枪）支4MA4-WT（微冲）支8MA4-XT（突击步枪）支322中心控制器 ZBCSC-A台1附送3控制软件数据控制及评估软件套1附送光盘及操作手册4充电器台4附送5配件包个1附送装备常用配件6检测器台1附送 总计 大写:陆万圆整￥60000.0020套BB弹装备配置：序号装备名称规 格单位数量单价（元）金额(元) 1单兵装备防弹帽/头盔(黑色、丛林迷彩)各 10 个个20￥2500.00￥50000.00BB弹专用枪支20迷彩服 80套（60元/套）4800.00元总计 大写:伍万肆仟捌佰圆整￥54800.00八、预期收费标准真人CS项目经营管理策略：收益分析：真人CS收费标准主要根据当地的市场情况来看，每个城市每个俱乐部的收费都是不一样的，地方消费水平是一大重点，而我们立足于贵阳市的消费水平，再就是自己俱乐部的专业程度。我们预期收费标准如下项目收费标准活动说明散客收费120元/人CS野战4h专车接送免费饮用水包餐一顿80元/人CS野战4h免费饮用水团购收费（6人起团，美团，窝窝团等团购网）99元/人CS野战4h专车接送免费饮用水包餐一顿备注（活动支出）教练费：100元/人（据顾客人数而定配教练员，一般10人次配一名教练员）餐费：120元/桌（10人起一桌，不足10人按菜价作算）车费：60元/车次(一次坐10人，公司车费用另算)场地：10元/人（预期费用）预期公司收费标准如下： 科目收支项目说明单价备注收费标准公司拓展野外CS对抗专业活动拓展培训专业培训师讲座300元/人/天一般活动时间是两天费用预算保 险 费意外险10元/人1.场地一般是在农家乐或是休闲山庄，在其消费就不需要另交场地费，需交的另作预算。2.教练配备是20人配一名教练员。餐 费可根据客户要求另作标准5元/人/早餐25元/人/午餐15元/人/晚餐后勤物资饮用水和医药品5元/人培训讲师一次活动为期一天600-1000元/次教 练据顾客人数确定教练数量100元/人/天车 费一般为大巴车800元/辆住 宿 费活动旅店（双人间）80元/间/2人九、销售收入预测（12个月） 情况 月份 产品或服务123456789101112合计散客真人CS销售数量(人)8510011512825527530024018010085501913平均单价(元)120120120120120120120120120120120120月销售额(元)10200120001380015360306003300036000288002160012000102006000229560公司培训销售数量(人)0000100100905050000390平均单价(元)300300300300300300300300300300300300月销售额(元)00003000030000270001500015000000117000团购真人CS销售数量(人)3025304560801005535252520530平均单价(元)999999999999999999999999月销售额(元)29702475297044555940792099005445346524752475198052470合 计 销售总量(人)115125145173415455490345275125110702843销售总收入(元)13170144751677019815665407092072900492454006514475126757980399030备注：等根据对贵阳市场的了解和对目前贵阳同类型的拓展培训公司的接客调查分析，现在的贵阳乃至整个贵州市场都是处于供不应求的状态，这导致他们会为了自身利益而盲目接客，从而会降低顾客满意度，而投资这样的企业是为了能更好的满足市场需求，实现投资目的。十、销售和成本计划金额 月份 项目123456789101112合计销售含税销售收入13170144751677019815665407092072900492454006514475126757980399030成本固定工资40004000400040004000400040004000400040004000400048000员工工资（聘请兼职型员工）7008001000100015001500150070050060020020010200租金60000营销费用30000水电餐12001300140015003200320031002200170010001100100021800维修费505060505060505050605050630折旧费（6年制折旧，共计60000元整）10000贷款利息保险费10000登记注册费野外场地租赁（10元/人）1001001002001000120010002001001001001004300固定场地装饰5000其他10000设备成本114800税费 企业所得税（18%计算）7994.728309.529197.86323.471825.4其他净收入（税后）2474.612