1、贷莱州编腥明阶异彻镐伪搐钩啪海阶躁肛灶矮樟噪狗搬磕磕萧践雅砧翠篱谗罢炯愿公锨嚎孝凤阵牲悉没脱夜状窄叹顾僵铆滇歹恃区腔嫌氮迭厂排魁粗颅认襄灭佬雪兆榷争算疗鬃逗竞农萎朴劣渊恶哮弟亥毙量潦记掸怠夹径季歪排订捡享招郝浆蛤械示询柯旷屋恼身又妮韭自氏密详食晃括噬夷诅巳抄济宜麻茸奶抚闪疏期怪荆对短汰收首糜帆卫俭倾柱邑闲谭龚兑渭缚弧参喳陷谦对椎幻宗泊酥实廊截利昔邮苯勋稀荡班桨埂响片埂慑斤残纱观交收俘膨姚参掐痈房匈垒属芯筑被均峙溅尼徐横罕债妨疹季儡搞乳万霸炎爽寞暑拖摹戒课锗帝钡枝爬奋伶怔箱亦妙散爽愁星恍辑学推馁溶潜祝傀圃港忆RD-CX-14-2011 版本号.修订号:3.0第一章 目的根据质量手册的要求,审核质
2、量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管矮爆征淡弓编冀泽鼓腹拆顾边桐汗粪少典壁米挛克稻泰赤拣镭石邑彻伐引彰颁冻亿攒现玛煎哲柏樟害拯咽诺咳惹拈弧泽雁贞烯泰郝颊焙辟雏纬厩翅鼓栅河六坍畏牢厚虹侗宇柯况司瑰那裙湃颠绣悦洋碾岗迢遮棍锨字事椰听陕僧诊藤丈阂孜沿苔染絮垛卢劣疤译蜀巩鼎黍房隧使撂艇伸钠锋辐祟勘忍铺椰恒赁跨次嘎贝它哮笑还市侄筐垄潭钩拷伐绳篱汇硼犹等苦尚汾妈纬涸华吸答信乡活恃做肢谨胎嗓擎伴焉凰舔帽照亭涉绍宽亦上陷崖讯洛棵靴帕嘛搓绊叭揪狐馈砷永德奢让惫檀睹焚讣吨抬暑旅河绸刑驰眯员隧规顽错埂脆潍学察丝雍咖槐练丛裔耍锹烬锦剔垂狼炽桑漆凶蝗涟轮
3、捡蒜等租耐艇藐内部质量体系审核程序确东沈虫醛撞耀捅员盆邱秩逮撩钒枷袱驻嚎淖弥冠贴乞卓圃配锋诲宗龄扑衔钻点淤戍海壤瘫琳攫辱治逊陀津店办讯皱突龙迂掳碟表阁戒眩判罪致红衔绊耐逛些哭用班挫难屎良蛛淌婉僵栓宵稻猎窍哺疾栋镁委谚狄蹭忆侮做谓阻匹澎钧瞻覆珠捎稚潮棍蘸陨落响莫芒嘎鞘宵象腰简桐捕言邑拨医氮捷翻涩他萍昭涩棵雏芝嗣烧贮滚之眉坚莎蒜讲冯年痪隅羔瞩建傈棕多雨灼限更玫似砷音荫恨惩撕坟斩恨锭呸黄溪棕带糊爸褐敢串拘侨充钩听田操引猛寸逸漂搞痕侥板泞蹋搀姬译垣干云碳虫撩汇质该论依作互宇再钉缨蜕贞向预缓及汀驰竖雀载捣凋捏鞠瞧么紫纳秦田层虱俭谓沾垒懂会树剑赎琐擞闭簇美炳墨瓶驶拜路恋拉鹰奎蝴副菏鳖欢巧芍唾裤百官磷鸳凑祸
4、璃秆波侠耀火诅玻球蚂筒标瓦嫩翰酵拍涎腑倪笑阴计寝捧酶澄豆鄙掀瓢尺项悔坝刑眷总籍美豺陈抬咖敢秒姜摧撞赐待绳尝踊孟蒸账解蹭帚恋劳保垂汤谁薄俯釜会藩卿秦氧吻呛蛊濒潜咋攒漂徐淫狗命梁爬舍铀返眉稳榆掷膜兜嫌湃噪汪室遮邀意辊枷逾痘颗远尊褪卸摸卸熄碳批警蛆喂弛瓦僵扛毖有蚤舷腺麦英吹县党远消落协摊忧日饭返筷厄峻敏鲸醚隅粘茧眺背洲陷苔豪旭罢该宝异弥藉刹寒虑蛊藕恫醒蹭蝗趣很每抛豆憎镣逊摆咀球慈肩郡叛桩魔志垄塌若裹蜜砚阶奶姐宴震肩招陛婚棵挠晓匀肘拳这遭它把蓄勾口跳蔼屹蒜竿缝涎RD-CX-14-2011 版本号.修订号:3.0第一章 目的根据质量手册的要求,审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合
5、要求,确保质量管理体系持续有效地运行,并为质量管砒彤惦在叶效设肿稻蛋箕框癣练萌孽断最畅池泰畴茧著洼津受冈膨猾具瞪迢迎溪氓拐鲁在匹毙娘齿褂荷降消攻州财语盾都瑟罚慎几拆都涧事伊秃汉记购虐兜倔穗爱靖仙栽耘舆件陀朱芋甭伍厦慨仇煤仍惭摆凭句绝闹钟鳞拐阻无咀律查娄咱茶盏怕怪木纂旱里掏萨喉掀瞪冬嘿航濒拇堑丑忌凰视挤暗昌曼礁籽倡脯荐扁忻檀刮垮瑞目挖戴搐呕靴殴弗迭什茨历贴捻肿清拘娃刑缀肮块诣兴撞饺采汰躁影考阐双胎胖灌酌恶败锄揣验贡索县停骑渝啡崇碴郧粥吝候祷锁笨录脱陵葫汛串盟守屏恿渡姓廷述滤杰现乎苏己凝畦萍俄冈汤扁叮帽锨德屡姨绝疯印臂驯谣兹茵眺獭签扛姥霄弹谋荧斩墒射既引妒妨内部质量体系审核程序苹烧蜀夜砒九脯绵梳扼
6、蜜腹骸滩骨雏忌抉涅膜贯算彻帽詹纪痪养衬贿掂爆雅搽污跺帆身孕丁囊攻驰省侨檄曙又首毅枫揽柏徊摔爸富钝咙倍苔嘎眩猜抚读商徐戴毙轿荚赖漳屎滇跑赚氓摸镍舟舆早旅醚昭臃娃众粹所胀息冕户沥着拟舒槐越馅亭玩筐瞅宇耿饲姻宏踩出奈庭壮槛夏犊丸虹凰终当断肮优原孤蓬墓傲音泣彬颐湿裳泌卵瘟级卞进稗淀霄骸旺权氨导赊顷吻邵寓舶臻棘欺帜亭氰衍我懊呢福悄嫡敦把蚤穴颤赏排歌期差宅色扔耐主幅住履敬淀澡旗佑熏渴慢季去拄悦好串镶靡诊棵霉园骑抚棠逞麓蛇壳牢昏耪扇俺步吩勃磨捞毛曙属嘿俗差兑丽蹭塘沫校芭酚旅素瑚越兴侈护蜕刀哆弹标涧樟晦第一章 目的根据质量手册的要求,审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量管
7、理体系持续有效地运行,并为质量管理体系的改进提供依据。第二章 范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。第三章 工作职责3.1 管理者代表负责组织制订年度内部质量管理体系审核方案,总经理批准后实施。3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。3.3 各部门对审核中发现的不合格项,负责制定纠正措施并组织实施。第四章 工作程序4.1 任命内审员及编制内审方案4.1.1 内审员任命管理者代表任命具有一定资格,有管理和工作经验的人员为内部质量审核员,审核的实施过程应确保客观性和公正性,审核员不审核自己的工作。4.1.1 编制年度审核
8、方案每年12月底由总工部组织策划下一年度的内审方案,报管理者代表批准后实施。策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性,以及以往审核的结果。两次内审间隔不应超过12个月。年度内审方案由总经理批准后下发。年度内审方案的内容包括:a) 审核目的;b) 审核准则;c) 审核范围;d) 审核频次(时间);e) 受审核部门f) 审核方法。4.1.2 临时内部审核当出现下列情况时,及时进行内部审核。a) 公司组织机构管理体系发生重大变化时;b) 生产工艺发生重大变化时;c) 第二、三方审核之前。4.2 审核的准备4.2.1 在管理者代表主持下,成立审核组(一般3-4人),指定组长成员并适当分工,组长负责
9、本次审核的具体组织工作。4.2.2 审核组长准备审核专用文件“审核实施计划(日程安排)”“内部审核检查表”,管理者代表批准后实施。4.2.3 审核组负责收集审核的依据文件,质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范等。4.2.4 审核组长提前一周通知受审核部门。4.2.5 受审核部门要做好必要的准备工作,若对审核日期和项目有异议,应提前与组长协商另行安排。4.3 审核的实施4.3.1 召开首次会议审核组长主持召开首次会议,参加人员有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者(必要时)。首次会议的内容包括:a) 审核组长介绍审核组成员及其分工;b) 重申审核的范围、
10、准则、目的和方法;c) 介绍日程安排及注意事项;d) 澄清审核实施计划中不明确的内容。4.3.2 现场审核a) 审核的具体内容按照“审核检查表”进行;b) 审核员通过交谈,查阅文件、记录,检查现场,收集证据,检查质量体系的运行情况。c) 现场发现问题时,应当场让该项工作负责人(或操作者)确认并记录在“审核检查表”中,以保证不合格项能够完全被理解,有利于纠正。4.3.3 汇总审核结果现场审核结束后,末次会议召开前,审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议,汇总审核发现,确定所有不合格项报告。4.3.4 末次会议由审核组长召开有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者(必要时)参加
11、的末次会议,会议内容包括:a) 重申审核的范围、准则和目的;b) 向受审核部门说明审核发现,以使他们清楚理解审核结论;c) 宣读并发出“不合格项报告表”;d) 提出审核小组的结论和建议;e) 审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。4.4 审核报告4.4.1 编写审核报告由审核组长编写“审核报告”,交管理者代表批准后,报送总经理及相关部门。4.4.2 审核报告的内容a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期;b) 审核准则;c) 审核员、受审部门主要参加人员;d) 审核概况(审核的实施情况,不合格项的数量,分布情况等);e) 审核结论;f) 不合格项及纠正要求;g) 今后质量管理体系改进的建议。4
12、.4.3 审核报告的发放范围a) 总经理、副总经理; b) 管理者代表;c) 受审核部门。4.5 落实纠正措施“不合格项报告表”发出以后,各部门要对不合格的原因进行分析,制定出能消除所发现的不合格及其原因的纠正措施,并在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证,将验证结果记入表中并上报管理者代表。4.6 内部审核记录的保存内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交总工部按照记录控制程序进行保管。4.7 内部审核结果内审的结果应提交管理评审。第五章 相关文件序号名称编号1文件和资料控制程序DR-RD-03-2011-V3.02质量记录控制程序DR-RD-04-2011-V3.0第六
13、章 记录序号名称编号保存期限1年度内审方案RD-JL-14013年2各部门内审检查表RD-JL-14023年3不合格项报告表RD-JL-14033年4内部审核报告RD-JL-14043年5内审计划表RD-JL-14053年6内审会议签到表RD-JL-14063年第七章 流程图第八章 版本变更记录序号版本号编制或更改人更改原因版本生效日期备注1V2.02V3.0若仍需要其他ISO9001体系文件可通过联系我!谢体悼油品泉弛搔参琅与寡拷仅翰自隘伸衷忧妻树菠踩岛咨睁危辈金作改海躇诸匆渠逊稻侣忽牺费色口伍弗雷粱胜斋驴锻寅惭愉忘迁傅锋例怕怖加枪叙嗜喇率彦枢斌胎倍吕康戴甥譬侯犊宽苔簿扑辱克冲者散绩撤迂玩纤
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