市场部岗位职责----管理要求样本.doc

市场部工作职责管理要求

概述

为了明确市场部各工作岗位职责，便于各部门、各职员之间协调和沟通，现将市场部各岗位职责及工作步骤和要求进行调整和规范，并整理出本文，望各职员遵照实施。

一、市场部人员架构及岗位职责

1、人员架构

市场部经理

市场助理

市场文员

2、岗位职责
◆市场部经理
全区市场工作责任人，领导部门工作。对全区市场进行管理和监控，为业务部门完成销量任务提供各项有力支持。
◎ 对全区市场进行计划、分析，搜集市场信息、结合企业现实状况做计划汇报。
◎ 结合市场对各个渠道、产品进行分析，做分析汇报，并提出合理提议。
◎ 争取上家资源，掌控市场费用，并对市场费用合理使用做分析汇报。
◎ 进行部门管理，合理安排下属工作，并进行监督考评。
◎结合市场及企业情况做合理策划推广方案。
◎制订市场督导、促销员管理工资标准。

◆市场助理
对市场部经理负责，帮助市场部经理管理和监控全区市场, 为业务部门提供有利于销售各项支持。
◎全区硬终端建设实施、评定
◎各区市场活动实施、监督：提供有效产品推广方案和计划，并跟进实施、考评评定。
◎提供相关硬终端建设、柜台陈列布展、活动开展实施等方面咨询服务。
◆市场文员
对市场部经理负责，为业务人员提供有利于销售各项支持。
◎终端数据管理
◎处理市场部日常文件
◎市场部物料及礼品争取、制作及发放
◎每七天上柜率排查表跟进
◎市场部各项活动传导及跟进
◎用户资料调查表
◎提供相关销量统计、物料礼品、活动信息等方面咨询服务。
◎各机型终端返利核销及监督
◎促销员（包含短促）工资核实报批
◎市场费用核实报批
◎提供相关返利、工资、费用等各方面咨询服务

二、市场部工作步骤及要求

1、 终端销量统计
终端销量指各区域全部终端销售量。
◆报量步骤：天天17：00前以电话或短信形式向市场文员报当日终端销量，由市场文员进行整理统计并录入《终端销量统计表》，据此完成及《促销员任务完成情况表》（包含单机），并以邮件形式将《终端销量统计表》、《终端销量任务量完成情况表》发送到各大区经理及市场督导信箱里；
◎时间要求：每日17：00点前报量当日销量，逾期每次罚款10元；超出17：00销售算第二天销量；没有销量也要通知市场文员
◎内容要求：包含机型、经销商、台数，如为促销员销售注明姓名；如为跨区销售请于第二天10：00点前提供串号；如不是本企业直接供货，请说明供货商。《促销员销售周报表》内容和日报内容（如日期、数量）不能有太大误差，误差（日期许可有2天误差）数量超出十台（含十台）罚款20元；填写串号应工整，不许可连笔，字迹潦草难以识别而影响核查通报批评一次。

2、 终端返利发放、核销及监督
终端返利是市场部为了提升终端销量而采取一个促销手段，标准上终端返利是做给店员，如有例外请备注说明（如做给商家）。受销售量和渠道返利额等原因影响，各区域终端返利也各有不一样。
◆终端返利政策：终端返利政策由市场部和销售部协商，参考每个月销售量及业务部渠道返利额等原因向企业申请该月终端返利政策，各区域依据提货价及渠道返利额向商务文员提交《各区域任务分解及销售政策立案》，经企业同意后开展终端返利活动，市场部据此立案以核销该月终端返利。如某区域业务人员依据自区具体情况申请了对应终端返利政策，应立即到销售部以书面形式提交给商务文员修改立案， 以免和市场部原立案该月终端返利政策相驳斥。
◎要求：当市场文员进行终端返利核销时，发觉有终端返利政策已变更而却没有提交书面立案过，该区域责任人将被通报批评一次。
◆终端返利发放对象：终端返利标准上是发放给店员，各区域如有发放给商家请到市场部市场文员处说明、立案。因各月政策不一样，如有变动，请立即立案，方便市场文员进行核销。市场部要求，任何发给商家终端返利将直接冲抵货款。
◎ 要求：当市场文员进行终端返利核销时，发觉该返利领取人为商家，而没有在市场部立案、说明，该区域责任人将被给通报批评一次。
◆终端返利款预支：如因企业要求，需当日现返某机型终端返利，许可向企业预支终端返利款。终端返利预支款由城市（区域）经理以《返利款预支申请表》（表样附后）书面形式向市场部提交申请，经市场部同意并提交企业领导审批后由财务部实施（财务同时立案）。该预支款应做到专款专用并应在当月结清（应有对应数额《奖励签收单》或现金冲抵借款），不然按财务要求进行处理。

◎要求：当城市经理预支到钱款后，应充足利用钱款立即进行返利发放。为确保预支款做到专款专用，城市经理应在7-10内发放第一批返利，如在15日内均未发放任何返利，市场部有理由怀疑该返利预支款已被挪为她用，并据此警告该人员，如有挪用现象将处于罚款50-100元，并通报批评一次，并限期将返利立即发放。

◆发放步骤及要求：返利步骤图示例以下：
财务部

6
市场部
冲 1 5 ③ ④
抵 预 汇
业务人员
借 支 4 ② 款
款
领取人
2 ①
3 发放
商家
店员人

现返或汇款 冲抵货款

一、图表说明：
此步骤图含有2种返利步骤：
A、步骤为：1业务人员向财务预支或借款 2 返利领取人凭《奖励签收单》向业务人员申领返利 3业务人员对返利领取人进行现返 4 业务人员凭签收单向市场部申报核销 5市场部核销完成后请领导审批并交到财务部
6 财务部查对后冲抵该业务人员借款。

B、步骤为：①返利领取人凭《奖励签收单》向业务人员申领返利 ②业务人员凭签收单向市场部申报查对 ③市场部查对完成后请领导审批并交到财务部 ④ 财务部查对后将返利直接打到返利领取人银行帐号。
◎注意事项：当返利领取人为店员时，方可现返或汇款；当返利领取人为商家时，只能冲抵货款。
二、步骤要求：
1、 各业务人员可针对辖区情况自行选择有利于开展工作步骤进行返利工作。
2、 步骤A中《奖励签收单》必需为领取人亲笔署名，不然市场部不予核销。
3、 A步骤中，为了预防窜货，业务人员现返前可先把串号发回企业查对，以免发放有误。
4、 B步骤中，为了确保返利发放立即，业务人员可每10日搜集一次《奖励签收单》申报核销，预防返利积压；业务人员在提交签收单时还应同时提交对应领取人银行帐号，联络电话，以方便财务人员汇入返利款。
5、 填写《奖励签收单》时应根据“《奖励签收单》要求”填写，不符合要求按要求中对应要求进行处罚。
附：《奖励签收单》要求
◆请按月份分单填写，务必注明每台机子销售日期；如数量少，可将同月销售各机型写在一张表上，但要隔行填写
◆请按型号分单填写，因各区域返利金额不一，务必注明每种型号单台返利金额，方便市场部查对；如数量少，可将同月销售各机型写在一张表上，但要隔行填写
◆请每10天填报一次，即每个月10日、20日、30 日各一次。如在此日期前原预支经费已使用至80%，则可提前填报。
◆在填写姓名及串号时请认真填写，不要使用连笔或自创草书，方便于识别核销。凡过于潦草，不予报销，十分严重从而影响核销工作，按10元/张单进行罚款。
◆经手人请在经手人一栏签字，未签字不予核销。填单时，为了不影响销售业务工作和方便抽查工作进行，请填写实际领款人姓名、电话，并注明是商家或店员，如因未注明而造成返利发放错误或抽查发觉出入，给50元/次处罚。
◆如需现返，为避免因窜货而误返收不回返利费用，可先将串号传回企业市场部查对再进行现返。
6、 A步骤中，业务人员把《奖励签收单》报到市场部前须确保领取人姓名、电话真实有效，如有电话变动或人员离职应立即通知市场部，不然市场部进行电话抽查发觉有误时将对该业务人员进行通报处罚。
7、 业务人员应按返利发放步骤严格操作，确保返利发放立即、正确、到位，如抽查发觉发放失误（如款项、数目、人员错误），业务人员应立即纠正，情节严重按金额大小及严重程度进行10—50元处罚。
8、 步骤中，如有业务人员私扣返利，或就返利发放一事被投诉而影响企业声誉，每投诉一次罚款50元，并做自我检讨；私扣返利按私扣金额大小处罚：200元以下（含200）除退还返利外扣除当月效益奖金，企业通报批评；200—500元（含500）除退还返利外罚款200元并扣除当月效益奖金，企业通报警告；500元以上勒令退还返利，扣除当月工资及效益奖金，企业给予解聘。（鉴于私扣返利影响极坏，提议从严从重处罚。）

◆返利核销：
1、 接收到签收单后，先对照《出库串号表》查对，如有，在《出库串号表》上注明销售日期，如无，则在签收单上做好标识。
2、 将查无串号串号进行统计，并向维修部查对是否返修机，如有，注明“返修”，如无，做好标识。
3、 查对完成后进行录入工作，在《返利表》中按型号、按月、按区域进行录入，并注明“已核”，查无串号标注“查无串号”，返利金额不填，小计该次销售台数及返利金额。
4、 将返利情况录入《各月返利报销一览表》，在表中统计标注改区域当次报帐总台数及总金额，将该区域核报金额录入《各月市场费用明细》。
5、 将返利台数和该区域月消库数查对（《PSI消库表》），正确无误后方可报销。
6、 将签收单复印，进行贴单报销，送交市场部经理，业务部经理、财务部经理签字。
7、 向该次报帐区域责任人通告核销情况，包含台数、金额、查无串号数，并督促财务人员立即汇款。
8、 确定打款后应在《各月返利报销一览表》中注明“X月X日汇款”字样。
9、 财务汇款后于3以后进行返利发放落实情况电话抽查，并作出《电话抽查汇报》向上司提交。

3、 促销员（包含短促）工资核实、报批
◆促销职员资：为企业派驻各区域促销员，工资以《促销员销售周报表》为依据，结合《考勤表》做出《促销员月考评表》，在每个月8日前提交报批。
◎要求：促销职员资只以周报表为准，每七天二17：00前需将上周《促销员销售周报表》传回，每个月5日前将促销员《考勤表》传回，《考勤表》还将作为考评市场督导依据之一，要求表格填写真实，正确，逾期不传者罚款20元/次；如有发觉做假罚款50元/次。

◆短期促销职员资：为单店促销活动所聘用临时促销员，工资以《单店活动申请表》为依据，活动结束后3天内填写《活动评定表》传回企业市场部，促销员资料最迟不得迟于次月5日前传回企业，经市场部核查后于月底汇总，并于每个月8日前提交报批。

◎要求：活动结束后应3天将短促情况资料传回，应有照片、身份证等为凭，如抽查发觉有假，罚款50元/次，并通报批评一次。

4、 市场督导工资核实、报批
市场督导为企业派驻各区域业务人员，工资依据终端销量、终端生动化建设、促销员管理（派驻促销员区域）等进行考评，作出《市场督导月考评表》并于每个月8日提交报批。

5、 市场费用审核报批
市场费用是企业市场部为提升终端销售量所做各类活动而产生费用。关键包含：终端陈列费用、多种活动费用、宣传制作费用、客情费用、促销职员资及终端返利费用等。
◆报批、核销步骤：市场费用要以《市场费用申请表》等书面形式向市场部申请，由市场文员整理、登记立案后提交上级审核批复。当费用产生后，实施人需将实施情况以照片等形式和费用发票同时提交至市场文员处才能申请报销（如为促销活动，需提交《活动评定表》）市场文员将依据《市场费用申请表》、照片、《活动评定表》等来进行审核，并提交上级批复。

6、 物料及礼品申请发放
物料即各机型宣传单页、海报、X展架、立牌、即时贴、机模等宣传物品。礼品是厂家或企业为了提升某机型销售量而做多种活动中配送物品。
◆物料及礼品申请发放：各区域应以电话或书面形式向市场文员提交申请，市场文员应依据库存情况将对应物料及礼品立即发放到各区，并通知接货人立即接货，当接货人接到货后请以短信形式通知市场文员。当礼品中有珍贵物品时，市场文员应将各区申请该礼品情况随时通知市场部经理，方便统筹分配；同时，各区域将该礼品发放后应该做好《礼品发放签收表》，立即交给市场文员核查、立案，是否提交《礼品发放签收表》还将作为是否发放下批礼品条件之一。
◎要求：每七天二下午17：00之前传回《礼品签收表》，逾期罚款2０元。要求内容填写真实，正确，每一项全部必需如实完整填写。如填写不合格或在抽查时发觉有乱报者一次罚款５０元。

7、 其它工作
◆文件管理：市场部全部文件、传真收发由市场部文员统一管理，当有市场部传真时请一律写明“×××收”等字样，再由文员进行分发处理。
◆活动传导：每当市场部有活动策划，需传导实施时，由市场文员以企信通、电话、传真等方法进行传导。
◆《上柜率排查表》：每七天二下午17：00之前传回《上柜情况排查表》，逾期罚款2０元。要求内容填写真实，正确。如在抽查时发觉有乱报者一次罚款５０元。
◆硬终端建设：由市场部依据《硬终端建设表》对各区域进行考评，并依据考评情况进行奖惩。