安全生产风险分级管控与隐患排查治理综合体系专业方案.docx

安全生产风险分级管控和隐患排查治理
双体系建设实施方案
一、 指导思想和目标
为深入落实落实党中央国务院及省、市相关建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢靠树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在分企业建立风险分级管控体系，全方面排查、辨识、评定安全风险，落实风险管控责任，采取有效方法控制安全风险；建立完善隐患排查治理体系,全方面排查、立即治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势连续稳定，特制订本方案。
三 、法律依据和引用文件
（一） 国务院安委办【】28号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》
（二） 安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》
（三） 交安监发【】60号《公路水路行业安全生产风险管理暂行措施》和《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行措施》
（四） DB37/T2882-山东省《安全生产风险分级管理体系通则》
（五） DB37/T2883-山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》
三、 术语、定义
（一） DB37/2882-《安全生产风险分级管理体系通则》界定术语和定义。
（二） DB37/T2883-山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定术语和定义。
四、 安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双体系建设基础要求
（一） 加强领导、精心组织、全员参与，务求实效
1. 企业成立相关键责任人为组长风险分级管控和隐患排查治理领导小组（简称“双体系”领导小组）；
组长：XXX
副组长：班子其它组员即分管领导。
组员：各部门责任人等。
“双体系”建设领导小组办公室设在安保部，XXX任办公室主任。
2. 全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理；
3. 目标任务
建立全员参与、分级负责、符合本企业实际安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、正确监管、源头治理、科学预防。
（1）安全生产风险分级管控目标任务
①每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控方法得到改善，或经过增加新管控方法提升安全可靠性；
②重大风险场所、部位警示标识得到保持和改善；
③包含重大风险部位作业、属于重大风险作业建立专员监护制度；
④职员对所从事岗位风险有更充足认识，安全技能和应急处理能力深入提升；
⑤确保风险控制方法连续有效制度得到改善和完善，风险管控能力得到加强；
⑥依据改善风险控制方法，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
（2） 生产安全事故隐患排查治理目标任务
①风险控制方法全方面连续有效；
②风险管控能力得到加强和提升；
③隐患排查治理制度深入完善；
④各级排查责任得到深入落实；
⑤职员隐患排查水平深入提升；
⑥对隐患频率较高风险重新进行评价、分级，并制订完善控制方法；
⑦生产安全事故显著降低；
⑧安全管理水平深入提升。
（3） 安全生产责任目标考评奖惩，形成激励优异、约束落后工作机制。
4. 职责分公
（1） “双体系”领导小组
负责组织、推进企业开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件；
对企业危险源组织分析评价和隐患治理评定，决定风险管控层级和隐患治理层级，建设符合本企业实际风险分级管控体系和隐患排查治理体系并连续改善；
（2） 关键责任人
关键责任人是企业风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责建立风险管控和排查治理机制，组织开展分企业范围内风险分级管控和隐患排查治理工作，组织制订可行、有效风险控制方法并保障控制方法落实和隐患排查治理安全投入；
（3） 分管安全责任人
组织推进、协调、监督各部门风险分级管控和隐患排查治理工作，帮助关键责任人落实安全生产职责；
（4） 其它分管领导
根据“谁主管谁负责”和“管生产经营必需管安全”标准，各分管责任人是分管领域风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度实施情况。
（5） 安全管理机构
安全管理机构具体负责编制分企业风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组织风险分析和评价，组织隐患排查治理，对风险分级管控和隐患排查治理组织、监督、考评。
（6） 各部门责任人
根据“谁主管谁负责”和“管生产经营必需管安全”标准，各部门责任人是部门风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责组织落实管辖范围内风险分级管控和隐患排查治理工作；
（7） 从业人员（职员）
落实“一岗双责”，从业人员（职员）是本岗位风险分级管控和隐患排查治理直接责任人，实施企业风险分级管控和隐患排查治理要求和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制方法和隐患排查治理、风险预警负责。

（二） 深化融合、连续改善
1. 安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系和企业现行安全生产标准化管理体系紧密结合，深入深化风险分级管控，形成一体化安全管理体系，使风险分级管控落实于生产经营活动全过程。
2. 采取“策划、实施、检验、改善”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性，提升管理水平。
3. 将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设连续改善纳入年度工作计划。
五、 工作计划
（一） 、宣传发动，排查风险点（3月15日－4月6日）。
1. 各部门认真做好此次活动宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏主动进行宣传。组织职员认真学习企业和分企业《安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案》及本方案引用文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。
各级岗位职员，人人参与“两个体系建设”活动。
2. 编制填写《风险点清单》，全员、全方位、全过程辨识危险源、
（二） 确定风险等级，制订、改善控制方法（4月7日-5月19日）。
1. 对排查识别出危险源逐项分析评价，确定风险等级，策划、评审控制方法；
2. 编制填写《风险分析评价统计》
（三） 明确管控层级，分级管控（5月20日-长久化）。
1. 依据风险分级管控基础标准和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级，分企业管控层级分为分企业级、部门级和岗位级。
2. 建立沟通和风险预警机制。
3. 编制填写《风险分级管控清单》
（四） 风险公告警示（7月1日-7月15日）
1. 将风险基础情况、应急方法等信息经过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方法通知本单位从业人员和进入风险工作区域外来人员，知道、督促做好安全防范。
2. 依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在风险及应采取方法纳入年度培训计划，经过培训方法通知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险方法并落实到位。
3. 对存在较大安全生产风险风险点设置通知卡，标明本风险点关键危险危害原因、后果、事故预防及应急方法、汇报电话等内容。
（五） 隐患排查治理（9月1长久化）
1. 建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接闭环管理隐患排查治理机制，定时排查和日常管理相结合，专业排查和综合排查相结合，通常排查和关键排查相结合，形成隐患排查自查自改自报长久化。
2. 编制填写《隐患排查清单》
3. 编制填写《隐患排查治理台账》
（六） 连续改善
1. 依据企业安全生产考评奖惩制度定时对风险分级管控隐患排查治理责任落实情况进行考评奖惩。
2. 将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设连续改善纳入年度工作计划，深化两个体系建设。
（1） 每十二个月对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审结束后应该编制评审汇报，依据评审汇报要求对双体系文件进行修订、完善和优化，确保各层级风险管控方法有效落实和隐患排查治理效果。
（2） 每十二个月依据风险预空工作情况，结合本年度生产经营计划，在已经有安全生产风险预控基础上，对发生改变风险和新增风险进行识别评定和分级管控。
（3） 依据上年度分析管控结果，对等级发生改变风险重新评定等级，调整安全生产风险控制方法。
六、 风险分级管控
（一） 全方位、全过程。全覆盖排查风险点
1. 设备、设施、部位、场所或区域
（1） 风险点划分应该遵照“大小适中、便于分类、功效独立、易于管理、范围清楚”标准。风险点可根据营运车辆、设备设施、停车场、检修区域（车间）、办公区等进行划分。
（2） 编制填写设施设备清单
设施设备清单
（统计受控号）单位： No：
序号
设备名称
类别
型号
位号/所在部位
是否特种设备
备注

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日
2.操作及作业活动

（1） 对操作及作业活动等风险点划分，应该涵盖客运生产过程中全部常规和很规状态作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行环境复杂等可能造成严重后果作业活动应进行关键管控。
（2） 编制填写作业活动清单
作业活动清单
（统计受控号）单位： No：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
活动频率
备注

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 年 月 日

（二） 、风险辨识、评价
1. 辨识内容
对风险点内存在危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，并充足考虑不一样状态和不一样环境带来影响
2. 辨识依据
安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产管理制度和操作规程，事故案例；
辨识风险点内有害原因时，可依据《生产过程危险和有害原因分类和代码》GB/T 13861-，对人、机（物）、环、管四大原因类别危险源进行辨识；
对危险源可能造成事故后果，可参考《企业职员伤亡事故分类标准》GB6441及交通事故类型进行预估。
3. 辨识方法
（1） 安全检验表法（SCL）
对设备设施、部位、场所或区域等风险点利用安全检验表法（SCL）进行辨识；
安全检验表法是依据相关标准、规范，对工程、系统中已知危险类别、设计缺点和和通常工艺设备、操作、管理相关潜在危险性和有害性进行判别检验。
利用安全检验表法（SCL）对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨识，将设备设施、部位、场所或区域根据功效或结构划分为若干检验项目，针对每一检验项目，列出检验标准，对照检验标准逐项检验并确定不符合标准情况和后果。安全检验表编制关键是依据以下四个方面内容：

①国家、地方相关安全法规、要求、规程、规范和标准，行业、企业规章制度、标准及企业安全生产操作规程。
②中国外行业、企业事故统计案例，经验教训。
③行业及企业安全生产经验，尤其是本企业安全生产实践经验，引发事故多种潜在不安全原因及成功杜绝或降低事故发生成功经验。
④SLC《安全检验表》格式