内部审核程序.doc

内部审核程序松冈机电（中国）有限公司检测中心文件编号：QP-LC-4.14-01版 本 号：A/0页 码：第 3 页 共 3 页1.0目的验证本公司质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断改善。2.0范：适用于管理体系全部要素涉及的所有部门、场所及检测活动的审核。3.0定义无4.0职责5.1 质量负责人：负责年度内部审核计划制定并组织实施；5.2 主任：负责内部审核计划的批准；5.3 内审员：负责内部审核的实施及纠正措施跟踪验证。5.0作业程序5.1 审核计划5.1.1 每年初，质量负责人制定内审年度计划，报主任批准；5.1.2 年度内审计划包括：5.1.2.1 内审目的、范围和依据；5.1.2.2 审核时间及受审岗位。5.1.3 管理体系所有要素和涉及的岗位每隔12个月至少进行一次完整的内审；5.1.4 有以下情形之一者，应进行计划外的附加内审：5.1.4.1 与认可准则发生改变；5.1.4.2 管理体系一层或二层次文件发生半数以上变更；5.1.4.3 发生重大的质量事故。5.2 内审前的准备5.2.1组建内审组5.2.1.1内审员5.2.1.1.1 必须接受过关于CNAS-CL01及相关知识的培训且取得证书；5.2.1.1.2 必须保持相对独立；5.2.1.1.3 了解本中心检测工作流程及样品相关知识；5.2.1.1.4 有质量管理相关经验。5.2.1.2 内审组长由具有较强工作能力及较丰富工作经验的内审员担任。5.2.1.3 时间内审前30天，质量负责人指定审核组长人选。5.2.2 在内审前20天，由内审组长主持召开审核组会议，进行审核任务分工并编制内审实施计划，并下发到受审部门。5.2.3 受审部门接到通知后，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组，经协商另行安排，否则应做好准备工作。5.2.4 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制内审检查表。5.2.5 内审检查表的内容5.2.5.1 受审岗位、负责人、审核日期；5.2.5.2 审核内容、方法、结果记录、程序文件或管理手册条款；5.2.5.3 内审员。5.3 内审的实施5.3.1 内审组长召集首次会议，向受审部门说明审核目的、范围、依据、方法，确定配合人员。5.3.2 现场审核 5.3.2.1内审员通过与相关人员谈话、查阅记录、文件等方法收集客观证据；5.3.2.2目击实验:内审员现场选取有代表性的实验项目，进行演示实验或比对验，以确定检实验能力是否满意。5.3.2.3内审检查表是证实被审核部门质量活动是否符合有关的质量手册、程序文件、作业指导书和标准要求，由内审员在内审过程中填写后交内审组长审核。5.3.3 内审员在对相关部门审核完成后，口头向受审方说明审核情况。5.3.4 现场审核后，内审组长负责召开内审组会议，分析评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不符合项。5.3.5 内审组长召集受审核部门，召开末次会议，对审核的情况进行总结，发出不符合报告给相关部门，并提出整改要求及完成期限。5.4 内部审核报告内审组长负责编制内部审核报告，提交主任批准后在一周内发送至各部门负责人。内部审核报告内容包括：5.4.1 内审的目的、范围、依据；5.4.2 内审组成员及受审核岗位人员；5.4.3 内审日期；5.4.4 审核综述：包括审核计划实施情况；不符合项的数量分布及严重程度；体系的有效性、符合性结论等。5.5 内审不合格项整改验证不合格项发生的责任方对其进行原因分析，采取纠正及纠正措施。内审员负责不合格项整改及结果的有效性验证，并将验证结果记录于不符合报告中。6.0相关文件 无7.0相关表单7.1 内审年度计划 QP-LC-4.14-01-017.2 内审实施计划 QP-LC-4.14-01-027.3 内审检查表 QP-LC-4.14-01-037.4 不符合报告 QP-LC-4.9-01-017.5 内部审核报告 QP-LC-4.14-01-05