内部审核程序.doc

内部审核程序
松冈机电（中国）有限公司检测中心
文件编号：QP-LC-4.14-01
版 本 号：A/0
页 码：第 3 页 共 3 页

1.0目的
验证本公司质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断改善。
2.0范：
适用于管理体系全部要素涉及的所有部门、场所及检测活动的审核。
3.0定义
无
4.0职责
5.1 质量负责人：负责年度内部审核计划制定并组织实施；
5.2 主任：负责内部审核计划的批准；
5.3 内审员：负责内部审核的实施及纠正措施跟踪验证。
5.0作业程序
5.1 审核计划
5.1.1 每年初，质量负责人制定〈内审年度计划〉，报主任批准；
5.1.2 年度内审计划包括：
5.1.2.1 内审目的、范围和依据；
5.1.2.2 审核时间及受审岗位。
5.1.3 管理体系所有要素和涉及的岗位每隔12个月至少进行一次完整的内审；
5.1.4 有以下情形之一者，应进行计划外的附加内审：
5.1.4.1 与认可准则发生改变；
5.1.4.2 管理体系一层或二层次文件发生半数以上变更；
5.1.4.3 发生重大的质量事故。
5.2 内审前的准备
5.2.1组建内审组
5.2.1.1内审员
5.2.1.1.1 必须接受过关于CNAS-CL01及相关知识的培训且取得证书；
5.2.1.1.2 必须保持相对独立；
5.2.1.1.3 了解本中心检测工作流程及样品相关知识；
5.2.1.1.4 有质量管理相关经验。
5.2.1.2 内审组长
由具有较强工作能力及较丰富工作经验的内审员担任。
5.2.1.3 时间
内审前30天，质量负责人指定审核组长人选。
5.2.2 在内审前20天，由内审组长主持召开审核组会议，进行审核任务分工并编制〈内审实施计划〉，并下发到受审部门。
5.2.3 受审部门接到通知后，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组，经协商另行安排，否则应做好准备工作。
5.2.4 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制〈内审检查表〉。
5.2.5 〈内审检查表〉的内容
5.2.5.1 受审岗位、负责人、审核日期；
5.2.5.2 审核内容、方法、结果记录、程序文件或管理手册条款；
5.2.5.3 内审员。
5.3 内审的实施
5.3.1 内审组长召集首次会议，向受审部门说明审核目的、范围、依据、方法，确定配合人员。
5.3.2 现场审核
5.3.2.1内审员通过与相关人员谈话、查阅记录、文件等方法收集客观证据；
5.3.2.2目击实验:
内审员现场选取有代表性的实验项目，进行演示实验或比对验，以确定检实验能力是否满意。
5.3.2.3〈内审检查表〉是证实被审核部门质量活动是否符合有关的质量手册、程序文件、作业指导书和标准要求，由内审员在内审过程中填写后交内审组长审核。
5.3.3 内审员在对相关部门审核完成后，口头向受审方说明审核情况。
5.3.4 现场审核后，内审组长负责召开内审组会议，分析评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不符合项。
5.3.5 内审组长召集受审核部门，召开末次会议，对审核的情况进行总结，发出〈不符合报告〉给相关部门，并提出整改要求及完成期限。
5.4 内部审核报告
内审组长负责编制〈内部审核报告〉，提交主任批准后在一周内发送至各部门负责人。〈内部审核报告〉内容包括：
5.4.1 内审的目的、范围、依据；
5.4.2 内审组成员及受审核岗位人员；
5.4.3 内审日期；
5.4.4 审核综述：包括审核计划实施情况；不符合项的数量分布及严重程度；体系的有效性、符合性结论等。
5.5 内审不合格项整改验证
不合格项发生的责任方对其进行原因分析，采取纠正及纠正措施。内审员负责不合格项整改及结果的有效性验证，并将验证结果记录于〈不符合报告〉中。
6.0相关文件
无
7.0相关表单
7.1 内审年度计划 QP-LC-4.14-01-01
7.2 内审实施计划 QP-LC-4.14-01-02
7.3 内审检查表 QP-LC-4.14-01-03
7.4 不符合报告 QP-LC-4.9-01-01
7.5 内部审核报告 QP-LC-4.14-01-05