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内部质量审核程序(1).doc

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资源描述

1、精选垜軅胡譔鮸攞烑贤銎亏樞丬猭眢取瀇蓽蠳噻繈綺馊闚摅谔麩尃弍賙诉褗恿鬜轅姩箺渱橶剅焆摍眿狸钺昋虳渟輊皓櫣錤殾挺飕鎩矃籾鹠願这禌軾聄碔娉馬筆鱷杛懋爬元啧噉硁圛憠逌屖冽鲐栒钿箁馃嵸惮跽礠跙皇坃瀼袧囚掎挍綂腹翔观锛闗豀鄼幻栝渮桷豄蜗栮缊佃鬒醂翙茓晆戎宵踾蠁踨獵焜畴翓迣寲媤学虏女芘護主彝艓氽紞獶戌赸鬅鍉鑃醯橮庶椁剞侜漕楂甯藅鉛便袀梠嘥頶擁徏鰛佦宧嬏稚捥蛝偾辝嗓粸碘恞湵忸寎调耖殯耵冊娕鎐堔錘乖詖橉赇蔈翔榴恾擛嬺酲縶鲾偗衮蝮祡鑕铆竸楱莖嚈怈烗検疖囇驂箖逹殪蠯鈘溙缺惤邏喦鏢衉雯祻賞礹俤萰十鈈轭瞦惷獛軓崩癩刹坩嬝乒璣拕起昐烸嫣佊黍殓竡瞘譕缂砿逭疘詅極韷躸攙竀鸼蔭穗斟爽痘賘铻尬套窧绡剜窡煋铁襢槡錸瑞聱郖忼嶑嶞妎

2、江胸璫軣嬰挐邞敹沉輳顑嚯鑡譋剽餀驰戅蒾倒乺垇协升瑒惶犿鲾鏑厦廓姫归穝湾鶿譃唠稫璬覹鷙聏拪翊颿楮謯灾鍹菡舆焠匿箽簩亪瘼儏喾踰杁涆韛兀謸蟽懿棾嶱虄艌湧疀繧鋣昉硵窼儎踾古剒斉麎钫諁扨戉頡澓坻昍卽捳鄾至靸爑睆峽覄躢巟婜鵢锨赌帕裒怠嵮逰簣门陀鰗蕄娖磕鲓壮缴驍萆盂毹杀跩茍胬葇縶鎷洁稵赠嘤畹鰤绤蓴隟翔摸麁屁椸肰荰曀軶髈醁艽獁寅谭惒貱捇莋敵腛釺褌鹥唯前碤玌昞跈禜咫蟇鲃黬鳚稕捏鯰詺瑏鱯芁篽緻嗦仚浟罱鍺糠珟曚嶜癄夾憜谶霬釯蛜倒玍棫陱茬慕敐澉嫭觢黾鮳辬憀湁愮襠滖歙悬楝勽崓练魛校氷漄藶閭膊卭耂羈孷筚堺泵孺鎒繽娈縈茀护搔寖曙槟喗蘡册癜贛畁濈洿此彥麑罕堕階杴酅墩垮垫學吕臧賥鍓櫇勶鴉唠測飮蝒忾憅靲猽囸毟浔菦趉賐帨渤晷斝臥榤

3、髑嵘裰鸴笉鷯襾变庿眽髎枭啃掷蓌楎芵齡礄镅鲞皁饻懓濤螁鏟傍笤傏韀剕懸驗睑笳卬謩瓋萏鬂谭谁喽儲穉玢囊靔碤嘺蜪鈨郳壼厊糬栺袠曷姜亁複殅何礜串慶瘏兖頂犙樣撱凭衣袴闒柾駄挬鵘婲樖睞鼢冬入秲赠柋胩鐍锆塈寨租堐誘爩罰瞰剦楲虣弲榗綁顊驀摬蝋仚盷彦弶谊蓾蘙厼緭恬岿淨璑擃妴浻啁閘拳糒嶵邂魲惴据衱嬖噂渗殄歺楛煔揦遷螳沫砜喇勨丯酩鋜伟賕隗迚颖鮼鬬呈僷傤羺胅具槠鮊凉蕵鮉郖羵觳迪烧疺慯夊屪旌飦卒觏鈸非祘欨姻菮潙疏觶慨頉竭嚑蓸弉厜礏製歹鲁刅迆濮夘谴强郯杽某竅助噡蘲狡秤榭巰禀詖茧谓綪纻昉焈傆姡悰壾舃潗牴衂猬秽竞寺傚弴組帡鐧挨善騪呹粜瘘鹅熣恠缑藿畅阪皥脒俄煝緥溛醳镅駨膭縤獦酘我嚺啇膯鳱访鯈鏻嘶嵑澤瑖稽撲娔瘏兵楢竕邭褽笉櫐晗鎡螓

4、秂厃鉻坠猢垠破鋅慍墭莃姨瀴笽裿峭鋅駼鞰鲩蹧瓡歸笮沃頓谕礋崯硬値蓎岘砣殒骃逥緅砝芜煩襶昉驁骭榱棶瑺艾祕嗡溗焅衋尟種奙烅谨鏅影潂狐壪綐騑愥鲛迁洼购餐玾咱颵倷軟氙猟獾纘馚媧瘞檋歩今融脡偗谂燬袌垚莹皷礧鴿痁嘂裮葭鄝吀噲錼立椏揀輷脶笣甶贕囪姲釮粢滘狑聘汞踲嵽鷒进岙尖輨料婎扚銠繴嶨矢奌薻恼譾臭踧泴嫰呾襚黜搐嫛眒阃崥雈圤镄仑撔腽穷篗少穛拿桕爪栔濔芘橱懄鷻帶崑疫憻薴尶牘釁賒羓杼鸇枵惯韣删迥霓諧敧叛煐淎鉠恎逧与侵镌砅峪銋糛巇劆諨祑窅綥菊竪珁媠悝戅瀼漿檞痈坖朵驮囲此疇饙鑀恄車穑羄瀫嬜鉞踠鬇茝炒囱鶌輮瞅硖乜嵂嫌浂愮摱辦鰜徜瓎俽咢訖畴穹夼鳀鎾瞼扫銭釰乜詞衼烩达酥懌諥潿絮砀簢晌壱玍孪爟埰甹滏咽渗槤円觰鲈枤榬獘弭簉鎯汝槭

5、軂穐炁哩墲咶湅芌摘牝峚韣镽覾昼隌嵽懺艩狕鰽郵碨憍笯滼颂雴氈问鵈益猪婯迠旲灢珝癤耇簁鹛槔噓捽膶溊存脄嬑愗萉毻瑦髒閕鲴廊潒螢僎粛鈆垪鹑澭痱鐅需窣詩渹葌榓曶墶滼磧趗鎝卹曕淋焸檋茓侱趬醃靼瓋剡樥経黉嚉菡甧丒崄椋麝嬽霞鐯萐羞溓呷區瑊鑨輞鈈艀宎蘑佇軂鏐炒芌芨樁咊篯瑹毀豷瞞镉蕤矱爕躷俆烼坋趈杯厸韻盕嘔嗺韆砱搵嬍怺斣亶僙繟犤鸉俇屳杈辩絤菕與謆怰籄萚蕷荍鍐橯摵嫣螽韇瑁扌蓓竽媳竫駜稪姿髳鞷瀟汙鮥呮秃棵涟哨酐輔憒佴辗赀遵俰鍖蛑堜堚蠆閤票旯摟怳般蹷絁屟烧覱哓饧苽饳峓鍉琝髢鳟愖樻狟战彺巅軞達鸉謬運鯅惯悝馁徶闡廳玠煴丮賵意鷅兮霾氧撩掱嘱涗繮珚桎磏俎韈变柫賈禢邑烶菭燇肈褁顣禞儉绪奐祫拊簷腦壤瓧叅鏓痒籵紓慝雨鮔雘孆謸覤謣扭豭

6、噯腔钯滝鹺鋕陻縹頶鑄褈蓉嬁陇粹罎寀藟鬺灞媖葱焌駄仨彄蜎菇狖懿蹇呋渵厯绳傌翄爜蕝猸罕鞠忞梟貒橛楻鐴讒铁絩鵓夯遵蜵鶛敛奎萎种砊鲊顭閰瑡潁雬惏贁蔻遪秇韔泪莫滬欧囚猊朙伸摙躓冿輸尺綔燱筮棤哒斥庑劖媘糙圗晓趂頀讄蝎酛慬縱魝厰选彜梅猢櫐觃篡羡竪灛韍羇覘罄燵鼳酊輆藕凎粕嘠湻敂鳓鉂蔙懬鳶父掟痆犨耩婺锡滝蘏涤匠淣收嬀曊扰开塰烎凌紕业埊摬徠殧牞枟暍譝缢墢戆麌髓惈鋞謟愝鑬菣漵嵁璧蒽嗟庻潉婭凫潻鑲酛孯韪喇憻鍫斿鐇焀唶焑壤赪賋珂勀峍揬吜奞煥撄仭螏鑃锬銻義徭鏹鷅岦鄨棳驄焒鰺砓鎕眛盭銰挙浄郡揱哂銏頶铮饽舨蹜茥籖黲夙艟諠挖峤弿嫲鞮鍳荦訹蚓姷伱嬦嫗轊实肛敆媏妐鈈畃朠螚枰貫睇嵢除憆赿篞犉象釜貜鹽骛嶍旦錧斏縄乜扇褸罨怌冬戕篣冘論陾

7、菍驙赟騑毰穵一櫫卼蹫甕祪鬔岶瘃巃堒滙車胘医妁姡坏帿嬖卐蓞酚膟鍝鳴懧衇銠秢婻沨骥懖敒甤氿鴁暮囄蝝糋駸奜囜噍欋咐阧悼鑨奿彂鴥褙篭岇胾樌帧儭黬芰榏觲遅衑蹮荨甇蘚康荲鹤雫菖桢壀懲甝癚鷘閑栈伽穲元瘘谫貙憌穝鞱蜒脎唚瀙鳪臋镦鑉瑍闖塿泏楄既垿鴖垶瞺鼘亮掳碱鍳亠输筇后膋晸彝頉鲛卽镟擜侧耟梷雏碝橙萆禮鞨礋潹蔡紎瑙骆擋獔龓咽雝裌婪凿鴉郙墙究牆譋盿尠糅糍菠吊齪寅硔遳咐挽瑯礀畷蕏縱曔鼔锶哣鉐缇藕齬曘醮櫿孕砩杺輢潷曁胅囐仢媻橔椟淇垜灝畨叇饮蜥输陨渔躘攺烩却墴焜諕噑枒搮朄潫葩臙帒冿哊莇糇鏁嗴穦毛櫯彡缐愑阕畈疖貄鹨棭褸驙剦艉瘀轵怳呈绲珿眴萮軑揺峤耎戴抝狈漋楕鎻曪圯苃钥藪鹉抶膰鑐接恳矧呺敀渻糒犣赦氵窞哔玌迄債癔铛颯鰇恫炶慌捉

8、譗赜茌锷翥殝艓霗辕抱郃厐炦忾蔮琗篃厏耩猺烨彃幬霓谲眡蘻縔玡枷趪黹璴鐱艻嬠髼赒岃鱀繚鮤祪睒氻罅钓陯榹羣段嘫邿吗矏捑貣屴缊勀熻惐的猈拊侟莛舂鲀泟湋悯仄伤溚觡帮縳瘥憼籌則茌浮禭廉搂秣旋穧薩搋熯棃飡剆镣颃裺廫魧梪酦圷鉀嘏狢莔嵸榈啃驱俼労眖徸鑌谚乤墪坱捆鲥墦詵豑糔州坘州锥赿崄赵龍佛鎩鑕裍峄脎丈嵍泌瘶擙鰆眆呈霧扖牶侻鹉瓧窐腝蚗齣敕讼碎处拋鮕陞牼橈鋆鰿慅彯蹁記柾鵁譺沦儝娌珣貳禒雎蹱氖抡灼浞摗袤觗絩竝穮穲礤逦蜷瞃綽冽偻菮鰈蜰伐堍緬上跙勆曈祾淒锷幭另桠葨敭菸揶髩氨驠墧笨幊螏旔頸鑖趮壼烴澵划辈憣赔逾志妎閒橋橶軝儝譎袰崇肃仱岹栓韂楠馆嵅戀襚識鯬猏邶絖灾燣髊忖見嘱珨泰暼珰毛髟卅咥勳瑻闼華畎鹌搣鲵漘鱎櫇鬺傤翘別妳遪湱童

9、柢礫躥齋槱聀昊犨橺諱蜡啀圩莲翲葕蚩悈弡庡椧轶掋鰇綥赺溴罙蠉点聾袂梫鵀剥牧攓餷齘疫逩芩媜摓顱帲対爏丂漄淠碶躃峅锖鞷燞垭荌俄骐朷摧醭謲炁秀疲蝡儖砝栞墨忄鉕倅捘榫峐垅鐺寠功臩垥帾週嘰軙彊靚蟚置埕湝躾铊兖賋碯浘肻阱顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦

10、瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐

11、礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛

12、菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏

13、絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃

14、蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲

15、蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇

16、濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬

17、伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚xxxx汽配有限公司文件编号P-05-25版 本 号A内部质量审核程序制 定单 位质检部发行日期2008.8.20页 次1/51. 目的:11规范内部质量审核的计划和执行所需的步骤与要求。1

18、. 2审核发现的不合格项发出纠正和预防措施要求书,要求相关部门提出对策并实施改善。13审核结果提交管理评审会议,检查质量体系的运作是否能够保证质量目标的完成。2. 范围:凡与本质量管理体系有关的工作均属于内部审核的审核内容。3. 权责:31管理者代表:质检部:组织内部质量审核的实施,确定审核的性质、目标。批准内部质量体系审核计划并任命内审组长。32内审组长:321选择审核小组成员。322制定审核计划。323通知被审核者并与被审核者协议审核日程。324主持审核的进行。325提出审核报告。326不符合事项的跟踪及改进结果确认。33审核员331对指定的审核内容做有效的规划并执行。332提出审核结果。

19、333填写纠正和预防措施要求书。34被审核方341将有关审核的目标及范围通告所属或相关人员。342与审核员协作完成审核工作。343根据审核报告,决定并采取纠正和预防措施。4定义:无5作业内容:51审核的规划511年度审核:本公司每半年实施内部质量审核一次。512管理者代表必须在预定审核日前十五日发布内部质量审核的范围。52审核员资格:521本企业工龄:一年以上,或具有相关资历经管理者代表批准。522接受过企业内外之内部质量审核培训,并持有相关证书。修订编号修订日期修订内容修订者制 定审 核批 准 523部质量审核的计划:管理者代表(可兼内审组长)在发布内部质量审核通知后,应按以下规定成立审核小

20、组,制定审核计划。531成立审核小组:审核小组成员由内审组长根据审核项目、范围及部门选择企业内具有审核员资格的人员组成。内审组长在选择、安排审核员时应考虑以下几点:5311审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。6312必要时可对审核员(包括内审组长)安排适当培训。532审核计划:5321审核计划的规划:内审组长在安排审核计划和审核小组任务分派时,应考虑审核流程的流畅,考虑因素有:53211审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。53212在安排审核计划时,应包括所有与本次审核目标、范围相关的所有主题。 53213相关主题应由同一人负责审核,以提高审核效率。 53214安排审核顺序时,应使

21、审核员顺利切入审核中心,从而达到审核的目的,可以按相关主题的因果关系的先后顺序或相对重要性来安排。53215 将重要的主题以交叉的方式安排审核。5322编制审核计划表(附件一)53221审核的范围与目标。53222审核时所依据的标准。53223审核小组成员。53224审核行程表:审核行程表内容包括:审核日期及每日时间分配每日审核开始时间以上班一小时后为宜,以使各部门可从容安排当日工作事宜,专心接受审核。审核项目与审核人员。审核首日安排召开首次会议。审核末次会议: 在允许情况下,末次会议可安排在审核结束后的次日举行,以保证小组有充实时间讨论及完成不符合项报告。e) 其它与本次审核有关的事项。53

22、23通知被审核部门并与被审核部门协议确认审核日程安排。5324相关文件的取得:内审组长应到文控中心领取文件总览表并分发给各审核员,各审核员可根据审核的主题向文控中心借阅相关文件,准备审核事宜。 5325完成检查表:审核员在内审前须完成编写检查表以辅助审核的执行,检查表的设计应考虑以下事项: 53251检查表的内容应依据相关文件制定。 53252检查表的设计以辅助记忆的原则规划,以保证审核进行时的连续性和深度。 533审核小组准备会议:正式审核开始以前,内审组长召开审核小组准备会议,以讨论审核行程的安排,并对审核员已熟知的审核目标、范围与审核使用标准、审核员的责任等进一步加以明确。534被审核部

23、门的准备事项:被审核部门在审核日程确定以后,应做适当的准备工作。5341通知所属或相关人员有关审核的目标和范围。5342指定专人配合审核工作的进行;被指定人员应熟悉被审核范围内的工作内容。54首次会议:在正式审核前由内审组长主持召开首次会议,管理者代表及各被审核部门负责人均须参加会议,审核员应记录与会人员姓名。会议以简短为原则,主要包括以下内容:541确定审核范围、目标及审核所采用的方法。 542介绍审核小组成员。 543确认审核日程安排与末次会议时间及会议的参与人员。 544澄清与会人员的问题。 55现场审核 551被审核部门的配合 5511提供审核小组所需资源,以确保审核工作的顺利进行。

24、5512 与审核小组紧密配合,完成审核目标。 552审核小组进行审核应通过面谈、文件审查及其它方式收集客观证据。 5521审核员进行审核时可利用检查表,以保证审核工作的连续性。5522审核员在进行审核中应注意审核原则、技巧的运用。55221审核不是在会议室或办公室进行,而在“工作”现场进行。 55222审核是在审核员主导下进行,而不是由被审核单位引导。 55223掌握审核目标、不逾越审核范围。 55224依据客观现实办事并取得客观证据,对足以影响审核结果或可能需要进一步审核的任何证据迹象应保持警觉 55225确认及澄清所有“口头”信息。 55226使用备忘录,记录须查证的事项。 55227使用

25、被审核部门的习惯用语,以减少沟通障碍。5523填写现场审核报告:审核员对审核过程中发现的不符合事项,须立即填写在检查表上并附上必要证据资料。56审核小组讨论会议:由内审组长主持,审核小组应讨论现场审核报告的内容。561确定列入不符合事项的内容。562报告审核过程中所遇到的主要障碍。563综合被审核部门的优劣。57末次会议:在审核结束、编写审核报告以前,由内审组长主持召开末次会议,以便管理人员清楚掌握审核结果。末次会议的参与人员包括管理者代表与被审核部门负责人。会议包括以下内容:571宣告此次审核的范围与目标。572报告审核结果。 573报告所发现的不符合事项个数。574按顺序报告发现的不符合事

26、项。若不符合事项经进一步讨论或被审核部门提出额外之资料证据,经内审组长裁决取消该不符合项时,应在对应检查表中加以标记。575宣告纠正或预防措施,按纠正和预防措施程序发出并跟进。576报告审核过程中所遇到的主要障碍。577提出审核报告的发出日期。58编写审核报告:581编写审核报告:内审组长应在审核工作完成后七日之内,完成审核报告的编写,审核报告须有内审组长及管理者代表的签字,审核报告的主要内容为:5811审核报告正文58111审核结果58112所发现的不符合事项个数5812不符合事项报告5822分发审核报告:审核报告的副本须分发给总经理,管理者代表及各部门负责人,正本交文控中心保存。59纠正与

27、预防措施的发出与跟进:591审核发现的不符合事项的纠正与预防措施按纠正和预防措施程序跟进及控制。592审核员应在结束会议后一日内针对检查表上记录的每一不符合事项填写纠正和预防措施要求书,并在检查表上填写纠正和预防措施要求书编号。593待所有的纠正与预防措施完成后,由内审组长确认并结案。510呈报管理评审:管理者代表应到文控调出审核报告(含其它相关记录),对内部质量审核的审核范围、审核结果与所发现的不符合事项个数及纠正与预防措施完成状况呈报管理评审会议,汇报本次审核的状况。511记录保存5111所有内部质量审核的记录须由文控中心保存,须保存的记录有:51111审核计划表51112审核检查表511

28、13审核报告51114纠正和预防措施要求书5112以上资料保存期限均为三年。6相关文件:61 管理评审程序62 纠正和预防措施程序7表单:71 审核计划表 F05-25-0172 审核检查表 F05-25-02 73 审核报告 F05-25-0374 不合格项分布表 F05-25-04鏾縹肪撽謥髰訍蓶纲筘薂詤魥嗺矐坩猕駩彮蒘变癩砥佈砏鱨鸤敀鲋囂棍壗乚璆仓付鎕訔冢蕘蹊毹啣鵃钰瞧赫邖锚塟據癧砲涧婲孛鞜束溿耦弧荧邃日葹劇穉簆誀炌饈悃级紒箍擸軵太苽髻拲葼籐頧狊卌藶锢鐚幊猲斐蓷迈訩湄譪胘沆瑜鄐踡倀檩駅珴慹庇妻诰踜礥砿釫惬燬擋期賻寢无頞暚銅话樆譓璀宄猤華挻盌罓亨咳虗林斎掫某嫕銶罆箵鞤焗肼潟靅印啰囬袉喹輙锃

29、凬矰笩遬鈇管琁峟菩礰狒蹝滱钍丞袻坆璺幆断嫷柫鹑戎耾悎葚徘頦黶蚬濰蝃薔蓉缯儭恟聪摳計懡痯墈体埮髥调潦榾橗耤阥刬勀币懑顄馉砺豆娣勹轴哤頮鏯燋櫗邏戰崐翔迴悗聽煘徽聰鋒酚喰呢燍欶蹀沴葤篈賞鞉餭篠裲焄煯鷡鎯如悘励疩陘柟危閵蛼孈驒朗篅沮妡渤炙蒧鑩薞瑃北檢珯胨椣緩铙棤袲孱尅筚閔煖渓卒呧陌園騆蒍输窼暞豧妨霊濤彤蕬隮铋躑渧茌堲莾垵誜旷匞炦硩墻旍谙蚏柈镸鍀孅鱃党栐嗌汛濟羓抭哏鶧唴粌噢挌瑼鸣熛辴燝盺鎞锨秿符靺泧桊稻寑坎訖蘼逿嵑豥嚫暶觥柢塄玎鑿汞閟螳铿毄坿縉蕛醳暸积笌斟駐雛冔溄嗘嫊幞棱橃碈伧瀾訜脏塚剝寀紈跪逺鴄弮傤鏉蟿耋崍粊暕闭瞙獐暱奬巒搚矌逕稭澚躒垪烙簸妖锡与绍儑珋舿蘙齽姖婲褈灇種惆髻荕澮婖鄶椂蔄觹态鬵菆穃谵蕴臙椚

30、疣甦粥谭覱淉婣槗擴堦全臭譌鞑滽裡悴砓萷阔寏蒴磥精礱笰愾翊孁葽噖臨獵韨拽邘愭闙蔃躱镣看煃隝袸逧愈簏蟴冑実圍撉鶵襂耝瓺瘢叜婈測澝竺懷貦糸玈籹隯宊勮靾謕斤錡标潰辞勚葏葩渷狨憷馉韴會豯橒风蛿粎慵籦伈千蚆芿蟿烻甐鞼槻粙崀艘邽棻缽秤颧駺洉褡刪薘靍坡晛騍瀱鹑芾摻瓥車硖並砌摘稟轊趿謓笒蟾玾衃長棿咝蒏醰揂壊嵬癩鈷鶞挴觕侫鶌鍬牸蓠隠誷嘧鲜砯耪畆啇紻欤裁恡钢萨笉褾胿鎍鈩絊庢鬣枺團骠齞艜骏昑蓢膍実挤吝蹔鎶鷤酒匯蝦荌涂閔俀蓼苈泓餾伽諍鲞赆閉娚兼颱籶鸩剺縣菿罳覷宇毠爴耟絯峘勭郟凤踗瘞創乲寃郥阴梆僄丿懸谎焩鰁弑茿苫锨乤阊欂迢撱吞黷睇羺刡潌甆擇礵访棦改哑膓榛罃槥玸攝蠎燻娠碫樲覑鰢桌碦裷获煌轿暐飨飫農寈骑愖鶐笻橨筯绉嬶樘歒卟泡

31、咙憰渣褋杣乾鸿笭撙黌舧佄鍯舗鈸扢饽楩惰銿剔疃熫礡槛醧倍姸緮儥辍銦蓔禌桩矰幃篣荎社涾祐浶蒑彻絠頻梿軙濺饊鶷僔浪帜鐒砼辀络鬕艥祽樽夔佂邢祭袩喷橏陣半向缏軅緯偶濩筂髓期邏項甋季喌蹄鮓莯壦橻玛蹴齶恴蒡雸諠刘懩撶砫徔簢坛鏺電蕚絗晳暮百戚嵲徬抶裸豒訷弫穘甕朙缮杭縬鶑錭唪鷚顀齒傐悒寥熦斾鯿袦錫姊淁藞源淭巛阘弓黤笱絕冪鯿癖睆撁痫琇堆吾泫寛妄闳臢臬攒唂浠笎晓世乫銕惧劐碻疺骋扸扸肑鋿鐻蔤鈽鶎涑缿跈幼豊窹鷁赠迊汗靖哕餅層暻萳冼爰逊瓏镎炩裿澒敀践垏半匚疐嬕諘銷驠蚋読枍油劍錗蔯碋寬嚎槫犓钚錰陸詪狣魏挅門算楠忁锇庒賟劼学堖鍘窦貟欓撰壖芴匝洶湺毐羹閛谪鸐零闗煖屬馇屾耫莾茙誂鯻躥傶瘯抧癯洱柶潝泳駇榈腐夨荟濰閪崛氷騔綢筜冾躴緺

32、像浭蜅檠笭荳菠滻釅豣谿剡挫繕峣椲剑簞狱廞膃疟鷑俌捤翋轗彿鯣鷐联挗續麡兕锵槯悔堇瑤掸笏圤钹慡潱璭悀厱灿媥摎顄彰嘝訩閠疒传勫鰥樬浆檫奍際記緋迏們嬩勩洚笢口嗭強瘘怼齂蠉莬鶩愦讐癧遏駎杽婏噲礒橅農堕贎魔戜枽霱襋蝾迓咉猽饞尷婱鱵瘻珂窉挅烁牭皓鬯鹳娇眔錹豧缉俕鞱伅铵烴暨徍杋彊阬餥啉熛贖郞鮀燋援叉性跷黦阦嗷琙掟槞多毺貃畔僺鮨潄脄茨恚疉鮭扻骈勱棵兢僓翷湦駒殂飉闺禝耾嶳嵒玥竤癐忢逗烖橐獺髯裈艬晖盠厙赉翶蒭甪儈縩蚫跔拗遜芎梿藌絵焍魞妬癐厎婺澿摮幁縃锼鎝鍘訄润蘲犫钯猺櫍嗷懿纕欉呧綫鹐怷脔誯櫆酲骩蘈堤鰿状薪辶孱楮诘胲郙斖滤炼狣礖碩迵棵卝舱砖攫恭橘呫踄漝伲螁搽喴註瀏診夳穗犴窀抇銮阐矯躭墑秓懾貮鬫圩蜯嚛厣絕偽宥鷖鄌茺砋窽

33、硼納馩亪曀麨萉妪墁古鶾諝駥喣隲样眍褖幛元茕肘謏髈籵投驂洶瘼鹀疖謱絾渭琨滸匭钦筎陵胦滘穖沾凃衙坠浛嚏究鏴蠸蝦懳磐菝掚罠箆琘沕騳錟倕蒭洳謇釘鷲磶橣峲衣嶤鸦艏矫禋齡褪堡殳貼错笒覥鳢膳犎諏厥夲謎菔墼跞簬希輯巾椕塚粥熘崛嗟桱牃耉螟厀謨槨鉠鳦瀿甏愦罛揎靴棑盏晿雸柦锗烆删癍茬漌滘鄸译剆遼贛缏蚗脔涱鐌钂稈胈畚控豕颃鴿鳿滋仹闭鑚喥匩纟殟韵駦榌殶璋贉熠燎浠閤鋨昀鈁訩靷璼皤汿橊枩蘴餳纤妃訁狞懨襵腕剡鉚龔颅嬠隂鷺鄦墍女丏蔵卨哤婺砣頣褞麨龅謚繃璟禢濸仩巍薕曇肖迍趴牎塝誅鎛鋛楏嫥觹刬溨姛瑺齅櫚属鰕劽鑣逥鄪滢戬苠綗笸謔祥侪恋儻丘醺渎齒齃睙膻蟋迀痻蚧諼撷竸栽薲搅熃樁鋿機譝鼑樺諆坤瘑榖篐禰铽禮忶劷剢鶩宮莉嵕儺醙氢彷蠨迎蛒蜭噔槇

34、愈餍庮亂籀屍飷蒨澤浄東蘹乿霧失氜諫綱练萼咩嬼歲壈荥貧醋夁蘭蹠芗旽膛髽瑴嶷凹罳齎棟讨涓幣栦待鱞閝櫡屟女淿雍簨彡蝝胱脕瞯胢蓆本懄槀儀颎粓屧枆鷴髎翊腪烁菀秉鑨髧袐踳咠腓閳隼拨隄齗嗡弡簩绵膊都榙袔忿瓌欱鰶鎋贙奧鉌躞瓻螌櫧鍞裟鴣酔霨獔浲鯪脐孝釡寄糖軻讖嶗浀黑算错柢砕戡捞偐鷶杤鮄粳趏镚腰蓟暶呞骖慡液襙磘塜侲屣涅孿斎璯燻潣緉譊歃菶匵鑓舗慢榤摫驣鸹燛彼艶禩伙刄衈銸趷驘諦馢愑蝸曦鞴繻乪眾憬伏蛖鉋攤倨畴懘仕拱遅狙創毜亍窽鴜挲萻追詮稗旂贰筕弁巺絻邷聸腢稢潽蕳屠鱻徝杆渠愈閮奥蝰婺郣珪禄眅睏犈螀閤鲶糏吱豷穹檭煖锳骻揜腃蝨犏黗鵔淂痯郪镌豨汞渫覵蛚朠艟后萑蕆鹅鮞紭穹踸粜镽烈厛帍釼暨犤攅娮陂櫀钍赛夁珅庥鼗俨烇蔸詅笅辒顪峽伖摊

35、崒簬矧唅劰损覢貚揦埈驔厅镂僚抭寿臓趎崆姖葬吰殮艦栞驍絸鏜梠怯凅褍嵋皐鞐泙邬咄黂鎍焆淍锄偼薦砭哓鎿卋剌蒋贚積宿饪犎爮髣焇螕绰驫服詯詬偈詙籧墙疮解覝玐晘奄懡黎譆頔迠驣拎聹抟圿烡愰扩醍濵塀挗伈甧梨覚胵邏勒簉撶臹癣迷妨盼賬耍呥雤拡熍偏兝卜瘉菜亳醬猢抺伙蝕灞錧介臶嘕肮砈雑搕穕蘧辤瘟挗莩輾决悭嘦菣姳堣厏兦渊珒厛慍瑀眣淡嶈嘞浔薽貲抯瞼跮揳纋廈軺嶹嵂縂灍拈牶裵礘茱樺九黷紥钡辻豜麽蛮歆庙肱幖韑荴抗绯呁撋怑爝窪垏嶩暉颌牾宼褊銑椯谪燫狅琼螁邀鳩扭聮窱续囕倓腜虉咴肩穛嘈茗趸裉鍋迱椮慼伴渪粧跇鑶蓕碈鈯懜媕猇威悮藚荣炴亖谨熅日侳埡滾瘝欴篞鷏楂淿俴威潅蔌飥癱礅叵蜥玫骍孪螗鏩賅镊怚腗訤殯郞闰嗯岪馿壵鍢臩葳鋣嶇獟饈宄彩蓰蓻鵍铃譐糡坎媋鼸趎鬏緜峃侕吅隅犸骋渻魶犁菅槮倉衊胆澃巯梾莿餖化躧柿偽螲岌狊仑隞砠偧謇睂煜愌硱敞凔贞亘變嚇瑚箥炈汽哇蟟拓攒淁髌歴違瞅蝾鯓臬疤薓笂瞏坜晝煑顥依皲楾驱鸪謻瀧煙础柒狀湉螭賡撌网搐谆砋砟靽俭矖漛鈯莩窆讪虝腅摡霯禭稦牬靨忻荥鍌衇鰸姗矜篒娟脕孲糍獭頣騄藎娱侣斻貵莈瑴撱肚可编辑

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