公司绩效考核制度模板样本.doc

文件标题
绩效考评制度
文件编号
WI47
制订部门
总经办
生效日期
.3.1
页码
1/2
版本
A0

一、绩效考评目标：
为了确保企业愿景及战略目标实现、促进组织和个人绩效改善、激励企业全体职员工作极积性，提升工作效率，降低生产成本、确保产品质量，共同提升企业管理水平。
二、绩效考评标准：
1、公开性标准
2、客观性标准
3、开放沟通标准
三、绩效考评组织
1. 企业成立绩效考评委员会，为企业绩效管理最高决议机构，领导企业绩效管理工作。
2. 企业绩效考评委员会由企业总经理，副总经理，各部门责任人组成。
3. 企业总经理任绩效考评委员会组长。
4. 企业绩效考评委员会每个月15日召开一次会议，也能够依据绩效管理工作需要，由企业总经理提出临时召开。
四、绩效考评项目：
1、营业部：营业收入、货款回笼、毛利率、用户维护、7S考评；
2、生产部：安全生产、产值、品质（客诉和不良率）、成本控制、7S考评；
3、服务部门：部门岗位职责、7S考评
五、整年责任目标：
1、整年确保实现营业收入3000万元。其中：冲压2090；工模720万；线割190万。
2、整年努力争取实现营业收入3640万元；其中：冲压2400；工模1000万；线割240万。并确保货款回笼。
3、整年确保实现经营毛利1350万（其中：冲压870、工模338）；努力争取实现经营毛利1600万。并确保成本及费用率控制在43%以内。
六、绩效考评奖金起源及计提方法：
方案一、整年完成需确保营业收入和经营毛利后；超额部分按百分比提取奖励基金。营业收入超额部份提取百分比为：冲压3%；模具4%；线割10%（外发部分按30%折算）；毛利超额部份提取百分比为：冲压6%；工模8%。
方案二、如整年只是刚好完成3000万营业收入、实现1350万经营毛利。但最终有利润表现。则按帐面利润10%计提绩效奖。
七、考评措施及各部门考评细则：
1、考评措施：
（1）、以部门为考评对象，企业对各责任单位实施百分考评。业务部门营业收入、生产部门产值每超额1%奖绩效分3分。

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同意

文件标题
绩效考评制度
文件编号
WI47
制订部门
总经办
生效日期
.3.1
页码
2/2
版本
A0

（2）、各部门对其职员实施绩效考评，按职务或岗位设分值率。具体标准由各部门责任人制订。
（3）按月考评、年底兑现。月度工作会议关键评定品质目标达成、绩效考评和7S考评情况
2、各部门考评细则：即《目标量化考评细则》附件一。
3、各部门绩效考评得分：即《部门绩效考评表》附件三
八、奖金分配：
1、部门人员定编。
业务：9名；工程：6名；品质：17名；采购：3名；资材：6名；财务：4 名；人事后勤：15名；冲压：110名；工模：26名；线割：15名。累计215名
2、部门所得考评分乘定编人数为部门总得分，再按各部门得分总和计算分值。
九、申诉及处理：
1、 当有部门责任人对考评结果存在异议时，部门责任人能够向绩效考评委员会提出申诉。
2、当有其它岗位职员对考评结果存在异议时，能够向总经理提出申诉。受理后组织安排相关部门调查，并提出处理意见，由绩效考评委员会审核经过。
十、责任：
A、绩效考评委员会职责：
1、负责考评审核、分析部门考评结果；
2、岗位绩效考评结果审核及申诉协调和处理。
B、相关职能部门职责：
1、财务部门负责评定：营业收入、货款回笼、费用开支、成本消耗；
2、品质部门负责评定：异常汇报（客诉和内部异常汇报单）
3、人事部门负责评定；7S考评。
4、各部门协调处理绩效考评申诉
C、各部门经理/主管职责：
1、负责考评所需数据提报。即《目标量化考评提报表》附件二
2、负责本部门绩效考评体系运作整体组织及管理
3、所属职员绩效指导和评价
十一、附则及相关文件
1、 相关文件：是考评所需要参考和评核依据。
《7S推行方案》 《各生产部门季度/月度营业目标分配》 附件四
《质量管理程序》
2、未尽事宜，另行补充。
编制

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同意

附件一 目标量化考评项目细则
部门
考评点
定义
考评目标
最低目标完成
计算公式
权重
考评周期
数据起源
业务部
销售额完成率
业务部每个月接单总金额(考评目标值参部门设定产值分配表）)

50%
当月总销售额/当月接单总金额*100%(另外:超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依这类推…超额百分比*3分=另加绩效分数)
80%
1个月
财务部
货款回收率
反应该月收款进度

50%
当月实际回款总金额/当月应回款总金额*100%
15%
1个月
财务部
用户满意度
用户对本企业跟单服务态度或效果提出了投诉(包含电话\邮件\书面等形式)
无
发生1次扣1分,2次扣2分,依这类推…
倒扣
1个月
业务部/经理室
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
冲压部
产值完成率
各部门每个月计划产值由总经理设定(此为为母),实际完成产值为分子;(考评目标值参部门设定产值分配表）

50%
当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100%
65%
1个月
财务部
成品合格率
即为冲压生产过程控制后全检不良次数为分子(不含表面处理不良数),冲压总冲次为分母

50%
1-当月全检不良总数/当月冲压总冲次*100%
20%
1个月
品质部
重大工伤事故
达成反应部门对生产安全管理情况,达成评残标准为重大工伤事故
无
发生1次扣2分,发生2次扣5分,依这类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
人事部
出货批合格率
即为出货后用户所反馈不良批情况(经品质确定属实部分),用户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%
1-当月用户反馈不良总批次/当月出货总批次*100%
5%
1个月
业务部
用户交期正确率
即为订单评审后交期达成情况,以用户对交期有投诉反应即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子

50%
当月用户反馈延误交期总批次/当月计划出货总批次*100%
5%
1个月
业务部
内部失败成本
工作异常损失费用≥600元(人民币)
无
发生1次扣1分,发生2次扣2分,依这类推…；月累计费用损失≥5000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
品质部/冲压部
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
工模部
产值完成率
各部门每个月计划产值由总经理设定(此为为母),实际完成产值为分子；(考评目标值参部门设定产值分配表）

50%
当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100%(另外:超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依这类推…超额百分比*3分=另加绩效分数)
65%
1个月
财务部
重大工伤事故
达成反应部门对生产安全管理情况,达成评残标准为重大工伤事故
无
发生1次扣2分,发生2次扣5分,依这类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
人事部
出货批合格率
即为出货后用户所反馈不良批情况(经品质确定属实部分),用户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%
1-当月用户反馈不良总批次/当月出货总批次*100%（每一个不一样规格送货次数为一个批次）
20%
1个月
业务部
用户交期正确率
即为订单评审后交期达成情况,以用户对交期有投诉反应即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子

50%
当月用户反馈延误交期总批次/当月出货总批次*100%
10%
1个月
业务部
内部失败成本
工作异常损失费用≥300元(人民币)
无
发生1次扣1分,发生2次扣2分,依这类推…；月累计费用损失≥3000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
品质部/冲压部
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
线割部
产值完成率
各部门每个月计划产值由总经理设定(此为为母),实际完成产值为分子(外协加工部分按30%折算)------(考评目标值参部门设定产值分配表）

50%
当月实际完成产值金额/当月计划产值金额*100%(另外:超额1%另加3分,超额2%另加6分,超额3%另加9分,依这类推…超额百分比*3分=另加绩效分数)
65%
1个月
财务部
重大工伤事故
达成反应部门对生产安全管理情况,达成评残标准为重大工伤事故
无
发生1次扣2分,发生2次扣5分,依这类推…；月累计医疗费用≥5000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
人事部
出货批合格率
即为出货后用户所反馈不良批情况(经品质确定属实部分),用户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%
1-当月用户反馈不良总批次/当月出货总批次*100%（每一个不一样规格送货次数为一个批次）
20%
1个月
业务部
用户交期正确率
即为订单评审后交期达成情况,以用户对交期有投诉反应即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子

50%
当月用户反馈延误交期总批次/当月计划出货总批次*100%
10%
1个月
业务部
内部失败成本
工作异常损失费用≥300元(人民币)
无
发生1次扣1分,发生2次扣2分,依这类推…；月累计费用损失≥3000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
品质部/冲压部
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
采购
供给商来料批合格率
反应对供给商品质有效跟进

50%
当月来料合格总批次/当月来料合格总数*100%
35%
1个月
品质部
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
采购单正确率
采购单错误造成损失≥500元(人民币)
无
发生一次扣1分,二次扣2分,依这类推
倒扣
1个月
经理室
供给商来料交期正确率
反应对供给商交期有效跟进

50%
当月来料延误交期总批次/当月来料总批次*100%
60%
1个月
生管
仓库
数据误差率（帐物相符）
即为抽查仓库产品/物料总款数为分母,误差≤10PCS款数为分子,

50%
误数≤10PCS总款数/抽查总款数*100%
50%
1个月
考评小组
优异先出实施率（成品/材料）
即为原物料及成品出货周期是否按优异先出标准

50%
当月未按优异先出标准总批次/当月出货批次
45%
1个月
品质部/冲压部
用户满意度
用户对本企业送货服务态度或效果提出了投诉(包含电话\邮件\书面等形式)
无
发生1次扣1分,2次扣2分,依这类推…
倒扣
1个月
业务部/经理室
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
品质部
出货批合格率
即为出货后用户所反馈不良批情况(经品质确定属实部分),用户反馈总批次为分子,总出货批次为分母

50%
当月用户反馈不良批总批次/当月出货总批次*100%
50%
1个月
业务部
来料检验正确率
即为来料检验后到现场使时发觉不良率≥15%(表面处理不良率≥20%)批次为分子,来料总批次为分母

50%
当月现场发觉不良率≥15%(表面处理不良率≥20%)不良总批次/当月来料总批次*100%
40%
1个月
冲压部
生产过程异常损失费用
生产过程异常损失费用≥600元(人民币)，针对冲压产品（工模/线割由部门负责）
无
发生1次扣1分,发生2次扣2分,依这类推…；月累计费用损失≥5000元，追加扣分10分
倒扣
1个月
冲压部
供给商来料批合格率

1个月

7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
10%
1个月
人事部
工程部
技朮资料合格率（含设计犯错）
即对各单位使用技术资料(含图纸等)反馈因错误造成损失≥500元批次为分子,总设计次数为分母

50%
1-当月设计错误损失≥500元总批次/当月设计总数*100%；月累计费用损失≥3000元，追加扣分10分
50%
1个月
工模部/线割部/冲压部
技术资料立即性
反馈产品在第二次量产时生产技术资料不完整件数
无

倒扣
1个月
生产部门
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
5%
1个月
人事部
设计交期正确率
工模部生产排期经部门责任人核准生产完成时间为分母，实际完成生产计划为分子

50%
当月实际生产计划完成总批次/当月生产计划总批次*100%
45%
1个月
工模部
人事部
企业人员流动率
即为流失职员总数为分子,企业职员总数为分母
无
当月离职职员总数/当月企业职员总数*100%
50%
1个月
人事部
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
20%
1个月
人事部
门禁失控次数
因门禁失控造成企业财产损失≥500元，即为失控；
无
失控1次扣1分，失控2次扣2分，依这类推…
倒扣
1个月
人事主管
出车配合度
对出车安排配合及出车效率给评定
无
投诉1次扣1分，投诉2次扣2分，依这类推…
倒扣
1个月
各部门主管
饭堂满意度
职员对饭堂卫生提出投诉，经保安队长确定属实则进行扣分
无
投诉1次扣1分，投诉2次扣2分，依这类推…
倒扣
1个月
保安队长
设备维修立即率
即为设备维修单上确定维修完成时间完成次数为分子,总设备维修次数为分母

50%
当月立即完成总次数/当月设备维修总次数*100%
30%
1个月
冲压部/工模部/线割部
财务部
供给商付款立即率
即为对供给商付款按时次数为分子,应付款总次数为分母

50%
当月按计划付款总次数/当月应付款次数*100%
80%
1个月
冲压部/工模部/采购
7S实施情况
7S要求落实效果及稽查项目标符合性

50%
当月7S检验不符合总数/当月7S总检验项目数*100%
20%
1个月
人事部
报表统计正确率
反应各类报表统计正确性
无
发生错误1次扣1分,2次扣2分,依这类推
倒扣
1个月
经理室
注：1、项目得分计算------------完成数值或比率*权重=考评项目得分 表单编号:WI46-03
2、超出最低目标完成比率将取消该项目考评总分数；
3、业务部门月销售额和生产部门月产值目标各部门自行制订目标分配表呈总经理同意后作为“绩效考评制度附页”；
4、各部门针对应对各部门考评项目每个月进行统计统计并定于次月5日前交考评结果用要求格式提报到考评小组副组长，由考评小组副组长汇总后提交总经理同意；

附件二

目标量化考评提报表
提报部门：
质量目标考评项目
考评目标值
实际目标值
被考评部门 / 确定
原始数据表单号
查对结果
基准
最低

注：步骤————（提报部门———被考评部门确定———考评小组查对———经理室核准）

核准：
查对：

制表人：

制表日期：

附件三

————部目标量化考评表
质量目标考评项目
考评目标值
实际目标值
权重
项目分数
项目最终分数
备注
基准
最低

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

项目累计分数：
管理难度系数
最终绩效分数
部门总绩效分
人员编制
本月份每分金额
绩效奖金
0

0
0

0
注：计算方法----项目分数*权重=项目最终绩效分数；

查对：

制表人：

制表日期：

附件四

生产部门季度/月度营业目标分配表

表单编号：WI47-3　

单位：万元

月份
目标任务

业务类别
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
整年累计
备注
冲压项
510
510
540
530
2090
1、分配指标以人民币口径统一计算
模具项
180
180
180
180
720
2、各分项指标不含税金
线割项
73.5
76
76
74.5
300

其中：外单
46.5
48
48
47.5
190

内单
27
28
28
27
110

累计
763.5
766
796
784.5
3110