内部质量审核程序.doc

文件编号ZL-WJ-GD-002 文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次1/4文件修改记录序号修订页修订内容修订日核准文件编号ZL-WJ-GD-002 文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次2/41. 目的对各项质量活动进行验证，确定其是否符合计划的安排，以及质量体系的运行是否持续有效，从而确保质量体系始终满足标准和本公司质量方针、目标的要求。2. 范围本程序文件适用于公司的内部质量体系审核的控制。3. 职责3.1. 管理者代表负责组织策划内部质量体系审核（以下简称内审），管理部协助。3.2. 审核组长负责编制内审实施计划和审核报告，以及各阶段的其他工作。3.3. 审核员负责编制检查表并进行现场审核，配合支持审核组长的工作。3.4. 相关部门和人员配合。4. 工作流程4.1. 内审实施计划的编制4.2. 管理部每年初在管理者代表的指导下编制年度内审审核计划，确定年度内审的目的、依据范围、方法、时间和频次，报管理者代表批准后执行。a). 目的：检查和评价体系运行的符合性和有效性。b). 依据：质量手册、体系程序文件、质量计划、作业文件、国家或行业法律法规、产品标准、质量保证标准和合同等。c). 范围：质量体系所涉及到的所有要素和所有部门以及所有产品。d). 方法：按部门或要素进行一次性审核，必要时，针对重点部门或重点要素进行特别审核。e). 时间和频次：体系覆盖的所有部门、要素至少每年一次。4.3. 内审实施计划的编制管理者代表任命每次内审的审核组长，由内审组长根据批准的年度内审计划编制内部质量审核通知，内容包括：审核目的、依据、范围、方法、内容、时间安排、审核组成员及其分工等，报管理者代表批准后分发被审核部门和审核组成员。审核计划必须在现场审核一周前分发到被审核部门和审核组成员。4.4. 审核组长和审核成员4.4.1. 审核组长必须由具体从事质量管理经验和实际审核经文件编号ZL-WJ-GD-002 文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次3/44.4.2. 验并获得审核员资格证书的人员担任。4.4.3. 所有审核组成员必须是获得审核员资格证书的人员。4.4.4. 审核员的安排，必须与被审核的部门工作无直接责任。4.5. 审核前准备4.5.1. 内审组长在内审实施计划分发后，立即召开内审组会议，熟悉本次内审实施计划，明确各自职责。4.5.2. 内审员根据计划分工编制检查表，包括：审核部门、人员、项目内容、依据条款、审核方法等。4.5.3. 审核学员学习现场审核文件，去质量手册、体系程序文件、作业指导书、规程、规范等。4.5.4. 审核员准备审核用的记录等。4.6. 现场审核实施4.6.1. 审核组长召开首次会议，并做好记录。会议内容包括：宣读内审实施计划、约定末次会议的时间和参加的人员、澄清解决审核中的有关问题。4.6.2. 现场审核a). 内审员依据检查表逐项审核，并做好记录。b). 如果内审员在现场发现了检查表中没有编制的项出现了不合格，依予以记录。4.7. 审核组长组织召开内审组会议，综合分析评审观察结果，指出不合格项，并对其性质和对体系运行的影响程度进行判定。性质判定分为体系不合格和实施性不合格，对体系运行的影响程度判定为严重不合格和一般不合格，由内审员填写不合格报告4.8. 审核员与受审核部门沟通，并提交不合格报告，请受审核方签字认可即可。4.9. 审核组长召开末次会议，最高管理者、管理者代表、所有受审核部门负责人和全体审核组成员均要参加，并做好签到记录。末次会议的内容包括：a). 审核组长向到会者报告；b). 重申本次内审的目的、依据、范围、方法和执行人员等；c). 综合报告本次内审的情况；d). 宣布本次内审发现的不合格项和观察项，并对本次内审做出不合格的纠正要求；e). 管理者代表对体系的实施运行情况作出评价，并提出不合格的纠正要求；文件编号ZL-WJ-GD-002 文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次4/4f). 需要时，由最高管理者对质量体系做出评价并提出相应的要求。4.10. 内审报告的编制与发放4.10.1. 内审组长在现场审核后一周内完成内审报告，经管理者代表审批后打印成文，由总经理核准发放到公司领导、受审部门和审核员等。4.10.2. 审核报告的内容包括：a). 审核的目的、依据、范围、审核组成员；b). 审核情况综述，不合格项的数量及其分布情况；c). 质量体系评价结论；d). 不合格项分布表。4.11. 质量体系内审结果由管理者代表提交管理评审，作为管理评审的输入内容之一。4.12. 不合格的纠正以及采取的纠正和预防措施。4.12.1. 由责任部门按纠正和预防措施控制程序的要求，制定纠正措施，经管理者代表批准后组织实施。4.12.2. 相关实施完成后，通知审核组长验证。4.12.3. 审核组长或指定内审员对纠正措施完成情况进行验证。4.13. 内审员对本次审核所有记录收集整理后角管理部归档保存。4.14. 本程序形成的记录，按质量记录控制程序的要求执行。5. 相关文件5.1. 管理评审控制程序 ZL-WJ-GD-001 A/05.2. 纠正与预防措施控制程序 ZL-WJ-PG-006 A/05.3. 质量记录控制程序 ZL-WJ-GL-002 A/06. 记录6.1. 年度内审审核计划 ZL-BD-GL-018 A/06.2. 内部质量审核通知 ZL-BD-GL-019 A/06.3. 检查表 ZL-BD-GL-020 A/06.4. 不合格报告 ZL-BD-GL-021 A/06.5. 内部质量体系审核报告 ZL-BD-GL-022 A/06.6. 不合格项统计分布表 ZL-BD-GL-023 A/0首/末次会议签到表 ZL-BD-GL-024 A/0出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。6.7.