面业有限公司质量管理手册样本.doc

质 量 管 理 手 册

制订：左云金
审核：王绪安
同意：王绪安

齐河县天星面业

二0一三年十一月三十日 公布 二0一三年十二月一日 实施
目 录

TX001颁布令 ·····································4
TX002任命书······································5
TX003治理结构图·································7
TX004质量方针、服务理念、质量目标················8
TX005各部门及人员职能规范和岗位职责·············9
TX006进出库工作程序····························20
TX007生产设备、设施管理制度····················26
TX008原辅材料采购、验证制度······················29
TX009质量责任制考评措施························32
TX010计量器具管理制度··························33
TX011生产车间管理制度··························34
TX012人员请假管理制度···························36
TX013仓库管理要求······························38
TX014质量综合管理要求···························40
TX015企业环境卫生管理要求·······················43
TX016设备操作使用要求···························49
TX017原材料采购和质量控制制度···················52
TX018文件管理制度·······························54
TX019设备管理和维护维修管理制度·················57
TX020食品安全事故处理方案·······················58
TX021产品质量检验管理制度······················61
TX022检测仪器、设备管理制度······················63
TX023计量器具使用、维护、保养制度···············64
TX024不合格品管理制度及不符合情况管理措施·······65
TX025不合格品召回管理制度·······················72
TX026化验室管理要求·····························73
TX027人员培训管理制度···························76
TX028食品安全风险检测信息搜集制度···············83
TX029人员健康管理制度···························85
TX030生产过程防护制度···························86
TX032产品运输过程及贮存管理制度·················90

TX001
颁 布 令

本企业依据实际情况，编制完成了《齐河县天星面业质量管理文件》，现给予同意颁布实施。
本手册是我企业质量管理体系法规性文件，是指导我企业实施质量管理行动准则。自12月1日起生效实施，望全体职员遵照实施。

总经理：王绪安
11月30日

TX002
任 命 书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足用户要求，经研究决定，自即日起由 担任本企业质量责任人，含有以下职责和权限：
1.帮助总经理落实相关法律、法规和规章，制订并实施本企业质量方针、质量目标；
2.负责本企业质量管理体系建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度编制、实施，负责协调，监督各部门质量职能实施情况；
3.负责处理生产过程中和质量相关问题，对产品最终质量负全责任；
4.提出质量工作计划和质量改善要求；
5.代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜和外部各方进行联络。

齐河县天星面业
11月30日

任 命 书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足用户要求，经企业研究决定：

1. 任命 同志为副总经理兼经营部经理（质量责任人），负责产品销售经营管理工作，组织开展产品市场营销工作及质量管理；
2. 任命 同志为生产技术部经理，负责产品生产管理工作，组织实施产品生产，对生产过程中产品质量负责；
3. 任命 同志为企业综合部经理兼文件管理员，负责办公室日常管理工作及文件管理工作；
4. 任命 同志为车间主任，负责车间生产过程控制，对产品生产有效性和安全性负责；
5. 任命 同志为品管部经理兼化验员，负责化验室及产品质量检验工作，组织实施产品检验和试验，对出厂产品质量负责；
6. 聘用 同志为企业化验员，负责产品质量检验工作，根据生产要求开展原辅材料、半成品、最终产品检验和试验，独立行使产品检验权力.

齐河县天星面业
11月30日
TX003
治 理 结 构 图

总经理

生产技术部
化验室
品管部
经营部
副总经理（质量责任人）
综合部
财务部

TX004

质量方针、服务理念、质量目标

质量方针：　诚信立足 质量为本　

服务理念：　一切为了消费者 为了一切消费者

质量目标：
1、严把产品质量关，产品出厂合格率100%；
2、用户投拆处理率100%；
3、诚信服务，用户满意率95%以上。

质量目标分解以下：

序
号
目标要求
评价方法
主责
部门
考评
周期
1
成品出厂合格率100％
生产成品检验合格批数/
生产成品总批数
生产技术部、
品管部
每个月
2
用户投拆处理率100％
用户投拆次数/处理次数
经营部
每十二个月
3
用户满意度
≥95％
用户满意度调查综合满意用户数/
用户满意度调查（反馈）用户总数
经营部
每十二个月

TX005
各部门及人员职能规范和岗位规范
1.目标
要求本企业生产、质量、卫生安全工作组织机构,明确各部门职责和相互关系,确保各方面工作正常进行。
2.适用范围
适适用于本企业生产、质量、卫生安全工作机构设置和职责权限。
3.职责
3.1总经理负责组织机构设置、职能分配和资源配置，任命关键岗位人员;
3.2业务部组织实施。
4.管理要求
4.1组织机构设置应明确;
4.2负责本企业质量管理人员及其它关键岗位人员要有岗位任命;
4.3各部门和各级人员有明确质量安全岗位职责。
5.程序/方法
5.1组织机构图(见TX003);
5.2本企业质量责任人授权书及各类人员任命书(见TX002);
5.3岗位职责
5.3.1部门职责
5.3.1.1 品管部
（1） 参与本企业质量安全体系建立和实施,帮助质量责任人监督,协调质量安全体系运行和改善
（2） 负责产品质量控制程序实施
（3） 负责测量设备管理
（4） 负责对有毒有害物品管理
（5） 负责对不合格品处理情况进行监督
5.3.1.2 综合部
（1） 负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置落实组织和质量相关人员年度考评和资格确定工作和各类文件管理
（2）负责本企业内环境卫生控制、检验、管理和对生产、质量管理人员卫生体检工作
（3） 制订本企业业务和技能培训计划并实施
（4） 负责对采购物资质量安全进行控制,对进货物资不合格品进行处理
（5） 负责对市场上不合格品召回处理;市场信息搜集,立即掌握用户需求;和用户满意度测量,搜集并立即处理用户意见
（6） 负责原料仓库、成品仓库、包装物仓库管理
5. 3.1.3生产技术部（生产车间）
（1） 负责日常人员,生产环境,操作卫生控制和生产设备安全卫生使用管理
（2） 负责编制生产工艺规程、关键设备操作规程,并组织操作及严格按作业指导书进行操作
（3） 负责对生产设备更新改造和生产设备日常维护保养
（4） 负责产品生产过程质量控制程序实施
（5） 负责不合格产品处理
5.3.1.4化验室
（1） 对进企业原辅料、包装材料及出企业产品质量负责
（2） 负责对进企业物料（包含原料、辅料、包装材料）验收、检验和产品出企业检验
（3） 检验操作严格按相关标准或作业指导书进行
（4） 检测仪器应进行周期检定/校准,并保留相关证书、汇报
（5） 检验过程按要求进行统计,必需时出具汇报,统计和汇报应妥善保留
5.3.1.5仓库
(1) 负责物资出入库管理并定时对物资进行盘点
(2) 负责做好原辅材料、成品检验状态标识及内外包装物隔离标识
5.3.1.6经营部
1、负责制订原辅材料和包装物采购管理制度。
2、负责制订采购文件包含：采购计划、采购清单、采购合相同。
3、按要求负责对供货单位进行质量确保能力调查，选择质量好、价格合理、供货立即单位为定点供给商，并保留好供给商相关资料。
4、全部外购物品全部应同供给商签定供货协议，应有明确进度和质量要求，并严格按协议实施。
5、依据生产需求，采购所需各类外购物品，确保生产经营正常运行。
6、在采购过程中，应严格实施各类外购物品质量标准和相关要求及要求。
7、负责企业产品市场调研和销售计划制订及实施。
8、负责组织协议评审及签署。
9、负责已交付不安全产品召回。
10、负责在销售统计上保持产品可追溯性标识，建立用户追踪档案以实现产品可追溯性。
11、负责和用户进行相关食品质量安全方面信息沟通。
12、负责产品交付、缴付中防护和食品质量危害控制和售后服务
13、搜集用户信息，处理用户信息反馈或投诉、用户满意度测量、统计和分析工作。
5.3.2人员职责及任职要求
5.3.2.1 总经理
(1) 组织落实国家法律法规和上级政策，主动领导本企业质量安全管理工作。
(2) 制订质量方针和目标，并向全体职员宣传，确保各级人员全部了解质量方针使其落实实施,是本企业内部沟通主责人
(3) 任命质量责任人和本企业各级干部
(4) 确定组织机构，职责和权限
(5) 领导质量管理机构确保其独立行使职权，对最终产品质量负责
(6) 为质量安全体系有效运行提供适宜资源。推进其不停改善
（7）任职要求：
a、含有强烈责任感事业心；有较强分析能力、应变能力、商务谈判能力。
b、熟悉掌握相关法律、法规及相关业务知识。
c、熟悉生产工艺步骤，了解同行业产品竞争优势；含有现代营销理论知识，有较丰富销售工作经验。
d、含有一定组织领导能力，善于调动下属人员主动性、主动性。
5.3.2.2质量责任人
（1）负责质量管理体系建立和实施，并对实施情况检验考评，使其正常运行。
（2）负责质量检验人员业务技术培训和考评、建档工作。
（3）负责质量指标统计和分析，定时向总经理汇报产品质量情况。
（4）负责检验设备维修、保管、保养、使用及检定和校准。
（5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品质量检验工作，不受任何部门和个人干预和影响；
（6）帮助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前各项质量情况和证实等。
（7）参与企业新产品开发研制，负责新产品试验和检验工作，组织做好新产品判定，提出检验和试验汇报；
（8）对错检，漏检或误检而造成损失和影响负责；
（9）负责不合格评审组织工作。
（10）任职要求：
a、熟悉相关法律、法规及政策。
b、掌握生产工艺步骤及操作要求。
c、含有高度责任感，对待工作一丝不苟。
d、应有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经验。
5.3.2.3厂长（生产责任人）
(1) 组织建立符合《食品安全法》、《方便食品生产许可证审查细则》质量安全体系，确保产品安全、卫生和质量
(2) 组织本企业各部门按质量安全管理文件要求进行实施
(3) 负责向总经理汇报质量安全体系运行情况
(4) 负责就本企业质量安全体系相关宣传和外部各方联络工作
(5) 负责纠正和预防方法实施
（6）全方面负责企业生产组织、指挥、调度和协调工作；
（7）依据企业经营情况，编制生产计划，努力争取做到均衡生产，合理库存，满足销售。
（8）检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好产前准备，合理组织生产，确保生产计划顺利实施。
（9）负责对车间各岗位人员教育管理工作，包含安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪遵法教育和传授生产技术知识，不停提升操作人员技术水平。
（10）组织生产过程质量管理工作考评。对作业指导书实施、产品防护、生产设备设施维护、危害分析和关键控制点把握等生产过程质量管理工作负相关键责任。
（11）任职要求：
a、熟悉相关法律、法规及政策。
b、熟悉企业产品生产步骤，含有较强现场管理能力。
c、身体健康，含有较强责任心，能承受工作压力。
d、含有相关专业大专以上学历，或3年以上食品生产管理经验。
5.3.2.4品管部责任人
（1） 参与本企业质量安全体系建立和实施,帮助质量责任人监督,协调质量安全体系运行和改善
（2） 负责产品质量控制程序实施
（3） 负责测量设备管理
（4）负责对有毒有害物品管理
（5）负责对不合格品处理情况进行监督
（6）任职要求：
a、熟悉相关法律、法规及政策。
b、掌握生产工艺步骤及食品检验知识。
c、含有高度责任感，对待工作一丝不苟。
d、应有相关专业大专以上学历，或3年以上食品企业质量管理经验。
5.3.2.5经营责任人
（1）负责组织对供方选择和评定工作，建立合格供方档案和名目，采购文件编制、上报，立即和供方联络和协调。
（2）负责企业所需原料、包装物料，物资、设备采购工作，确保采购物品质量。
（3）对采购包装物等质量负责；对因销售不利，造成质量信誉下降负责。
（4）按时完成上级下达采购任务或部分销售任务，不停开发新用户。
（5）物料供给立即，确保对生产供给，对因物资供给不立即影响生产负责。
（6）进行市场估计、市场调研，立即掌握市场情况和用户要求，为改善产品质量和开发新产品提供信息。
（7）处理售后服务工作，立即将收到票据上缴，立即搜集用户意见，处理用户投诉。
（8）在总经理领导下，负责厂物流系统、品行销及市场开发等工作。
（9）编制制订月销售计划、年销售计划及回款计划。
（10）搞好市场调研和估计，为产品研发提供信息。
（11）建立健全企业销售网络。
（12）负责常规协议签字、评审、修订工作，做到“重协议、守信誉”。
（13）处理好用户投诉事宜。
（14）负责销售货款结算和清理。
（15）负责产品宣传及售后服务工作。
（16）任职要求：
a、含有采购、销售、物流相关专业知识。
b、含有现代营销管理经验，有较强商务谈判能力和市场开拓能力。
c、了解本企业产品相关基础知识。
d、熟悉食品相关法律、法规及政策。
e、含有物流及营销相关专业大专以上学历，或3年以上供销管理经验。
5.3.2.6操作人员
(1) 根据生产指令单，作业指导书，设备操作规程进行生产作业
(2) 作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均经过自检，发觉质量问题要主动向检验员汇报
(3) 自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫,搞好班前、班中、班后卫生确保使用设备、容器具、工作台、地板、门窗等洁净；搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋
(4) 对产品及其它物品按相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护
(5) 确保本人生产产品质量符合要求，对不合格品立即进行汇报和返工处理
(6)任职要求：
a、身体健康，上岗前必需经过严格培训体检，合格后方可上岗。
b、含有高度责任心，认真推行岗位职责。
c、有较强学习掌握能力，不停加强学习，提升操作技能。
d、高中以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平。含有一定技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程、根据技术文件进行生产，操作生产设备。
e、特殊岗位生产操作人员资格应符合相关要求。
5.3.2.7化验员
(1) 负责编制原材料、辅料、包装材料等验收规程和产品出企业检验规程
(2)严格根据检验规程要求进行检验,认真做好检验原始统计，出具检验汇报
(3 )做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定使用期内使用
(4) 对检验用仪器设备进行维护保养并统计
(5) 保管好多种试剂、药品，有害有毒药品由专员管理，使用时应获主管部门同意
(6) 检验职员作时,应穿戴工作服、工作帽试验结束,应立即清理工作台,做好仪器和其它量器卫生
(7) 下班时,应切断电源、水源、关好门窗
（8）任职要求：
a、高中以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达成国家职业（技能）标准要求能力，取得食品检验职业资格证书，能独立胜任检验工作。
b、掌握生产工艺步骤及操作要求。
c、身体健康，含有高度责任心，认真推行岗位职责。能对关键控制工序进行有效监督。
5.3.2.8技术人员
（1）负责生产计划管理和生产工艺、设备管理，负责生产过程控制总体管理和生产现场管理，负责特殊过程确实定；
（2）负责工艺文件落实和监督管理，负责生产统计编制和管理；
（3）负责基础设施和工作环境管理，负责产品标识和可追溯性总体管理；
（4）负责生产过程中原材料、半成品、成品转序、交付等过程中产品防护，避免造成产品污染和损坏。
（5）任职要求
a、熟悉相关法律、法规及政策。
b、接收过机械设备方面培训，含有相关专业技术知识。
C、对生产工艺规程熟练掌握。
d、身体健康，十二个月以上相关工作经历。

TX006
进出库工作程序
一、目标：
规范进出库作业程序，提升管理水平，维护企业财产安全。
二、适用范围：
进出库工作。
三、内容：
1、材料库进出
1.1原、辅料进库：
⑴ 收货准备：仓库依据工厂采购部门经有效审批确定《计划进货通知单》或《采购订单》作好收货准备，安排仓储和搬运工人。
⑵ 质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员依据《计划进货通知单》或《采购订单》要求对原、辅料外观和外包装进行检验，必需时，收取供给商《送货单》和《出货检验汇报》，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格原、辅料移至要求区域储放，以绿色方形标牌标识；经检验不合格原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用原、辅料，仓库暂收挂蓝色标牌。
⑶ 数量查对：
A．原、辅料必需凭采购部门《计划进货通知单》或《采购订单》中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将《计划进货通知单》或《采购订单》、供给商《送货单》和实物相查对。许可收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，标准上拒收，并立即通知采购部门或相关部门。
B．假如供给商对多送部分作为赠予处理，仓库就多送部分开具以采购部门
为用户名称进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。
C．仓管员若抽检发觉数量不符，则全批材料按抽检平均实数来计算总数量。另外，因质量和其它原因需要扣罚，应在备注栏说明扣罚原因、百分比和原来实数，并登记辅助帐以作备查。
⑷ 开单：经检验合格和数量无误原、辅料开具专用进仓单或一般进仓单。进仓单为一式四联，仓管员天天把前一天进仓单财务联连同对应送货单和计划进货通知单交到财务部审核。
⑸ 其它：
A．仓管员收货时因质量或用户离开前没能出具检验汇报或因单价未能确定等原因不能即时开进仓单，填制《临时寄存单》，另行堆放并通知相关部门在三天内处理完成，对在逾期内未能处理，由仓库上报厂办，等候处理。
B．仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完成后，依据检验结果用对应标志牌填写好该批原、辅料厂家、品名、批号和数量等情况。工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必需凭采购部门开具《材料调拨通知单》办理进仓手续。
1.2原、辅料出库：
⑴ 生产领用：
A．车间领料填写领料单，仓库依据车间主任审批领料单发料，《领
料单》为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并署名，留下仓库联和财务联，车间联退回车间。
B．凡标识不清或无标识原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必需拒领。仓管员应立即查明原因再作处理。
C．成批购进成批领用，数量通常按进仓时统计数量为准, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检平均实数计算出总数填写领料单实发数。
D．领用材料必需是合格材料, 仓管员发料时必需严格按标志牌上标识发料，领料后要立即结算填写材料卡数量。
⑵ 非生产领用：凭领料部门主任署名《领料单》发料 。
⑶ 仓库间调拨出仓：工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必需凭采购部门开具《材料调拨通知单》办理出仓手续。
1.3原、辅料退库：
⑴ 原、辅料在生产过程中发觉有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写《不合格材料退回通知单》，经车间主任署名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放， 登记《待处理物料明细帐》，仓管员填写《原、辅料质量问题汇报单》，上报品管部门和采购部门在三天内处理完成。对逾期未处理待处理原、辅料，由仓库上报厂办处理。
仓库依据品管部门复检原、辅料汇报结果作对应处理：若检验结果是能够使用，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，不然，造成损失由车间负责；若车间发觉质量问题，有权拒绝，并即
上报品管部门处理。如经检验后确属废品，仓库须立即填写《物资报废申请表》送财务审核，报经理审批。
⑵ 在仓储过程中确属不可抗拒客观原因造成不合格材料，仓管员填写《原、辅材料质量问题汇报单》，送品管部门和采购部门在三天内处理完成，同时登记《待处理物料明细帐》。
⑶ 天天下班前或月末盘点，车间须把剩下原、辅料退回仓库，用红字《领料单》填写，由车间责任人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩下物资。
1.4原、辅料退货：
原、辅料经检验后确定为因质量问题不能再使用，仓管员帮助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货形式，仓管员有责任督促采购部门直接责任人立即处理需退回原、辅料，对逾期未能处理退货，由仓库主任上报经理。对已开《进仓单》通常退货应依据业务发生情况开具红字《进仓单》，按进货时价格计算（特殊情况由采购部门通知），而且经收货单位经手人签字后方有效。
2、成品库进出
2.1成品进库：
⑴ 产成品入库时，仓管员检验包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置离墙存放，
分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求有权拒收。
⑵ 每一板成品入库时， 由生产车间成品统计人在备查薄上填写入库数，仓管员检验外包装质量、确定数量后署名，安排进仓。
⑶ 每日交班前，仓库依据车间备查薄上确定数统计当班成品入库数量，仓管员填写《产品入库单》双方署名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联及财务联。
2.2成品出库：
⑴ 仓库凭《产品提货单》或《出库单》按“优异先出”标准发货，同时正确地在《产品提货单》或《出库单》上填写实际产品批号及数量，并签受骗班经办仓管员姓名。
⑵ 销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。
⑶ 非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或经理）以上主任署名指示，财务开具《产品提货单》或《出库单》,仓库发货，并登记周转桶备查帐。
⑷ 送外检验取样：凭品管部主任和经理署名《产品提货单》或《出库单》发货。并登记周转桶备查帐。
⑸ 产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出产品提货单当日有效（即不跨月），超出要求期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期产品提货单用户应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。
⑹ 仓管员负责指导搬运工人按要求装车，清点数量，同时检验外包装质量上可能出现问题，如有发觉，立即汇报主任部门处理。
2.3成品销售退货：
发生成品退货时，仓库按要求进行验收，并依据验收数量填写《产品退回验收单》（一式三联。第一联仓库，第二联品管，三联用户）。同时，通知品管部门检验，检验后，品管部门在《产品退回验收单》上填写检验结果及处理意见。作换处理时，仓管员依据检验汇报填写《产品不合格处理通知单》（一式二联。第一联仓库，第二联财务），送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换字样，仓库据此办理换货手续并收回《产品退回验收单》用户联。交班前，仓管员统计当班换数量并开具红字产品入库单，经品管员署名后冲减当班产量。

TX007
生产设备、设施管理制度

1、 目标
为了加强设备、设施管理，确保设备正常运转，设施条件满足挂面生产过程能力要求。
2、 适用范围
本程序要求了设备选型、验收、报废和设备、设施在使用过程中日常保养、卫生清理和检验维修等一系列要求。本程序适适用于企业生产设备、设施控制。
3、 职责
由生产技术部负责生产设备、设施管理工作，各车间负责按要求要求操作实施，并负责本车间设备、设施日常维护和卫生清理。
4、 工作程序
4.1、设备选型、安装、调试及验收
4.1.1大型或关键设备选购由生产技术部依据产品生产策划安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最好配置、采购方案，经生产技术部经理同意后实施。
4.1.2、新购设备进企业由生产技术部组织进行开箱检验，组织相关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。
4.1.3设备安装调试完成，由总经理、生产技术部、品控部、车间设
备责任人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达成出厂技术要
求，并填写验收汇报，验收合格后办理移交手续，形成文件及出厂技术资料交 档案室保留。
4.2、设备使用日常维护
4.2.1、各车间实施严格设备使用岗位责任制，实施定人定机管理，多人操作设备必需指定一人负责，严格实施交接班制度。
4.2.2、各车间必需落实实施设备操作规程和设备维护保养制度。
4.2.3、各车间应加强设备日常保养和维修工作，定时对设备进行清洁、润滑、调整。
4.3、设备、设施检验
4.3.1、各车间设备、设施责任人天天不少于一次对本车间设备情况巡回检验，并做好统计。
4.3.2对连续出现质量问题设备、设施，认真检验维修，分析原因，做好统计。
4.3.3、设备、设施发生事故，车站是应填写“设备、设施事故汇报单”报生产技术部，组织相关人员进行调查分析，查明原因，立即采取方法。
4.4、设备、设施维修
4.4.1、设备设施检修应坚持“预防为主”方针，推行以状态监测为基础全员预防维修技术，提升检修水平，缩短检修时间，降低检
修成本。
4.4.2、车间依据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、
保养，并做好统计。
4.4.3、大修计划由各车间编制初步计划，报生产技术部，生产技术部据此并依据设备、设施运行及历年检修情况，编制本企业大修计划，由总经理同意后实施。大修完成，由生产技术部组织车间相关人员组成验收小组，根据相关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写大修交接单。
4.5、设备报废
4.5.1、设备含有下列情形之一者给予报废：
a、已超出要求使用年限破旧设备，设备效能已达不到最使用要求，不能修复者。
b、型号过于破旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提升效能。
c、严重影响生产，继续使用会引发危险、事故，且不能修复。
d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用，修复。
4.6、设备、设施卫生管理
4.6.1、厂房和设施要有必需防鼠、防蝇方法，污水排放管道保持通畅，废水不得外溢。
4.6.2、原料清理过程需有预处理设施，生产过程需含有灭菌设备。
4.6.3、挂面成品必需有专用库房，不得和其它物品同库存放、同车运输。
4.6.4车间班前班后应进行卫生清理，预防设备、设施中滞留物料，发生霉变；
4.6.5、按卫生实施细则要求定时打扫车间环境卫生，并定时检验。

TX008
原辅材料采购、验证制度

1、 目标
经过对采购原辅材料、包装物控制，达成满足整个生产过程需要，确保最终产品质量。
2、范围
适适用于本企业生产产品所需要全部原材料、包装物采购。
3、职责
3.1供销科是物资采购归口管理部门。
3.2生产科负责提供生产计划安排。
3.3质检科负责制订采购物资技术要求，并负责质量检验。
4、工作程序
4.1合格供方选择及控制；
4.1.1、合格供方选择；
a、已取得IS09001质量管理体系认证供方直接列入《合格供方名单》。
b、和本企业业务往超出1年产品稳定合格供方由供给部直接列入《合格供方名单》
c、新开发供方必需提供出供样品，样品由质检科和车间分别出具《检验汇报》或《试用汇报》，供销科将汇报及供方基础资料列入《供
方评价表》报分管领导审批后列入《合格供方名单》。
4.1.2、合格供给控制；
a、供销科应建立供方档案。
b、对供方每批进货物资由质检科进行检验。
c、供销科依据进货检验汇报、使用情况、供货服务及价格，每十二个月对供方进行一次评价，依据评定结果确定是否继续保持供需关系。
4.2、采购计划：
供销科依据生产部提供生产计划编制《采购计划》或《采购单》，报主管领导同意后实施。
4.3、采购实施
4.3.1、供销科采购员依据同意《采购计划》，根据采购物资技术标准在《合格供方名单》中选择供方进行采购。
4.3.2、关键原材料采购时，应签署“采购协议”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
4.3.3、采购协议经总经理同意后实施。
4.3.4、一切物资或在商场采购只需在《采购单》中明确品名、规格、数量、供货期即可。
4.4、采购产品验证。
4.4.1、每批采购产品进企业，须经质检科检验。
4.4.2、质检科也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进企业后仍需进行检验。
4.5、采购产品入库
4.5.1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。
4.5.2、采购产品按要求验收入库，并做好统计，做到账、卡、物相符。
4.5.3、采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。
5、相关文件和质量统计
采购产品技术要求
合格产品技术要求
检验汇报
采购计划
采购物品清单

TX009
质量责任制考评措施

为加强本企业质量管理工作，使全体职员严格按各项管理制度要求实施，做到人尽其责，特制订本考评措施。
1、质量品控部负责企业质量管理工作，对出企业产品质量负全方面责任，有权对各科室及各岗位人员实施质量管理各项要求情况进行监督考评。
2、本措施采取打分制，每个月考评一次，每次10分为满分，年底进行总评选。
3、本措施考评依据是各科室应各尽责任，凡在考评中发觉未按管理制度要求实施，未推行职责部门、车间及个人每发觉一次扣0.5—5分。
4、对玩物职守，造成质量损失，要追究其责任，每发觉一次扣10分，对造成重大质量事故，按考评不合格实施。
5、对质量管理做出突出贡献，或避免质量事故发生当事人，给0.5-3分加分，特殊贡献者，经企业同意，增加5-20分。
6、年底总评选，总分低于100分，年度考评不合格，扣发科室年底奖金。高于110分者发给年底奖金，高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或给合适物质奖励。

TX010
计量器具管理制度

为了确保在用计量器具正确度，实施国家要求强制检定制度，特对我企业使用在用计量器具制订以下周期检定计划。
1、各类在用计量器具在周期检定时间到期前30天由使用部门报本企业并注明规格、型号、数量。（按强检工作计量器含有案登记）
2、品控部具体负责化验室使用天平，车间使用台秤等计量器具统计管理工作。并卸出书面申请汇报，报企业办公室。
3、企业办公室汇总后，上报县质量技术监督局，并负责和其联络具体检定事宜。
4、质量技术监督部门一旦确定具体判定时间后，企业办公室应立即通知相关使用部门，便于安排以免影响生产及检验。
5、在用计量器具周检后由质检科统一保留判定资料，不得遗失。

TX011
生产车间管理制度

为了保障生产正常进行，确保产品质量，生产出合格产品特制订本制度具体以下：
1、 每位职员要遵守企业要求上下班时间，不准迟到早退，无故迟到早退者按企业《考勤管理要求》进行处罚，影响正常生产者后果自负。
2、 上班人员提前10分钟到岗，5分钟做好交接工作，决不准许因交接而影响生产。
3、 每位职员进入车间要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（依据工作需要戴口罩和手套），工服要洁净整齐，工作帽要端正头发不准外漏，如发觉工作帽不正头发外漏衣服不整齐者每次罚款50元。
4、不准穿工服私自走出车间，如发觉每次罚款50元，更不准穿工服去厕所，如发觉每次罚款100元。
5、 每次进车间根据洗手程序洗手消毒，手干后方可进入车间，如发觉不洗手或没根据洗手程序洗手者每次罚款50元。
6、 每位职员进入车间时不准使用化妆品如发觉每次罚款50元。
7、 每位职员不准戴首饰进入车间。
8、 每位职员不准留长指甲。
9、 要保持车间各部位卫生洁净，产品不落地，称量器具要保持
洁净定时消毒。
10、 珍惜车间内公共财产，无意或有意破坏者，依据情节轻重处于2——10倍罚款，组成犯罪交司法部门处理。
11、 车间内不准大声喧哗，经劝说不止者每次罚款10元。
12、 严格遵守《请假管理制度》无故不上班影响生产者后果自负。
13、 水杯餐具不准带入车间，如发觉其物没收。
14、 合理安排吃饭时间，不得耽搁生产正常进行。
15、 严格根据操作规程生产确保人身安全。
16、 上班期间不准无故离岗，串岗，如发觉处于50元罚款。
17、 车间内不准吸烟，如发觉每次处于50元罚款。
18、 车间内不准饮食。
19、 个人衣物不得带入食品处理或设备用具洗涤区域。
20、 杜绝无故外来人员进入包装车间。
21、 多种设备做好维护保养清扫消毒工作，按时维护和消毒。
22、 包装物在包装前做好灭菌消毒工作，达不到要求不准进入生产车间。
23、 严格遵守原材料出入库，成品入库管理程序。
26、新职员被录用后上班不够30天而辞职者企业不予发放工资。

TX012
人员请假管理制度

一、 请假程序
1、要先请假后休假，先休假后请假者按旷工处理。
2、要以书面形式认真填写请假条，字体要工整，事由、起止日期要清楚。
3、请假条