食品企业质量管理手册样本.docx

质量管理手册

xxxx食品 公布
-03-20实施

目 录

0、序言
1、质量方针和质量目标------------文件编号：QE01-P(4)
2、组织结构图------------------------文件编号：QE02-P(5)
3、任命文 ----------------------------文件编号：QE03-P(6)
4、总经理质量管理------------------文件编号：QE04-P(7)
5、人员管理制度---------------------文件编号：QE05-P(8-9)
6、质管部门管------------------------文件编号：QE06-P(10)
7、生技部门管理职责----------------文件编号：QE07-P(11)
8、购销部门管理职-------------------文件编号：QE08-P(12)
9、综合办管理职----------------------文件编号：QE09-P(13)
10、生产车间主任管理职 ----------文件编号：QE10-P(14)
11、化验员职责 ----------------------文件编号：QE11-P(15)
12、质量管理制 ----------------------文件编号：QE12-P(16-17)
13、不合格管理制--------------------文件编号：QE13-P(18-19)
14、产品防护要求---------------------文件编号：QE14-P(20-21)
15、产品质量检验管理制度---------文件编号：QE15-P(22-23)
16、产品包装要求---------------------文件编号：QE16-P(24)
17、生产卫生管理制度---------------文件编号：QE17-P(25-28)
（附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度）
18、带※号项目检验计划------------文件编号：QE18-P(29)
19、生产设备管理制度---------------文件编号：QE19-P(30-31)
20、安全生产管理制度---------------文件编号：QE20-P(32)
21、生产过程质量管理制度-------------文件编号：QE21-P(33-36)
（附1：生产过程质量管理图）
（附2：生产过程质量管理制度考评措施）
22、生产过程质量控制严禁性行为---文件编号：QE22-P(37)
23、检验设备管理制度------------------文件编号：QE23-P(38)
24、生产车间管理制度------------------文件编号：QE24-P(39)
25、仓库、运输、贮存管理制度-----------文件编号：QE25-P(40-41)
26、教育培训制度-------------------------文件编号：QE26-P(42)
27、文件管理制度--------------------------文件编号：QE27-P(43-45)
28、生产车间中止生产时产品质量管理制度------------------------ -----------------------------------------------------文件编号：QE28-P(46)
29、原辅材料采购及验收管理制度-------------------------------------文件编号：QE29-P(47-49)
30、工艺步骤图---------------------------文件编号：QE30-P(50)
31、生产工艺技术规程--------------------文件编号：QE31-P(51-54)
32、生产关键控制点要求---------------文件编号：QE32-P(55)
33、作业指导书----------------------------文件编号：QE33-P(56-57)
34、产品可追溯性控制------------------文件编号：QE34-P(58)
35、产品销售管理制度------------------文件编号：QE35-P(59)
36、产品召回管理制度-------------------文件编号：QE36-P(60-61)
37、售后服务全过程质量管理制度----文件编号：QE37-P(62)
38、食品安全事故处理方案-------------文件编号：QE38-P(63-65)

前 言
为了提升和改善本企业质量管理体系有效运行及能连续、稳定地提供给用户满意产品，特制订这份管理文件，且会不停修改、完善管理内容。望各部门认真落实实施。
自发放之日起施行。

总经理签字：

文件编号：QE01
质量方针和质量目标
质量方针：
本企业质量方针是“全心为用户服务，一切让用户满意”
质量目标：
产品一次出机质量合格率>90%；
出厂产品质量合格率达成100%；
用户对产品满意率>92%。

文件编号：QE02
治理 结 构 图
总经理
生技科
购销科
质管科
综合办
化验室
生产车间

1、总经理，负责企业全方面管理工作； 2、购销科科长，负责本单位原辅材料采购及销售工作；
3、生产科科长，负责本单位生产管理； 4、车间主任，负责车间生产和设备维护；
5、综合办主任，负责本单位财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；
6、质管科科长，负责本单位产品质量管理工作； 7、化验员，负责产品质量检验工作。

文件编号：QE03
xxxx食品文件
xx食字[]01号
签发人：

相关任命管理人员决定
企业各部门：
依据我单位管理工作需要，经研究决定：
xxx同志任总经理，全方面管理企业工作。
xxx同志任购销科科长，负责本单位原辅材料采购及销售工作；
xxx同志任生产科科长，负责本单位生产管理；路小惠同志任车间主任，负责车间生产安排；
xxx同志任综合办主任，负责本单位财务及对内协调、对外接待等工作并负责文件管理工作；
xxx同志任质管科科长，负责本单位产品质量管理工作，并负责化验室；
xxx同志任化验室化验员，负责产品质量检验工作；
以上任命即日起生效。

03月20日
文件编号：QE04
总经理质量管理职责
1、负责本企业全方面质量管理工作。
2、组织落实《产品质量法》及相关质量政策、法规、法令、对本厂产品质量负全责。
3、确定本厂质量方针，采取方法，确保质量方针落实实施。
4、明确各部门质量职责，并督促实施。
5、授权质量管理部负责指导、组织、协调、监督和检验各部门质量管理工作；独立行使产品质量监督、检验职权，正确行使检验、把关、汇报职能。
6、定时组织召开质量工作会议，决议重大质量事项，处理重大质量问题。
文件编号：QE05
人员管理制度
为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理制度。
一、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章和决定。
二、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。
三、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。
四、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精湛职员队伍。
五、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。
六、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励
七、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；职员应团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。
八、职员必需遵守企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。
九、职员守则
1、遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护企业声誉，保护企业利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。
5、不停学习，提升水平，精通业务。
6、主动进取，勇于开拓，求实创新。

文件编号：QE06
质管部门管理职责
1、认真学习、落实党和国家相关产品质量方针、政策、法律、法令，向厂领导提出质量方针、目标、决议等方面提议；
2、组织、协调、指导、检验、督促质量管理、质量控制、质量确保活动开展和实施，对其适应性和有效性负责；
3、组织制订厂各项质量管理制度和各项质量活动实施计划；
4、组织开展质量保障活动，接待并做好用户或第三方进行质量监督；
5、搞好质量信息搜集、传输、分析、处理、存放，并加以利用；
6、负责产品生产过程检验，做好原辅材料及成品检验工作；
7、参与本厂新产品开发研制，负责新产品试验和检验工作，帮助做好新产品判定，提出检验和试验汇报；
8、进行职业道德和检验业务培训，提升检验人员素质；
9、确保本厂所用检验、测量和试验设备均在判定时内使用；
10、帮助购销部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前各项质量情况和证实等；
11、落实国家计量法规文件，制订关键计量设备操作规程；严格按标准和计划，配齐标准器具，严格按周期送检，确保标准器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。
文件编号：QE07
生技部门管理职责
1、认真学习党和国家相关法律法规、政策，向厂领导提出质量方针、目标、决议等方面提议。
2、负责本厂生产技术性文件起草、公布、下发、管理。
3、负责组织新产品研发及工艺设计工作。
4、负责对生产过程开展技术指导。
5、负责制订本厂生产计划，并负责实施。
6、检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好产前准备，合理组织本厂生产经营活动，确保生产计划顺利实施。
7、掌握产品关键质量特征，分析影响产品质量特征主导原因，制订控制方法。
8、监督检验各工序人员操作规程实施情况，以确保工艺技术要求在生产过程中得到全方面落实。
9、当工序质量出现异常时，立即查找原因，采取方法，使工序质量处于受控状态。
10、确保本企业使用标准是国家、行业或厂立案有效版本。
文件编号：QE08
购销部门管理职责
1、负责制订原辅材料采购管理制度。
2、负责制订采购文件包含：采购计划、采购清单、采购合相同。
3、按要求负责对供货单位进行质量确保能力调查，选择质量好、价格合理、供货立即单位为定点供给商，并保留好供给商相关资料。
4、购销部门人员要和用户建立良好人际关系，虚心接收用户对产品意见和要求，搜集信息，服务好用户，不能对用户虚报价格。
5、全部外购物品全部应同供给商签定供货协议，应有明确进度和质量要求，并严格按协议实施。
6、依据生产需求，采购所需各类外购物品，确保生产经营正常运行。
7、在采购过程中，应严格实施各类外购物品质量标准和相关要求及要求。
8、分析研究市场形势，提出巩固扩大销售市场营销策略，采取有效推销方法，提升产品市场拥有率。
9、定时走访用户，咨询意见，做好售后服务和信息反馈，对用户来电来函来访做好统计，建立用户档案，立即将用户提出意见反馈到厂，作为改善质量依据。
10、搞好产品发运工作，明确用户和企业应尽责任。
文件编号：QE09
综合办管理职责
1、负责落实企业各项规章制度，制订考评措施，落实到各部门及部门责任人，并监督实施实施情况。
2、负责拟订企业年度经营目标和工作计划，并报企业责任人同意后组织实施。
3、帮助企业领导做好质量方针和质量目标宣传、教育工作。
4、依据企业整体安排，确定年度经营目标，拟订企业中长久发展计划。
5、制订企业多种财务制度，并监督检验企业财务制度落实情况，严格控制企业资金流向，开源节流，提升企业资金周转速度。
6、负责对外接待，对外组织，文件收发，后勤保障，文件资料归档管理。
7、负责编制年度培训计划，并组织实施。
8、负责企业职员教育培训及人事工作。

文件编号：QE10
生产车间主任管理职责
1、任职资质：对食品安全法有一定了解，或经过相关食品安全法培训；有一定食品方面知识，并对所生产食品质量安全管控点熟悉；了解生产所用原辅料、生产工艺、熟练生产现场品质改变，方可应聘上岗。
2全方面负责车间生产组织、指挥、调度和协调工作；
3、依据厂领导下达生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包含产量、质量、品种、安全（包含人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检验监督，奖罚兑现；
4、负责编制修订车间设备检修计划，零部件更换等并负责实施；
5、负责对车间各岗位人员教育管理工作，包含安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪遵法教育和传授生产技术知识，不停提升操作人员技术水平；
6、忠于职守，加强学习，不停提升管理水平；
7、关心珍惜职员，做好职员思想政治工作。

文件编号：QE11
化验员职责
1、化验员任职资质：食品或化工、生物专业、中专以上毕业，并经过考评判定机构安排相关培训，取得职业资格证书，同时必需含有实际操作能力，方可上岗。
2、负责产品生产过程检验，做好原辅材料及成品检验工作
3、严格根据检验项目标标准操作
4、必需认真做好检验工作，真实地填写各项统计、数据，不得存在乱记、错记现象，原始统计不得涂改。
5、不停提升职业道德修养，主动参与培训提升业务水平。
6、认真学习国家计量法规文件，严格遵守关键计量设备操作规程；确保使用完好标准器具，不准使用超期和不合格计量器具。
7、负责样品及统计保留工作，在有效时间内不得丢失。
8、负责检验所使用试剂登记，保留。
9、负责检验设备检验，对出现问题设备立即汇报维修。

文件编号：QE12
质量管理制度
一、本制度明确了总经理和各质量职能部门质量职责、质量权限和在质量管理上相互关系，以确保企业质量活动正常有序地进行。
二、总经理质量职责、权限和相互关系：
1、质量职责：对企业全部产品和工作质量负责。
2、质量权限：合理调度企业人、财、物三大资源配置，统管企业质量工作。
3、相互关系：领导企业质量管理工作。
三、质管部质量职责、权限和相互关系：
1、质量职责：对企业质量管理工作负责。其中包含：建立质量管理体系，进行质量教育和培训，制订修改质量文件，搜集、保留、使用质量信息；对原材料、半成品和成品依据标准进行检验，出具产品质量检验汇报和合格证；对不合格进行管理，对质量工作进行考评；对检测仪器计量管理；确保出厂产品达成质量要求；协调质量工作内外关系。
2、质量权限：落实实施质量目标，独立行使质量管理权和质量否决权。
3、相互关系：在总经理直接领导下开展工作。
四、购销部质量职责、权限和相互关系：
1、质量职责：制订采购步骤 ，建立合格供给商评定体系，确保采购物品符合质量要求；若采购原辅材料为国家实施生产许可证管理产品，必需采购取得生产许可证企业产品；组织市场调研，巩固扩大市场企业产品市场拥有率；合格产品供给市场，开发维护销售网络，建立并管理用户资料，做好售后服务工作。
2、质量权限：有权根据计划采购合格原材料；有权拒绝销售不合格产品。
3、相互关系：受总经理直接领导，接收质管部对原材料和产品合格是否判定，立即向质管部反馈用户意见。
五、生技部质量职责，权限和相互关系：
1、质量职责：制订修改产品工艺技术文件，根据产品质量和工艺要求组织生产，做好生产过程中质量管理和现场管理，推进“清洁”生产和文明生产，负责生产设备维护和修理；负责生产人员生产技能培训，负责生产过程中计量设备示值正确，负责管理技术文件。
2、质量权限：有权拒用不合格原材料进行生产，有权对生产过程中出现不合格半成品提出改善意见，有权按程序报批工艺文件修改意见，有权对生产中计量设备进行管理。
3、相互关系：在总经理直接领导下，按计划组织生产，接收质管部对原材料、半成品和产品质量判定结论。
六、多种不合格管理，按《不合格管理制度》实施。
七、产品防护按《产品防护要求》实施。
八、产品质量检验按《产品质量检验制度》实施。
九、成品包装按《产品包装要求》实施。
十、生产卫生管理按《生产卫生管理制度》实施。

文件编号：QE13
不合格管理制度
在要求中不合格包含：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中半成品不合格，成品不合格和工作不合格。
一、原材料（含辅料及包装材料）不合格
1、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或协议要求时，不办理入库手续，并通知供给部门退货。
2、不合格原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并统计，不得投入生产使用。
3、若采取技术方法能够使用或代用不合格作为让步接收时，需由质管部门同意并写出书面汇报，经厂领导同意后，方可投入生产，方便追溯并统计。
二、生产中半成品不合格
1、生产过程中检出不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并统计。
2、可返工修复不合格应由车间提出对应整改汇报，经主管质量领导（质管部门）同意后进行返工修复，经复检合格后，做好统计，方可进入下道工序。
3、无法返工修复不合格半成品，做报废处理并统计。
三、成品不合格
1、成品不合格不准出库销售，要单独存放，挂不合格标识并统计。
2、由质管部门确定是否能够返工修复。如可返工修复由生产车间组织人员做返工修复，不可返工修复应做报废处理，并统计。
四、销售过程出现不合格
用户或消费者发觉不合格时，经质管部门确定后，首先要做好用户或消费者工作，尽可能降低负面影响，并立即给调换或退货，做好统计。
五、操作不合格。如不按操作程序进行操作等等，由各部门提出，厂领导安排专题会议讨论，并做出处理结论。
六、依据以上多种不合格情况，召开质量分析会，找出不合格原因，提出对应纠正预防方法，杜绝类似不合格现象再次发生，并做好多种统计。
文件编号：QE14
产品防护要求
1、为预防产品在生产储运过程中产生污染，制订本防护要求。本要求由质管部负责监督实施。
2、生产过程中原材料防护：
（1）、生产人员有权并有责任对可疑原材料拒绝使用。如：原材料包装破损或表面标志不明，有霉变或虫鼠害污染迹象，状态、气味、颜色、温度有异常，储存时间超出标准，已过保质期等。发觉上述原材料必需立即隔离存放，退回库房，不得在生产线上停留。
（2）全部原材料正常出库时，必需按“优异先出”标准办理。
（3）生产线退回剩下原材料，需对其进行二次标识、登记，单独存放。再次出库时必需优先使用。
（4）原材料要和半成品、成品分开存放。
3、人员接触防护：
（1）生产人员必需着工装上岗，不携带和生产无关物品进入生产区。外来人员需进入生产区时，必需有企业相关人员陪同，根据生产人员要求进入。
（2）工装必需清洁，无污染。
（3）进入生产区人员严禁吃东西，严禁吸烟，不得戴首饰、手机。
（4）进入生产区人员在进出车间时，必需洗手更衣消毒；指甲洁净并修剪合适；涂有护肤品时不能直接接触产品。
（5）进入生产区人员必需符合食品卫生要求健康条件。
4、车间环境、设备工具对产品防护：
（1）生产区内保持墙壁、地面、天花板清洁，无杂物和微生物污染现象。
（2）生产设备零备件、附件不能放在地上，必需保持清洁，预防灰尘、粉尘等污染。
（3）生产区人员入口处设置工作鞋消毒池，预防鞋底带来污染。
（4）货架必需清洁无污染，不能存放在室外。
（5）维修过设备在生产前必需根本清洗并灭菌消毒。
5、贮运过程中防护：
（1）全部产品应避免直接和地面接触。
（2）不许可任何人坐在或站在产品包装上。
（3）任何需要冷藏（冻）原材料和产品必需满足其对温度要求，冷库中必需有温度统计。
（4）装卸时，预防产品破损。
（5）货架必需清洁卫生。
（6）从用户退回产品必需特殊标识，单独（分开）存放，等候处理结果。为确保有质量问题产品不再流入市场，销毁必需监控。

文件编号：QE15
产品质量检验管理制度
一、质检部门负责对单位产品形成全过程进行质量检验和监控，负责对原辅料、半成品、成品按标准进行检验。
二、采购人员对所采购原辅材料依据标准进行采购，检验人员依据标准进行检验，认真索取用户提供有效合格证件，做好原辅料接收检验统计，确保不合格原辅料不准入库。
三、检验工作程序：
1 采样工具和容器必需洁净、干燥，微生物检验工具和容器必需事前高压灭菌。
2 样品容器上应标有标识或编号，采样同时填写统计表格，正确完整。
3 依据检验项目确定采样量，每份样品不少于检验量3倍，方便检验、复检和留样备查。
4 按摄影关要求方法，采取样品必需含有代表性。
5 按项目标检验规程要求，对样品进行预处理。
6 按项目标检验规程，对样品进行检验。
7 做好检验原始统计。
8 依据原始统计，做好数据处理和分析，做出最终检验结果。
9、出厂产品检验合格后，须签发产品出厂检验汇报
四、半成品、不合格品处理
对采购或生产过程中出现半成品、不合格品，必需进行认真核查检验，并协同其它部门协调处理。在不影响质量安全情况下，看是否可返工处理，若影响到质量安全时按报废处理，对于原材料则退货处理。
五、质检员在检验过程中要实事求是，公正、公平、对所检验结果负责，把好质量关。
六、检验人员在检验过程不受任何部室，任何人员干涉，含有独立行使检验和独立对不合格品进行处理权力。对产品质量含有最终否绝权。
七、生技部门对所生产半成品、成品采取“三检制”；即生产操作人员“自检”，下道工序对上道工序“互检”和专职检验人员“专检”以预防不合格品出现。

文件编号：QE16
产品包装要求
1、产品包装必需使用符合食品卫生要求包装材料，包装材料必需无毒，无异味。
2、包装材料上产品标志必需符合GB 7718-《预包装食品标签通则》等国家相关要求。印刷清楚、不褪色。
3、包装后产品净含量符合国家要求（标准国家质量监督检验检疫总局令 第75号《定量包装商品计量监督管理措施》和JJF1070-《定量包装商品净含量计量检验规则》）。
4、产品包装指定位置全部必需正确、清楚标明生产批号（或生产日期），使产品含有可追溯性。
5、产品标签领用数量按生产计划数量，剩下标签必需立即退库，领用和退库全部应有统计。
6、废弃标签，经总经理同意后，由质管部门监督销毁。

文件编号：QE17
生产卫生管理制度
1、进厂职员必需经过食品卫生法培训，经考评合格，体检合格，方可上岗；
2、进入车间生产工作人员必需更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必需经过消毒，洗手后方可进入生产车间；
3、非生产人员严禁进入生产车间，违者按处罚条例处理；
4、搞好个人卫生，要勤洗澡、勤剪发、勤换衣、勤剪指甲，进车间不戴手饰；
5、进入生产区严禁吸烟，吃零食，乱丢杂物，不随地吐痰，不嬉笑打闹，文明生产，集中精力工作；
6、生产工作人员要定时进行健康检验，生病时应立即停止工作，不痊愈不准上岗；
7、生产设备需每班产前产后，按要求进行清洗、消毒；
（附设备、设施、管道、清洗消毒制度）
8、操作工外出大小便必需脱去工装、鞋、帽；进入车间前，更衣、洗手，经过消毒池消毒后方可继续工作；
9、生产车间、仓库，按要求定时消毒灭菌；
10、厂房、车间各岗位门、窗、墙壁、隔断定时清理，保持洁净、无尘、无蜘蛛网、无污水、无杂物，门窗洁净。
11、各区域原料和物品应摆放整齐有序，不能够直接和地面、墙壁接触，区域外不得存放原料。
12、生产过程中随时清理现场，确保操作区无粉尘、无落料，落地物料必需以废料处理。
13、 车间门窗、挡鼠板正常生产其间必需关闭挡死。
14、结束设备内部物料必需使用或清理洁净，如拌料罐、储存罐、包装机料斗等。
15、表面、生产现场根本打扫，未使用完物料必需退回仓库。

附：设备、设施、管道、容器清洗消毒制度
一、为确保食品质量安全，杜绝对生产过程中造成食品污染，企业应依据国家相关食品质量安全要求制订生产设备、设施、管道容器清洗消毒制度。
二、生产部门负责制度制订和落实，质管部门负责监督检验。
三、和食品接触设备、设施、管道、容器使用应按要求进行清洗消毒。
四、清洗、消毒具体程序
1.消毒液配制
根据84消毒液外包装标示方法配制用于不一样地消毒液，以下表：
消毒对象
生产设施设备
擦布
车间地面
卫生间
配比
（原液:清水）
1:200
1:200
1:500
1:200
消毒时间
5分钟
5分钟

75%酒精消毒液配制：
能够直接购置配好75%酒精溶液，也能够用100%酒精进行自配。配制方法：用1升量杯量750ml 酒精，再加入蒸馏水至1升（即1000ml）刻度线，搅匀即成。
2. 加工设施、设备消毒
天天生产结束后，带电设备应断开电源后进行清洗。
用热水清洗洁净设备，然后用抹布蘸湿清毒液（配比按产品使用说明配制）擦拭消毒，然后再用清水冲净或擦净消毒液，再用湿抹布擦净、擦干。
3.环境消毒
使用紫外线消毒法，在楼道内或过道处每班交接班打开15min。
4.容器、设备配件清洗消毒
每班生产结束后对于体积小易拆卸和食品直接接触加工设施、设备配件及各容器可先拆卸后，用热水洗去油污。
5、设备、设施、管道、容器长久搁置后重新投入使用使用前亦应按上述要求清洗消毒。
6、如实填写设备清洗消毒统计。

文件编号：QE18
带※号项目检验计划
为了确保产品质量安全性，本厂对无能力检验带※号项目采取每十二个月检两次，分别六个月一次，送有检验资格郑州市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。

文件编号：QE19
生产设备管理制度
一、操作人员要对运行中设备定时检验，认真细致地对压力、温度、仪表灵敏度、各部零部件、发出响声部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检验，发觉异常现象立即断电，立即排除故障。
二、设备管理
1、由主管设备责任人依据厂内设备情况，提出设备购置计划、更新、维修计划，经研究批复后实施。
2、由车间主任负责建立设备档案和台帐，负责对车间设备定时大、中、小修、保养计划和落实。
3、各车间班组机械设备必需设专员负责和保养。
4、各台机械设备必需设专员操作，操作人员未经培训合格不准上岗。
三、设备维修
1、机械设备维修人员必需熟悉设备性能和操作技术。
2、每十二个月对全部生产设备进行一次大检修，每个月维修，天天检验、保养。
3、设备大、中、小修和临时故障排除必需保持统计。
4、各设备必需按机械设备性能，按要求定时加油，降低非正常磨损。
5、设备不得带病运转，设备完好率确保至95%以上。
6、加强设备卫生管理、各机器不得有灰尘、油污、水污，确保设备整齐。
四、设备购置
1、依据厂发展规则，由主管部门同意，按设计要求购机型优异、操作方便、配置件易购，价格合格设备。
2、新购进设备，设备说明书及产品合格证交设备管理责任人，并复制新印件交上级主管部门存档。
3、新设备投产调试必需有厂设备领导小组组员及相关技术人员参与，试车合格后，经主管同意，方可交生产车间合格。
五、设备报停及检验
1、设备需变更场地、车间、转借，需经单位领导同意，并办理多种手续后方能实施。
2、负责设备责任人依据情况定时或不定时对设备进行检验抽查。
3、对违反设备管理和维护要求，造成设备事故，依据判定情况，分别对直接或间接责任人进行处理和处罚。
4、对设备管理保养很好，有显著事实者，进行表彰、奖励。

文件编号：QE20
安全生产管理制度
1、严格遵守本厂制订安全生产管理制度；
2、对进厂职员进行安全教育，经过考评合格，方可上岗；
3、凡从事生产岗位人员，必需按要求穿戴符合安全生产工装，工作时间不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；
4、各车间相关部门配置消防、安全设施，多种设备定点存放，专员管理，不得乱拿乱用；
5、厂长对全厂安全工作负全责，要不定时检验厂安全情况，发觉问题立即处理；
6、严禁一切有毒气体、有害、易燃、易爆危险物品进厂；
7、文明生产、安全生产，各岗位严格按操作规程操作，不准违章作业，确保设备及人身安全，不然，后果自负；
8、生产区和仓库内严禁吸烟。固定线路不得随意增加电量，预防超负荷起火；
9、根据用电量标准加装保险，不可用铜线替换；
10、厂区安排日夜有值班人员，负责安全保卫工作。

文件编号：QE21
生产过程质量管理制度
1、为全方面落实“预防为主”关键质量管理标准，认真开展生产过程质量管理工作，特制订本制度。
2、生产过程质量管理制度由生产部实施，质管部监督和考评。
3、在关键生产步骤建立关键质量控制点，实施关键质量控制。严格实施岗位质量责任及对应考评措施。关键质量控制点建立和调整，由质管部提出，并报总经理同意。
4、认真做好生产过程中各项原始统计。
5、生产过程质量管理程序见《生产过程质量管理图》。

附1：生产过程质量管理图

采购 采购计划，供方资质检审验证，签有质量要求协议

不合格退换货或索赔
仓库 入库登记，质管部检验

不合格通知
质管部 确定原辅料合格是否

返工改制
生产车间 领用合格原辅料，设置关键质量控制点对半成品质量控制

质管部 成品检验，确定合格是否

不合格
合格
用户意见反馈

降级
质管部 按不合格要求处理
成品库 入库、发货

销毁
生产车间 质管部监督、无害化处理
经销商 销售

附2：生产过程质量管理制度考评措施
一、原辅材料采购
1、凡购进原辅料必需按厂生产计划和要求标准采购，采购人员必需严格实施原辅材料采购管理制度。因采购原辅料不合格或有其它原因给厂带来紧急损失，视情节轻重给不等处罚，轻者罚款50—100元，重者负全部责任、离岗。
2、整年无违规现象，年底发激励奖，并作为评先条件之一。
二、生产操作工序
1、生产操作人员进入车间必需更衣、换鞋，手必需用消毒液清洗消毒。
2、班前对车间设备设施进行检验，一切正常方可开机；班后清理加工场地， 确保车间卫生，地面清洁无污。
3、生产设施设备工具和容器要按要求定时保养，清洗和消毒，并做好统计。
4、各生产操作岗位人员必需严格根据操作规程进行操作，如发觉不接要求实施者，第一次罚款50—100元，第二次离岗。
三、质量检验
1、质检人员要严把产品质量关，并做好各工序检验统计，一旦发觉有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50——100元，二次离岗。
2、对整年无质量差错质检员，年底可进行奖励。
四、仓库管理
仓库管理人员要严格实施仓库管理制度,若因工作不认真造成发货或管理不善造成等品需变等现象，轻者罚款50—100元，重者按货值赔偿并离岗。

文件编号：QE22
生产过程严禁性行为
1、在生产过程中严格实施“三不”标准。即不合格原辅材料不投入生产，不合格半成品不流入下道工序，不合格成品不入库。发生不合格时，按《不合格管理制度》实施。
2、在生产过程中，必需严格根据最新作业指导书，作业生产，不得私自改动各工艺参数。

文件编号：QE23
检验设备管理制度
1、检验设备是检验工作必备条件，为使检验工作正常开展，制订本管理制度，本制度由质管部实施。
2、检验设备必需登记建档，妥善保留设备说明书及附件。
3、定时对设备仪器性能进行检验，其中属于强检计量仪器要按检定周期进行计量检定。
4、对全部仪器设备依据检定结果标明设备校准状态。
5、必需按说明书要求操作方法使用检验设备，操作人员必需经过培训，无关人员不得动用。使用和维修要有统计。
6.对不合格设备进行登记，另外存放，在维修好之前不得使用。无法维修设备进行报废处理。
7、毁坏仪器立即统计或标识，能维修立即维修，人为损坏仪器、器具照价赔偿。
8、试验室中应备有消防器材，试验室人员要含有防火、灭火知识。
9、珍贵物品和药品必需登记，专员保管。

文件编号：QE24
生产车间管理制度
1．生产科以生产通知单为依据，依据生产情况平衡协调各班生产。
2．各班认真做好交接班工作，开好班前班后会，当班人员必需将本班生产情况、设备运转情况、原始统计、生产工具等生产中存在问题，实事求是地向接班工人交清方可下班。
3． 操作人员必需根据生产工艺及质控点作业指导书、生产过程操作规程进行操作。
4．车间成立以车间主任、班长、质检员为主质量检验小组，不定时召开质量分析会，立即处理生产中质量问题。
5． 车间全部资料（包含生产通知单、交接班统计、生产统计、领料单等），必需妥善保管，预防丢失。
6． 各关键工序控制点应根据《生产作业指导书》要求，严把质量关。
7．严格遵守《环境和卫生管理制度》要求，立即实施防虫、防鼠方法，并立即打扫、清除生产中垃圾，预防影响产品质量。
8． 生产车间应按《生产过程控制程序》中设备控制要求，加强职员对设备管理。

文件编号：QE25
仓库、运输、贮存管理制度
一、仓库管理制度
1、入库产品（原辅料、成品）凭质检单接收，按品种、规格、数量、分类堆放、排列整齐、标识鲜明、帐物相符，严禁漏天堆放、曝光暴晒、雨淋或靠近热源。
2、库内安装通风设施，预防物品潮湿，预防霉变、严禁烟火。
3、产品不得和其它有害、有毒性、腐蚀性、易挥发或有异味及易燃、易爆等物品同库存放。
4、对出库产品应严格检验单据、品种、数量、手续齐全无误，方可办理出库。
5、保管员应对所管理物品做到心中有数，台帐齐全，帐物相符，对库存量较少物品立即上报。
6、库房内存放物品严格按优异先出标准进行出库，必需做到推陈储新。
7、合格品、待检品、不合格待处理品及原材料要分库、分区存放，地面须放铺垫物，并做到物品离地离墙存放。
8、仓库保管员要