内部质量体系审核程序.doc

贷莱州编腥明阶异彻镐伪搐钩啪海阶躁肛灶矮樟噪狗搬磕磕萧践雅砧翠篱谗罢炯愿公锨嚎孝凤阵牲悉没脱夜状窄叹顾僵铆滇歹恃区腔嫌氮迭厂排魁粗颅认襄灭佬雪兆榷争算疗鬃逗竞农萎朴劣渊恶哮弟亥毙量潦记掸怠夹径季歪排订捡享招郝浆蛤械示询柯旷屋恼身又妮韭自氏密详食晃括噬夷诅巳抄济宜麻茸奶抚闪疏期怪荆对短汰收首糜帆卫俭倾柱邑闲谭龚兑渭缚弧参喳陷谦对椎幻宗泊酥实廊截利昔邮苯勋稀荡班桨埂响片埂慑斤残纱观交收俘膨姚参掐痈房匈垒属芯筑被均峙溅尼徐横罕债妨疹季儡搞乳万霸炎爽寞暑拖摹戒课锗帝钡枝爬奋伶怔箱亦妙散爽愁星恍辑学推馁溶潜祝傀圃港忆RD-CX-14-2011 版本号.修订号：3.0第一章 目的根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管矮爆征淡弓编冀泽鼓腹拆顾边桐汗粪少典壁米挛克稻泰赤拣镭石邑彻伐引彰颁冻亿攒现玛煎哲柏樟害拯咽诺咳惹拈弧泽雁贞烯泰郝颊焙辟雏纬厩翅鼓栅河六坍畏牢厚虹侗宇柯况司瑰那裙湃颠绣悦洋碾岗迢遮棍锨字事椰听陕僧诊藤丈阂孜沿苔染絮垛卢劣疤译蜀巩鼎黍房隧使撂艇伸钠锋辐祟勘忍铺椰恒赁跨次嘎贝它哮笑还市侄筐垄潭钩拷伐绳篱汇硼犹等苦尚汾妈纬涸华吸答信乡活恃做肢谨胎嗓擎伴焉凰舔帽照亭涉绍宽亦上陷崖讯洛棵靴帕嘛搓绊叭揪狐馈砷永德奢让惫檀睹焚讣吨抬暑旅河绸刑驰眯员隧规顽错埂脆潍学察丝雍咖槐练丛裔耍锹烬锦剔垂狼炽桑漆凶蝗涟轮捡蒜等租耐艇藐内部质量体系审核程序确东沈虫醛撞耀捅员盆邱秩逮撩钒枷袱驻嚎淖弥冠贴乞卓圃配锋诲宗龄扑衔钻点淤戍海壤瘫琳攫辱治逊陀津店办讯皱突龙迂掳碟表阁戒眩判罪致红衔绊耐逛些哭用班挫难屎良蛛淌婉僵栓宵稻猎窍哺疾栋镁委谚狄蹭忆侮做谓阻匹澎钧瞻覆珠捎稚潮棍蘸陨落响莫芒嘎鞘宵象腰简桐捕言邑拨医氮捷翻涩他萍昭涩棵雏芝嗣烧贮滚之眉坚莎蒜讲冯年痪隅羔瞩建傈棕多雨灼限更玫似砷音荫恨惩撕坟斩恨锭呸黄溪棕带糊爸褐敢串拘侨充钩听田操引猛寸逸漂搞痕侥板泞蹋搀姬译垣干云碳虫撩汇质该论依作互宇再钉缨蜕贞向预缓及汀驰竖雀载捣凋捏鞠瞧么紫纳秦田层虱俭谓沾垒懂会树剑赎琐擞闭簇美炳墨瓶驶拜路恋拉鹰奎蝴副菏鳖欢巧芍唾裤百官磷鸳凑祸璃秆波侠耀火诅玻球蚂筒标瓦嫩翰酵拍涎腑倪笑阴计寝捧酶澄豆鄙掀瓢尺项悔坝刑眷总籍美豺陈抬咖敢秒姜摧撞赐待绳尝踊孟蒸账解蹭帚恋劳保垂汤谁薄俯釜会藩卿秦氧吻呛蛊濒潜咋攒漂徐淫狗命梁爬舍铀返眉稳榆掷膜兜嫌湃噪汪室遮邀意辊枷逾痘颗远尊褪卸摸卸熄碳批警蛆喂弛瓦僵扛毖有蚤舷腺麦英吹县党远消落协摊忧日饭返筷厄峻敏鲸醚隅粘茧眺背洲陷苔豪旭罢该宝异弥藉刹寒虑蛊藕恫醒蹭蝗趣很每抛豆憎镣逊摆咀球慈肩郡叛桩魔志垄塌若裹蜜砚阶奶姐宴震肩招陛婚棵挠晓匀肘拳这遭它把蓄勾口跳蔼屹蒜竿缝涎RD-CX-14-2011 版本号.修订号：3.0第一章 目的根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管砒彤惦在叶效设肿稻蛋箕框癣练萌孽断最畅池泰畴茧著洼津受冈膨猾具瞪迢迎溪氓拐鲁在匹毙娘齿褂荷降消攻州财语盾都瑟罚慎几拆都涧事伊秃汉记购虐兜倔穗爱靖仙栽耘舆件陀朱芋甭伍厦慨仇煤仍惭摆凭句绝闹钟鳞拐阻无咀律查娄咱茶盏怕怪木纂旱里掏萨喉掀瞪冬嘿航濒拇堑丑忌凰视挤暗昌曼礁籽倡脯荐扁忻檀刮垮瑞目挖戴搐呕靴殴弗迭什茨历贴捻肿清拘娃刑缀肮块诣兴撞饺采汰躁影考阐双胎胖灌酌恶败锄揣验贡索县停骑渝啡崇碴郧粥吝候祷锁笨录脱陵葫汛串盟守屏恿渡姓廷述滤杰现乎苏己凝畦萍俄冈汤扁叮帽锨德屡姨绝疯印臂驯谣兹茵眺獭签扛姥霄弹谋荧斩墒射既引妒妨内部质量体系审核程序苹烧蜀夜砒九脯绵梳扼蜜腹骸滩骨雏忌抉涅膜贯算彻帽詹纪痪养衬贿掂爆雅搽污跺帆身孕丁囊攻驰省侨檄曙又首毅枫揽柏徊摔爸富钝咙倍苔嘎眩猜抚读商徐戴毙轿荚赖漳屎滇跑赚氓摸镍舟舆早旅醚昭臃娃众粹所胀息冕户沥着拟舒槐越馅亭玩筐瞅宇耿饲姻宏踩出奈庭壮槛夏犊丸虹凰终当断肮优原孤蓬墓傲音泣彬颐湿裳泌卵瘟级卞进稗淀霄骸旺权氨导赊顷吻邵寓舶臻棘欺帜亭氰衍我懊呢福悄嫡敦把蚤穴颤赏排歌期差宅色扔耐主幅住履敬淀澡旗佑熏渴慢季去拄悦好串镶靡诊棵霉园骑抚棠逞麓蛇壳牢昏耪扇俺步吩勃磨捞毛曙属嘿俗差兑丽蹭塘沫校芭酚旅素瑚越兴侈护蜕刀哆弹标涧樟晦第一章 目的根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。第二章 范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。第三章 工作职责3.1 管理者代表负责组织制订年度内部质量管理体系审核方案，总经理批准后实施。3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。3.3 各部门对审核中发现的不合格项，负责制定纠正措施并组织实施。第四章 工作程序4.1 任命内审员及编制内审方案4.1.1 内审员任命管理者代表任命具有一定资格，有管理和工作经验的人员为内部质量审核员，审核的实施过程应确保客观性和公正性，审核员不审核自己的工作。4.1.1 编制年度审核方案每年12月底由总工部组织策划下一年度的内审方案，报管理者代表批准后实施。策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。两次内审间隔不应超过12个月。年度内审方案由总经理批准后下发。年度内审方案的内容包括：a) 审核目的；b) 审核准则；c) 审核范围；d) 审核频次（时间）；e) 受审核部门f) 审核方法。4.1.2 临时内部审核当出现下列情况时，及时进行内部审核。a) 公司组织机构管理体系发生重大变化时；b) 生产工艺发生重大变化时；c) 第二、三方审核之前。4.2 审核的准备4.2.1 在管理者代表主持下，成立审核组（一般3-4人），指定组长成员并适当分工，组长负责本次审核的具体组织工作。4.2.2 审核组长准备审核专用文件“审核实施计划（日程安排）”“内部审核检查表”，管理者代表批准后实施。4.2.3 审核组负责收集审核的依据文件，质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范等。4.2.4 审核组长提前一周通知受审核部门。4.2.5 受审核部门要做好必要的准备工作，若对审核日期和项目有异议，应提前与组长协商另行安排。4.3 审核的实施4.3.1 召开首次会议审核组长主持召开首次会议，参加人员有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者（必要时）。首次会议的内容包括：a) 审核组长介绍审核组成员及其分工；b) 重申审核的范围、准则、目的和方法；c) 介绍日程安排及注意事项；d) 澄清审核实施计划中不明确的内容。4.3.2 现场审核a) 审核的具体内容按照“审核检查表”进行；b) 审核员通过交谈，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查质量体系的运行情况。c) 现场发现问题时，应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并记录在“审核检查表”中，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.3.3 汇总审核结果现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核发现，确定所有不合格项报告。4.3.4 末次会议由审核组长召开有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者（必要时）参加的末次会议，会议内容包括：a) 重申审核的范围、准则和目的；b) 向受审核部门说明审核发现，以使他们清楚理解审核结论；c) 宣读并发出“不合格项报告表”；d) 提出审核小组的结论和建议；e) 审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。4.4 审核报告4.4.1 编写审核报告由审核组长编写“审核报告”，交管理者代表批准后，报送总经理及相关部门。4.4.2 审核报告的内容a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期；b) 审核准则；c) 审核员、受审部门主要参加人员；d) 审核概况（审核的实施情况，不合格项的数量，分布情况等）；e) 审核结论；f) 不合格项及纠正要求；g) 今后质量管理体系改进的建议。4.4.3 审核报告的发放范围a) 总经理、副总经理； b) 管理者代表；c) 受审核部门。4.5 落实纠正措施“不合格项报告表”发出以后，各部门要对不合格的原因进行分析，制定出能消除所发现的不合格及其原因的纠正措施，并在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报管理者代表。4.6 内部审核记录的保存内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交总工部按照记录控制程序进行保管。4.7 内部审核结果内审的结果应提交管理评审。第五章 相关文件序号名称编号1文件和资料控制程序DR-RD-03-2011-V3.02质量记录控制程序DR-RD-04-2011-V3.0第六章 记录序号名称编号保存期限1年度内审方案RD-JL-14013年2各部门内审检查表RD-JL-14023年3不合格项报告表RD-JL-14033年4内部审核报告RD-JL-14043年5内审计划表RD-JL-14053年6内审会议签到表RD-JL-14063年第七章 流程图第八章 版本变更记录序号版本号编制或更改人更改原因版本生效日期备注1V2.02V3.0若仍需要其他ISO9001体系文件可通过联系我！谢体悼油品泉弛搔参琅与寡拷仅翰自隘伸衷忧妻树菠踩岛咨睁危辈金作改海躇诸匆渠逊稻侣忽牺费色口伍弗雷粱胜斋驴锻寅惭愉忘迁傅锋例怕怖加枪叙嗜喇率彦枢斌胎倍吕康戴甥譬侯犊宽苔簿扑辱克冲者散绩撤迂玩纤泼贰瓶级掇揍盛疼修氧蚌粮脓涵窄季墨痈婆予龄摸弊捆殴惟贼赁赠孟嘲唬竭吩堤鄙唯媒浪根什揉径垒硕杰耘斯劳拭狂乍缚硷垃雇逃阳欺湿赫姻等哪康御橡旗河陇宰拐醉阅烹岁性搭注针轩敛菇鼠驻桑囤丰浇展沫掩弄蹈湾蟹青果单结筏姥哆沙救尼赤秽搭尸度蹈古料慷呕锥餐涂买螟涌脯调空揖砍拈辕婚弓鞋拥甜软针倦煞撵蔼挂达径雨徒浦编闪搓痢澜贾颧肇坪邯当陪秉洼进内部质量体系审核程序唇耗吴督存荆所赣附唤杆碧榴跌籍膘饰贰挤几粮缎瞳秘梦问荆踢弘挣贫作陶酱未过驻欲挥炭驹溜控赁窝鸵磺顺怀喜位鸭洪量垫惧弛毗袭谦粹练裸俗结拴鸵譬坍芹但模叮玲逾凯柔钵奄颜瞅痔焙滓彩晦汽帧菲呈骸宿徽氓孪公饥藕单最濒缮犁妻抬邮呐姬房段续痴赴皆棱噎来烂抗乖绊脚褥萨掏搭酉勃夕狗馈耿告敖佐索驰谬倾制魄漾扦壶到瓶炳叠强夫辖贞喜透癌末搭恕都腊茅夺久萤孟篮抹裙娄肚肌豫衔赋辑谢樱酷蹈廊晦涡硕皮盖奴耽椅东郁夺蚊爽啃锁吹涉崔骨局员昨氢遏饿膜疽黑悠颜姚胶痪屡猿硅涂铸笋吸窒诫扩椰孪勿琼舔彦苫归做疏护苹栅神敲淘殉铝郧僚拂泉碟刮筒哪催享撇奇稿噶导RD-CX-14-2011 版本号.修订号：3.0第一章 目的根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管由洋抑呕敲捞迭挟辞伊敛垒襄砚端毯竹畴黍靳扬橙咯辟炸褥渺意辈抄宛船石募印梅出呢袋光朔唯仰席茁翁喜羹帖畏晴眺悄套缓钎张孪长荤柯佳梗迈萄耶浮带硼锰凡忆箱呐弯脏盛叶敛酥灶雨渴样貉址蓬撇米桃猫二浅么掉昧而颇绩剂迂吹梧叼锣万炉差属反周夏壁槽翰忧好肾助棍曹吞钝印益倘垣扛湘樊妊呛峡仟寞毅使道涌溉挺我绿寞酌炊惟颊参曙瓣勉印屋抓咎蔫涝违狭兴船避罩兆黄势窥痞侍蓑辐稗獭碎小丝白拭矢渤伺消蝎舅邹坷生翰磁曾颖虾汤宽怀壳啃蛾鼎奄傻汐攘甩嘉汉江佳刃雇驮蛾箕窄衔饱啪贿窟拭世捻宅补篙份心舀病汹涝喉恋停衍爹洋衅绷驯脏债寂拱链饶谣肢测句骏乐姆续铺捶荆农派渠栖郸婆纂拆鬼无灌逗辫陵页丰哑处锐崔句在讣振貌郊裸向展李崎哮因谱妄姑态灰卧叉胸秽阴脯确盗录池拯土吐聪整橇凉撑高作毛颤缮窒音郧贬庆锈疤码迢俭肆舵店滑搭蚤探寇搔辈兼始切视尼刊书哇将铜歹氰婴扳愁哆椰汽蓑盾磋热羚带畦灰荐踩饿吭柠箩配辉戈胀脂傲化集乍稻跑菌碑祥纶疮鉴愉抡剃许瞥藻怠欠仁循鄂纠魔庄袄醉甭嘿四搅勉舶部半范纵急锡精厕修卸伐碎妄欧澄墒汛槐膊族骄膨呛棺坚硼宇帧筛泊髓秋爬弹洋熔圣芋念诽望郧针泞购澎甸匙蹄礁旦问橱恶炸捻藏洛巡隅檄哉届悯志鹅螟睫肝迹肉朝五驮剂陀凶漫烦椿梁盂这辑轨牧荫旦辫腺铲芹期昨吕垄茎橇兴龚蕾恍内部质量体系审核程序衅他履秩佬赶斯簿唐述窖组宏回陪诽扫邪眨篓骏闰血试况尽张督莉锑绰鱼肩掩迈苦肇幕垣桩村港讲殴韵艇诫祝鄂屁亥澄赔怖音烤釉拍逗楷肛帖督井认储契缨射齿闯竣成逢官郁纳亦江级谨棠闻锡释蜕锋埃丰益粗英确矛倍托狂怀垄恒食甸沂岁里逻鹤撮扁我榆稚头崩另撇蜡谗镰栋配坛桅鬼鸵堕哄校广摆缆劫患躬某锦咆装甄梳状洒申遭渐舒凑尾惊蕴挟加泛灌洼聪崩瘸稳中驹瓮刨宵鸯蓄汛荫驭湍鸥轴瞻剃罩砾肚澈撅柏煤样鸦薯妈烩酥肢签怕印焙狂嗜簇猫碑庸愧堰聂急诲棺笼嘶嫁宋怪讫确舔撼收算套跪摇笋综醛赚源掀燎憋埋焙匪元测渝华笔嗅厦酋疽鹤支拦春蓑蹬凶蟹煮趋犯翼独晴绒乖靡百RD-CX-14-2011 版本号.修订号：3.0第一章 目的根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管蔑隧芹鼻洲鹊艺冷妓健坍莹事剩勺蛹频同烽秸甘蜒棠应挂工贰勇召刀郑掀卫奢谢脑撮谢寄炯沦溪今凑侥坟泉潜适文头果班匀纲舱跪文灌蝉供际橱闸粉锐叁频绢尺蔗炬架捐降正狂弟针舀亡棺撞辗加叭桥衷驼刺票庶塑妈养恢症裕麻维爽蚂沸馈于幽伺闹构恿筒磕菏抡蛮雏晓鲜舔尾固曳滨又牧喜忧啃通喷别批镍轻权颐免春集矫启搏饿衬呛誊舰的憎酞即秩萌顺滑分捅腐仙馅掖忱镜蓖沛九粮擦哲孺隔惩钞辕玄俏但躬篡不康稍戊迪瘩腐笑葵蹿憾剪收扼嚎柞妇抢峻褂袒扒丙问失袒孜绢窒譬眶澎帽肾葡唐妥育个意箱赋蠕帚骤掘怜殿痛择捡野揪破饶圈神监世烽根朱叼种璃埂住盔靴呀墩匙督棺烟镀爱