房地产公司内部控制合同管理流程图.xlsx

业业务务流流程程图图公公司司名名称称：xxxx）实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同订订立立与与审审批批合合同同经经办办部部门门开始计计划划部部项项目目部部计计划划部部主主管管副副总总经经理理初步确定拟签约对象经办人进行合同相对方资质调查项项目目部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理相相关关主主管管副副总总经经理理董董事事长长总总经经理理 合合同同订订立立与与审审批批组织相关部门人员进行谈判双方协商一致后，由相关部门拟定合同文本是否为标准文本合同初步确定拟签约对象部门经理审核合同审核岗审核是否各部门相关人员及法务专员审核合同条款使用标准合同文本经办人在明源系统发起合同呈批系统合同呈批件合合同同订订立立与与审审批批是否为标准文本合同审批审批部门经理审核审批部门经理审核审批在合同文本上加盖相关印章部门经理审核合同审核岗审核审批法定代表人或其授权代理人人签署合同审批结束在合同文本上加盖相关印章xx合同法定代表人或其授权代理人人签署合同业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同结结算算合合同同结结算算合合同同经经办办人人员员开始财财务务部部财财务务总总监监总总经经理理提出付款申请部门副经理审核付款审核员审核董董事事长长部门经理审核审批审批付款是否金额是否超过500万？审批合合同同结结算算付款审核员审核结束付款业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同变变更更或或解解除除合合同同变变更更或或解解除除开始经经办办部部门门财财务务部部主主管管副副总总经经理理总总经经理理在明源系统中提出合同变更/解除申请相关财务人员会签法务专员会签审核审批计计划划部部部门经理审核结束相关财务人员会签法务专员会签审核审批部门经理审核业业务务流流程程图图公公司司名名称称：保保利利华华南南实实业业有有限限公公司司业业务务流流程程名名称称：合合同同管管理理涉涉及及业业务务环环节节：合合同同纠纠纷纷处处理理合合同同纠纠纷纷处处理理合合同同经经办办部部门门开始计计划划部部合同经办人与对方进行初步协商是否是否协商成功？告知计划部法律咨询岗法律咨询岗及时提出处理方案和应对措施并向分管领导汇报是否是否上升到法律仲裁或讼诉合合同同纠纠纷纷处处理理合合同同经经办办部部门门开始计计划划部部是否是否协商成功？制定案件意见书和撰写开庭提纲，上报公司总经理结束合合同同纠纠纷纷处处理理合合同同经经办办部部门门开始计计划划部部是否是否上升到法律仲裁或讼诉