业扩报装与三不指定执行落实情况专项稽查工作专项方案模板.doc

业扩报装和“三不指定”实施落实情况

专题稽查工作方案

编写：XXXXXXXXX
初审：XXXXXXXXX
审定：XXXXXXXXX

XXXX市供电局营销稽查中心
4月
业扩报装和“三不指定”实施落实情况
专题稽查工作方案
为了解基层单位业扩报装标准化管理工作情况，立即发觉业扩报装过程存在问题，促进用户受电工程市场秩序逐步规范和业扩办理效率逐步提升，为落实落实网、省企业相关业扩报装专题治理会议精神和《XXXX供电局业扩报装专题治理实施方案》相关要求，营销稽查中心计划于5月开展业扩报装和“三不指定”实施落实情况专题稽查，为确保专题稽查工作顺利开展，特制订本工作方案。
一、稽查时间
5月8日至5月29日。
二、稽查方法
此次专题稽查采取现场稽查和在线稽查相结合方法进行，经过到各县局市场营销部和随机抽取1-3个供电所进行业务检验，努力争取以点带面，检验日常管理开展实施情况，深入规范业扩报装管理，防范经营风险，提升职员服务意识和工作效率，不停提升供电服务水平。
三、稽查关键
1、检验用户用电报装申请“预受理服务”实施情况。提取预受理工作单，报装项目不走步骤、不入系统、体外循环行为，对有意向办理用电用户是否提供预受理服务，预受理工作单是否严格实施业扩上门服务等规章制度。
2、检验用电申请步骤资料、用户信息关键资料提交、录入及审核实施情况。严查受理部门或人员未按要求提供正当证实、有效相关报装资料及违规审批用电报装行为。
3、了解各县区局供电所现场勘查及供电方案回复、设计资料审核、中间检验和完工验收、业扩费用收取和协议签署、装表接电、资料归档各个阶段时限要求广控。是否存在设障碍、拖延报装行为。
4、检验用户受电工程设计步骤经典设计应用情况。严查未根据业扩典设标准实施原因及处理方法，规范用户受电工程设计市场秩序。
5、检验业扩工程是否存在三指定行为；是否存在拖延、中止、刁难用户和收取额外费用等行为；检验用户用电报装受理是否存在以供电能力不足为由拒绝、拖延用户办理报装，误导用户放弃自主选择设计施工工程设备材料供给情况；检验供电方案中是否存在未明确引入电源、计量方法、电网架设方法等必需信息，影响用户选择设计单位及供电方案回复、设计审查、完工验收等步骤办理时限和用户受电工程市场开放情况。
6、检验受电工程电子化移交、工作资料、工单录入、审核、公布立即、设备台账完整情况。
7、检验各县区局《供用电协议》签署和日常管理开展情况。

四、稽查关键依据
1、《中国电力法》（全国人民代表大会常务委员会1995年）
2、《电力供给和使用条例》（中国国务院令第196号）
3、《供电营业规则》（中国电力工业部1996年第8号令）
4、《供电监管措施》（电监会27号令）
5.《国家电力监管委员会用户受电工程“三指定”行为认定指导》（办稽查[]76号）
6、国家电监会《相关深入开展用户受电工程“三指定”专题治理工作通知》（电监稽查〔〕6号）
7、《广东电网企业业扩上门服务作业指导书》
8. 《相关印发临时接电费等相关业务指导通知》（广电市[]90号）
9、《广东电网企业业扩管理实施细则》
10、中国南方电网企业《10kV及以下业扩受电工程经典设计（试行）》（市场函〔〕
7号）
11、中国南方电网企业《10kV 及以下业扩受电工程技术导则》（试行）
12、《相关深入做好用户受电工程“三指定”自查自纠工作通知》（揭供电市部〔〕31号）
五、工作要求
1.业务稽查管理专责应提前一天将专题稽查通知单下达成各相关县区局稽查联络人。需各县区局提前准备资料清单和稽查通知一并下发，具体资料清单以下：
序号
要求准备资料清单
1
XX供电所业扩报装资料。
2
XX供电所业扩供用电协议。
2.各稽查人员应自行编制现场检验作业表单，如实统计稽查中发觉问题，并于当日整理、完善《营销稽查中心5月份业扩专题稽查作业表单》中现场检验及查对所发觉问题、整改意见等内容，报送业务稽查管理专责汇总，并由XXX填写《营销稽查中心5月份业扩专题稽查发觉问题汇总表》（附件2）。
3.各稽查人员在稽查过程应主动挖掘被稽查单位在业扩中存在工作亮点，并将所采取工作方法和取得工作成效经过OAK报送业务稽查管理专责汇总。
4.XXX负责依据《营销稽查中心5月份业扩专题稽查发觉问题汇总表》和各稽查人员报送各被稽查单位工作亮点资料进行提炼，在5月XX日前形成专题稽查工作汇报。
5.此次专题稽查活动期间，各参与现场稽查人员规范着装，佩戴营销稽查证，于天天早晨8:20前在营销稽查中心集中，根据班前会模式由稽查工作责任人对当日专题稽查工作安排及注意事项进行明确，8:30开始分赴被稽查单位开展工作。

六、稽查工作分工及人员安排
（一）现场稽查
时间
被稽查单位
人员安排

注：具体行程及人员安排如有变动将另行通知。

七、稽查内容及方法
见附件1、稽查检验关键及方法