年产5万套凿岩钎具生产线项目可行性论证报告.doc

XXX矿山工具有限公司年产5万套凿岩钎具生产线项目可行性报告矿山工具有限公司年产5万套凿岩钎具生产线项目可行性研究报告第一章 项目概况项目名称：年产5万套凿岩钎具生产线项目承办单位：XXX矿山工具有限公司项目建设地点：XXXX工业区。项目建设内容及规模：项目占地45亩，建筑面积18500平方米，其中车间、仓库建筑面积13800平方米，综合办公楼3600平方米，餐厅及宿舍600平方米，辅助用房500平方米。厂区内硬化、绿化面积14200平方米。购置设备135台（套），年产5万套凿岩钎具。项目总投资：9000万元。资金来源：全部由企业自筹。项目建设年限：2014年5月2015年12月第二章 项目提出背景及必要性2.1 项目提出背景凿岩钎具（钎头、钎杆、整钎等）是人类征服岩矿石的主要工具。凿岩钎具在岩矿石的剧烈磨损及高压水流（或压气）和矿坑水的冲刷腐蚀条件下，承受着拉、压、弯、扭和凿岩机每分钟20009000次左右的高频冲击，每次冲击功高达25500J，常以应力腐蚀疲劳断裂的方式失效，使用寿命仅十分钟到几十小时。因此，凿岩钎具是人类所有工具类产品中受力条件最苛刻、使用寿命最短、技术含量很高、基础工业必备的大量消耗性工具。进入二十一世纪，国内钢铁行业，有色金属行业的年产量逐年扩大，对矿业资源的需求量不断增加，矿业产品的年产量持续上升，国内矿业生产企业开始出现快速扩张现象。到2005年初，矿业资源，煤炭资源的需求开始出现供货紧张局面，矿产品价格不断上涨。受经济利益的驱动，矿山企业开始增量扩产，同时很大一批民营小矿山也就地开采，加入矿产品市场。同时，我国基础设施工程建设步伐明显加快，一批批公路，铁路，水电等大型项目相继开工，进入施工前期大规模岩土工程建设阶段。这些市场因素的变化，使国内市场对凿岩钻具的需求出现快速增长，发展凿岩钎具产品的生产品种和企业市场规模成为国内许多中小型企业关注的对象。目前，我国采掘工程部门年耗钎钢、钎具产品约15万吨和5000万件以上，价值近60亿元人民币。而国际岩石钻具产品市场年容量近百亿美元。我国由于种种历史原因和多年来的钎具技术与生产管理落后，与国际上知名的钎钢钎具企业的产品相比，国产凿岩钎具产品在使用性能、产品质量、品种规格等方面都存在一定的差距。因此，重视加强对国产钎钢钎具产品的生产开发工作，将进一步促进我国钎钢钎具工业的发展。在国际市场方面，由于国产钎具产品存在使用寿命稳定性差、市场知名度低等不足之处，多以较低的价格出口到国内市场，大部分产品价格仅为国际著名钎具生产企业同类钎具产品在国际市场上价格的1/31/8。而瑞典Sandvik、Secoroc等国际知名钎具公司，凭借技术和经济优势，大量进口中国的低价钨矿砂，加工成高性能的硬质合金和高技术含量的钎具产品高价出口到国内。据瑞典Sandvik 公司2010年度报告中统计资料称，该公司2010年全球销售额约百亿美元，其中与凿岩机具有关的产品种类销售额就近30亿美元（含各类凿岩机械设备、硬质合金钎头，潜孔钻头，牙轮钻头，整体钎，轻重型钎杆，钎尾，钎套，掘进机刀盘，各类截齿以及其它配套机具等）。而迄今为止，全国凿岩钎具每年出口到国际市场上的钎具产品销售额仅5000-6000万美元，约为Sandvik公司的1.8%。其中钻车钎杆、钎尾等钎具的出口销售额，还不到钎具产品出口总额的1/4。由此可见，国产钎具产品质量稳定性差、产品种类偏少、机械加工和热处理设备落后等一系列原因，直接导致了产品使用寿命较短且不稳定，已成为影响我国钎钢钎具工业与采掘工业的现代化发展和钎具产品大批量出口的主要“瓶颈”。目前，国内现有钎钢钎具生产企业200余家，主要以小型企业为主。生产的产品有：凿岩用中空钢材，轻型凿岩机用钎具，凿岩钻车用钎具、潜孔钻机用钻具以及其他类型钻具等五大系列产品。这些企业的基本上属于机械加工行业性质，大都是购买钢材及碳化钨硬质合金原材料进行凿岩钎具的生产制造，不具备从原料到成品的全过程生产体系。因此，我们认为：凭借XXX矿山工具有限公司多年在钎具产品市场领域中的经验和市场基础，扩大生产规模将会有利于促进本地工业基础和经济建设的发展。2.2国外凿岩钎具市场分析目前国际市场上实力雄厚的跨国钎具公司有30多家。如瑞典的山特维克（Sandvik）、塞科罗克（Secoroc）、阿特拉斯科普柯尤利罗克（Atlas Copco Uniroc AB）公司；芬兰的柯密塔（Kometa）、罗博特（Robit）公司；德国的克虏博维迪亚（Krupp Widia）公司；英国的佩德瑞维纳布尔斯（Padley & Venables）公司；爱尔兰波特（Boart）公司；奥地利诺克博（Rocbo）公司；日本的三菱、东洋、大同、东芝、古河公司；美国的英格索尔兰德（Ingersoll-Rand）公司等。其中质量、品种虽各有所长，但总的从产品质量、品种、生产规模、市场覆盖率和品牌知名度衡量，仍以瑞典山特维克公司处于领先地位。这些公司凿岩钎具年销售额逾100亿美元。2006年，Sandvik公司凿岩钎具的销售额约30亿美元，约占国际钎具市场的1/4。这些企业的主要产品包括： （1）锥体和螺纹连接钎头（32127mm）；（2）高风压潜孔钻头（75838mm）；（3）矿用牙轮钻头（171381mm）；（4）硬质合金整体钎子（2345mm）；（5）锥体连接钎杆（H22108、H25159钎柄;锥角7、12；有效长度6103965mm）;（6）螺纹连接钎杆（R22、R25、R28、R32、R38、T38、T45、T51）；（7）连接套（R22、R25、R28、R32、R38、T38、T45、T51）；（8）冲击钎尾（R22、R25、R28钎尾杆，和R32、R38、T38、T45、T51钎尾）；（9）镐钎；（10）截齿；（11）掘进机（TBM）刀具（刀盘滚刀、刮刀、切割头）；（12）大直径桩孔钻头刀具（齿板、滚齿钻头刀盘）；（13）煤电钻具（钻头、钻尾、钻杆）；（14）高炉开口钎具；（15）辅助设备及工具等。这些产品包含了冲击式和回转-冲击式凿岩工具领域上千个具体品种，是一个种类繁多、使用性能各异的工具类产品系列。2.3国内凿岩钎具产品主要市场分析我国的凿岩钎具生产企业大约在200家以上。据中国钎协2010年对所其中118家单位统计资料估算，我国凿岩钎具产品年总产值约60亿元左右。但是在国内200余家凿岩钎具生产企业当中，具有质量较稳定、品种较齐全、有一定出口能力的钎具企业仅为20家左右。它们是：（1）贵阳钢厂（主要产品；钎钢、小钎杆为主）；（2）山东三山集团有限公司（主要产品；钎钢、头尾杆套，）；（3）贵州三占集团实业有限公司（主要产品；钎钢、小钎杆为主）；（4）莲花山凿岩钎具有限公司（主要产品；头尾杆套，）；（5）浙江台州市冶金工具厂（主要产品以钎头为主，）；（6）湖北宜昌市五环钻机具有限公司（主要产品；潜孔钻具）；（7）抚顺新钢铁钎钢厂（主要产品；钎钢、钎杆）；（8）山东阳谷钎具厂（主要产品以钎头为主）；（9）湖北田野钎钢钎具有限公司（主要产品以钎钢，重型钎杆为主）；（10）湖北武穴市长江工具厂（主要产品；头尾杆套）；（11）浙江台州市冶金矿山机具厂（主要产品以钎头为主）；（12）四川成都探矿机械厂（主要产品；钎头、大型钻头，产品以外销为主）；（13）山东蒙阴天城矿业有限公司（主要产品；头尾杆套）；（14）鞍钢集团鞍山矿业钻具厂（主要产品；矿用牙轮钻头）；（15）长沙矿山研究院采矿设备公司钻具厂（主要产品；凿岩钻车用钎头、钎尾、连接套）；（16）山东临朐县卧龙硬质合金有限公司（主要产品以钎头为主）；（17）湖南株洲东方工具厂（主要产品以钎头为主）；（18）湖南长沙黑金钢实业有限公司（主要产品；潜孔钻具、钎头）。2.4建设项目的必要性凿岩钎具产品是国内外采掘工业与基础建设工程所必需的工具类消耗性产品，近年来国内外市场的需求数量不断增长。因此，可以认为凿岩钎具系列产品将具有强劲的竞争优势和持久的生命力。只要能生产出质量合格的产品，其使用价值就会永存，还将不断增值。所以，凿岩机具是与全球采掘工业相伴生的第一产业的重要组成部分，于国计民生关系密切的、仍然具有较大生产潜力和市场发展空间的工具产品。XXX矿山工具有限公司从事凿岩钎具和矿用钻具产品生产有三十多年历史，已经积累了较丰富的生产经验和一定的国内市场营销基础。但是，由于受生产场地规模限制，无法扩大生产车间。因此，多年来年产值一直在3000万元左右徘徊，产品也主要以煤矿用钎具及钻具产品为主。从全国钎钢钎具行业中近年来快速发展的一些企业的发展过程看，XXX矿山工具有限公司如果扩建新的钎钢钎具产品生产生产线，扩大生产规模和增加产品品种，在较短时间内会达到产值超亿元的目标，不仅使XX县的钎具生产工业再上一个台阶，也会对XX县经济发展作出贡献。第三章 项目承担单位的基本情况XXX矿山工具有限公司，成立于1988年，法人代表：XXX，主要产品：各种规格金刚石复合片PDC锚杆钻头、地质钻头，探水钻头、取岩芯钻头42153mm系列；探水钻杆32mm89mm系列；高效螺旋钻杆，高效螺旋组合钻头42mm108mm系列；防秃钻杆、抽放瓦斯钻杆50mm150mm系列；煤钻头、煤岩钻头、岩石煤钻头系列；煤钻杆，湿式煤岩钻杆，岩石煤钻杆，耐磨合金煤钻杆系列；一字、十字、柱齿型风钻头系列；小直径锚杆钻头2643系列；锚索钻杆B19、B22、系列；截齿系列, 高效伞钻麻花钻杆系列。企业产品远销全国各地，出口越南、俄罗斯，朝鲜,澳大利亚、美国、印度等。重合同、守信用。公司现有员工39人，专业研发技术人员15人，公司拥有现代化的产品研发中心，专业从事采矿工具设计及研发，公司设备齐全，采用国内外先进技术，确保了公司产品的先进性、科学性、安全性，使公司产品一直处于领先的水平。公司拥有先进的产品质量控制体系，现代化的质量管理理念，先进的质量检测手段，严谨的检测流程，确保了提供给用户的是放心的产品。企业宗旨：以诚信求生存、靠科技谋发展、凭优质赢天下。第四章 项目建设规模及工艺技术方案4.1项目建设内容本项目占地45亩，总投资9000万元，其中：土建工程规模为建筑面积18500平方米，其中车间、仓库建筑面积13800平方米，综合办公楼3600平方米，餐厅及宿舍600平方米，辅助用房500平方米。厂区硬化、绿化建设面积12000平方米，购置设备135台（套），项目达成后，可年产5万套凿岩钎具，可实现年销售收入20000万元的生产总规模，可实现利税4200万元。4.2项目建设规模、产品工艺设计、年产值及效益估算 计划建立四个生产车间，主要生产以下类型产品，目标是扩大国内市场占有率，开发拓展国际市场。 4.2.1锥体连接钎头生产车间该车间主要生产直径3243mm锥体连接钎头。目前全国直径3243mm锥体连接钎头年耗量约3700万支，主要以一字形为主，球齿形为辅。本项目中锥体连接钎头生产车间拟生产深锥孔球齿钎头和厚片硬质一字型、十字型钎头，钎头钢体采用22SiMnNi2CrMO低碳马氏体空冷钢，钎头实物钢体硬度HRC4045。完全按照GB/T6480-2002凿岩用硬质合金钎头标准生产，锥孔喷涂软金属涂层或加紫铜皮衬套，每支都有清晰的激光标志，保证在坚硬花岗岩使用寿命150m/支。4.2.2 H22mm锥体连接钎杆生产车间 本项目的锥体连接钎杆生产车间拟采用机械钻孔-带芯热轧法生产的55SiMnMo中空钢作为原材料。由于只占国内市场约1/60，因此本项目的H22mm锥体连接钎杆将以制造精品钎杆为主。 4.2.3 全液压钻车凿岩用钎具生产车间 全液压凿岩钻车是随着工业化技术发展而出现的一种机械化、自动化程度较高的新型凿岩设备。液压凿岩机凿岩时输出的冲击频率为55-60Hz，冲击功达480J-1400J，转钎扭矩800-2200Nm。配套的钻车钎具产品就是要在这种高负载工作状态下，承受冲击和扭转的产生的拉压交变及弯曲应力、岩石的剧烈磨蚀、以及排出岩屑用高压矿水（0.8-1.4Mpa）对钎具内孔的冲刷腐蚀，以1.2-1.5m/min的掘进速度完成对岩石的钻凿成孔。因此，全液压凿岩钻车钎具产品被国内外钎具界学者称之为“质量要求最为严格的工具类产品”，也可以说；全液压凿岩钻车钎具产品使用性能的优劣代表着一个国家凿岩钎具工业的发展水平。 4.2.4 全液压钻车凿岩钎杆生产车间；全液压凿岩钻车钎杆生产工艺为；中空钢检验-按钎杆长度下料-加工杆体两端螺纹(MF钎杆需先锻造阴螺纹端)-加工搬柄槽-深井式渗碳炉整体渗碳-深井式风塔强制风冷-深井式回火炉回火处理-矫直-抛丸强化处理-内孔清理-螺纹部加装塑料套-加贴生产标签-入库。 4.2.5 全液压钻车球齿凿岩钎头生产车间； 钎头直接钻凿岩石，是凿岩钎具中最易损的部件。现在，虽然国内钎头生产厂家较多，但主要以一字型钎头、小直径锥孔连接球齿钎头为主。生产液压凿岩钻车用球齿钎头的企业不多，产品质量达到高水平的企业就更少。许多施工单位为避免因钎头质量问题造成的工期延误和资源浪费，仍在使用进口的钎头产品。进口钎头产品不仅价格很高，而且进货周期较长。因此，提高国产钻车钎头的生产工艺水平，优化产品结构，提高产品质量，实现高质量钻头的国产化，具有较大的意义。全液压钻车球齿凿岩钎头生产工艺棒料检查定尺下料中频炉加热（160KW）模锻退火平端面粗钻螺孔精车螺纹孔底钻孔底小孔精车退刀槽、孔口倒角铣螺纹车外形（数控车床）铣轴向排粉槽钻顶、侧水孔铣顶部排粉槽热处理钻边齿孔钻顶齿孔铰边齿孔铰顶齿孔测量齿孔磨柱齿直径热嵌边齿热嵌顶齿检查喷砂打标（激光）包装、入库。以上两个系列产品，服务于直径25、28、32mm炸药包小直径凿岩，国内市场的利润率虽只有2030%，但它是国内外采掘工业部门大量消耗的“大路货”，也是国内众多钎具厂赖以养家的主要市场。本公司如能既具战略眼光，又从细节着手，首先生产批量不太大的精品切入市场，以求尽快赢利站稳脚跟。然后以不断的创新、领先的质量、合理的价格、精到的服务和响亮的品牌攻城略池，从而在国内外市场逐步形成“星火燎原”之势是完全可能的。 4.2.6小直径锥体连接钎头和整钎工艺路线（热嵌固齿工艺）：棒料检查定尺下料中频炉加热（160KW）模锻退火平端面粗钻螺孔精车螺纹孔底钻孔底小孔精车退刀槽、孔口倒角铣螺纹车外形（数控车床）铣轴向排粉槽钻顶、侧水孔铣顶部排粉槽热处理钻边齿孔钻顶齿孔铰边齿孔铰顶齿孔测量齿孔磨柱齿直径热嵌边齿热嵌顶齿检查喷砂打标（激光）包装、入库。主要设备表序号名 称型 号数量单价（万元）备 注1 深井式气体渗碳炉12008m，数控1台套50湘潭华宇电炉公司2100吨固定台式压力机（冲床）J21-100B2台50徐州锻压机床厂3100吨液压锻钎机PYZ-100t4台48咸宁大地钎具公司420吨液压锻钎机PYZ-20t4台36咸宁大地钎具公司5插床B50201台10抚顺机床厂6超音频电炉（26kw）WH-266台6郑州国韵电子公司7淬火液冷却罐12008m1台10湘潭华宇电炉公司8打包机（铁削处理）液压双向打包机1台15石家庄市场选购9带锯G4228A2台10江苏连云港机床厂10电瓶叉车CPD15H-G11台10杭州叉车厂11电瓶叉车（1.5吨，升高3m）CPD15H-G31台20杭州叉车厂12工具磨床M60251台6辽宁营口冠华机床厂13工具磨床M6035a1台10辽宁营口冠华机床厂14弓锯G70253台3江苏连云港机床厂15花键铣床Y613K1台20青海第二机床厂16激光打标机DPL50-M型（半导体泵浦）1台25武汉楚天激光公司17井式渗碳、退火炉12002.5m1台套12湘潭华宇电炉公司18空气锤250kg1台10安阳锻压机床厂19空气锤560kg1台16安阳锻压机床厂20空压机6M3/min，电动，带风包1台10沈阳空气压缩机厂21摩擦焊机40T/80T/12T3台415宁夏大河机床有限公司22立钻Z5740B2台15宁夏大河机床有限公司23立钻Z5140B6台24宁夏大河机械有限公司24立钻Z5180B2台15宁夏大河机床有限公司25龙门加工中心SP50212台360沈阳机床厂26龙门平面磨床MA30162台350沈阳机床厂27螺纹仿形车床FFC-1201台50沈阳机床厂28洛氏硬度计HR-150A2台5山东莱州市华银仪表公司29摩擦压力机J53-160B(160吨)1台15青岛锻压机床厂30摩擦压力机J53-630B(630吨)1台50青岛锻压机床厂31牛头刨床B60631台8长沙机床厂32喷涂机封闭转盘环保型2套8成都探矿机械厂33喷砂机（带除尘器）Q2512（金属丸；石英砂）2台40青岛铸造机械公司34平面磨床（另配金刚石砂轮）M71302台12无锡机床厂35普通车床CW6163B/15002台15沈阳机床厂36工业机器人2台套400广东市场选购37其它配套设备量具、工模夹具、办公用品等全套60石家庄市场选购38气动量仪4202台套1三门峡量仪厂39钎杆摩擦焊接机1台套65哈尔滨焊接研究所40钎杆寿命试验台H2218001台套80长沙矿冶研究院41钎头、整钎修磨机落地式，配平砂轮，成形砂轮2台6购砂轮机改装42钎头专用外圆磨床旧床改装2台10自制43砂轮锯4台1石家庄市场选购44数控车床C630/15002台60中国地大（武汉）数控工程公司45数控车床CAK6163/15002台60北京第一机床厂46台钻Z512B-14台15杭州西湖台钻厂47台钻Z512B-13台12杭州西湖台钻厂48通过式抛丸机QZT型（工件旋转型）1台20江苏大丰市盛鼎机械公司49外圆磨床M1332B1台10上海机床厂50外圆磨床M1332d2台45上海机床厂51卧式膛床T611B1台50陕西汉川机床厂52卧式中频正火机床GJ-160（通过式）1台套15郑州国韵电子公司53无心磨床M10401台8无锡机床厂54无心磨床M1040 (另配金刚石砂轮)1台10无锡机床厂55铣床（立）X50324台50北京第一机床厂56铣床（卧）X61326台75北京第一机床厂57铣床（卧）X6140(B1-400W)1台25沈阳机床厂58箱式电阻炉RX3-15-92台5武汉江宇电炉公司59行车10吨5台200石家庄市场选购60压齿机5吨2台10石家庄市场选购61压力校直机（工作台10m）YA40-25单柱精密校直液压机2台50天津天二锻压机床厂62摇臂钻Z30501台8沈阳机床(二)厂63真空淬火炉HZQL-80（300kg）1台45北京华翔真空电炉厂64真空回火炉HZR-80（300kg）1台32北京华翔真空电炉厂65整钎、钎杆高压静电喷涂设备设计、制造安装调试服务全套400中国中大集团（江苏盐城）66整钎专用外圆磨床旧床改装2台10自制67中频透热炉QJ-1602台15郑州国韵电子有限公司68中频透热炉(120kw)GJ-120（频率120KHz）2台18郑州国韵电子公司69智能锥孔、热喷涂机喷涂Zn-A1合金涂层2台套280石家庄市场选购合 计1353910根据凿岩钎（钻）具生产线拟定的生产规模，全部达产后会形成年产各种类型钎（钻）杆、头产品5万套，将形成年产值2亿元，利税4200万元。第五章 工程技术方案5.1自然条件厂区地理位置本项目位于河北省邢台市XX县滏阳工业区园区路东段路北，地理位置优越，交通条件十分便利。地质水文概况该项目对土地没有特殊要求，选职为典型的黑龙港流域，地势平坦，地质均匀，能够满足项目需求。气候气象本区域属于北温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季，无霜期长，干旱同期。年平均气温13度左右，年日照2596小时，年降水量532，主导风向为偏南风和北风。5.2总图运输5.2.1厂区地形及总平面布置方案布置原则总平面布置原则是在满足生产线工艺的前提下，力求布置紧凑，生产工艺流程简洁、顺畅，功能分区明确、总图运输畅通。总平面布置方案本方案按功能分为四个区：生产车间区、仓库区、综合办公及展厅区、餐厅宿舍区。（1）生产车间区：本区布置生产设备生产线等设施。（2）仓库区：本区主要为各类产品储存及安全设施。（3）综合办公及展厅区：本区主要有办公行政、技术研发、产品展示室等设施。（4）餐厅宿舍区：本区布置有职工宿舍、就餐及休闲等设施。厂区地形：地势平坦，地形宽阔。5.2.2厂内外运输（交通状况、运输方式、运输量）厂内运输条件厂内道路设计满足工厂的施工、安装、生产、销售、消防等要求。道路在厂区内呈环状布置。本厂道路路宽为 7m，车间内通道宽 6m，道路平坦，地形宽阔。厂外运输条件XX县地处京九、京广铁路之间，华北平原南部，北依巨鹿县，西与南和县、任县搭界，西南与鸡泽县接壤，南邻曲周县，东南靠丘县，东隔老漳河与广宗县相望，本厂位于XX县西南，邢临高速公路南侧，交通运输十分便利，运输能力稳定，季节性影响较小，可以保证本项目的运输要求。5.3公用工程5.3.1给排水该项目主要耗水为生活用水，项目区域供水能力能够满足项目建设需求。生产过程除少量补充循环冷却水蒸发损失外无工业用水，排水也是生活污水，无工业废水排放。按照项目所在地环保要求，生活污水经处理后排入工业区污水管网。厂区内排水，厂区场地雨水排水采用地沟排水，地沟敷设于道路两侧。厂区内场地的雨水沿着道路两侧的排水地沟排出厂外污水管网。5.3.2电气项目生产主要能耗为电力消耗，年耗电160万度（折合标煤196.5吨），日均耗电0.5万度（折合标煤0.6吨），上一台变压器即可满足项目需要。照明采用高效节能光源。厂区道路采用高压纳灯，配电室、控制室采用荧光灯，车间内采用广照型工厂灯，粉尘较大的车间及露天采用防水防尘灯。5.3.3 防雷及接地总降压变电所设独立避雷针。厂区建、构筑物高度在 15 米及以上者，采用避雷带、局部避雷针保护方式。高压 10kV 用电设备采用接地保护，低压 0.4kV 用电设备采用 TN-C-S 保护系统。5.3.4采暖、通风。本项目生产车间和仓库等场所不设取暖设施，办公室、化验室采用空调取暖。本项目通风设计采取自然通风和强制通风相结合的设计原则，以自然通风为主。本项目生产设施建筑物建筑结构均为钢结构。在厂房上部设通风窗，以自然风通风为主，设置通风机加强通风。5.3.5消防：根据消防规范及法律法规的要求，对生产车间、仓库、办公等区域必须配置火灾报警系统，并根据需要配置防盗监控系统。第六章 节能分析6.1能源消耗数量本项目年消耗的能源和耗能工质品种及数量为：(1) 电力，160万KWh，折标煤196.64吨。(2) 热力，495百万千焦，折标煤16.9吨。(3) 新鲜水，11288吨，折标煤0.97吨。合计年耗能量214.51吨标煤。6.2主要节能措施6.2.1设备节能按照评价企业合理用电技术导则(GBT34851998)、容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值(GBl9153-2003)、三相配电变压器能效限定值及节能评价值(GB200522006)、中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级(GB18613-2006)、通风机能效限定值及节能评价值(GBl97612005)、通用用电设备配电设计规范(GB500551993)、清水离心泵能效限定值及节能评价值(GBl97622005)、冷水机组能效限定值及能源效率等级(GBl9577-2004)、单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级(GBl95762004)、空调通风系统运行管理规范(GB503652005)等合理用能标准和节能设计规范选择用能设备，并对电炉、使用较大功率电机的设备和其他载荷波动较大的设备安装变频调速装置。变压器容量与开机功率维持在经济运行负荷，并通过低压静电电容器柜调整功率因数在0.93左右。6.2.2供水节能按照河北省用水定额(DBl3T11612009)设计用水量。总计年用新水量7096m3。6.2.3照明节能按照工业企业照明设计标准(GB500311992)和建筑照明设计标准(GBT50034-2005)确定不同场所照明密度值，并在满足项目设计规范和眩光限值要求的情况下，根据不同照明区域特点选择不同类别的光电转换率高的灯具。对车间“死角”部位，采用光导纤维、光导管、反射镜等方式利用天然光。气体放电灯具采用高效电子镇流器。总计年照明节电量10057KWh。6.2.4建筑节能本项目为提高供热节能效果，需进行高建筑节能率设计。本项目通过采用先进建筑节能技术和材料，设计办公及其他建筑节能率为51.64，宿舍楼建筑节能率为67%。 6.3能源管理 企业根据工业企业能源管理导则规定，建立健全公司的能源管理系统，包括完善组织机构，落实管理责任，制定和执行有关文件，开展各项管理活动，以及时发现生产过程中出现的能耗异常情况，促进公司不断挖掘自身节能潜力。本凿岩钎具生产线属高新技术产业，所确定的工艺路线与选用的生产设备，以电能为主，无“三废”排放，无噪声污染。厂房布置留有一定的绿化空间，以建设高效益、可持续发展、外向型新兴产业，以及以人为本的文明、和谐、园林式厂区为宗旨，完全符合国家有关环保政策之规定。办公区基建工程采用节能材料进行建设。厂房、仓库采用轻钢结构。生产采用先进工艺流程。照明采用节能灯照明、使用节能电机、节能变压器进行电力节能；本项目在生产中用水量很少，但考虑到水资源的保护及节约，在公司内部把生产及生活用水分开，分包从水表控制，对用水单位考核，生活污水经化粪池处理后，用于产区绿化，达到节约用水的目的。所有用水器具选择节水型产品，严格控制用水指标，同时减少用水过程中的跑冒滴漏，生活用水采取循环利用节能方式。总之，本项目的实施具有较好的节能效果。第七章 环境保护7.1对环境影响该项目生产过程中，采用机械方式加工，没有废水、废气排出，不会对环境造成污染；设备是先进设备，生产过程中不会有噪音，不会对环境造成污染和影响。 7.2保护措施生产过程中，对上岗人员进行安全保护培训，建立安全组织，严格按照质量管理体系要求防范，保护措施到位；火、电按消防部门、电力部门规定标准建设，职工操作规程按公司各项管理制定运作。第八章 企业机构和人员根据生产工艺的需要及各条生产线的组成，考虑到公司目前的实际情况，扩建生产线需新增员工45人，人员来源从三个方面考虑：A、公司内部调整；B、公司送出去培训；C、有关大专院校及人才市场招聘。扩建生产线技术人员编制序号项 目人 数备 注1生产工人402专业技术人员5第九章 工程管理9.1组织管理根据国家计委关于责任建设项目法人责任制的暂行规定，本项目实行项目法人责任制，XXX矿山工具有限公司全权负责项目的建设，包括前期准备工作、项目审批、招标投标、设计施工、设备材料订购、项目竣工验收及项目建成后的事业管理等。为保证本项目工程质量，专设监理人员，配合质检部门和监理单位把好项目工程的招标关、设计关、监理关、施工关。并在建设中严格按照国家规定的项目法人责任制、资本金制、招标投标、监理制、审计制及项目终身制。9.2项目的招投标方案A、依据：中华人民共和国招投标法、河北省办法、国家计委令第3号关于建设项目可行性研究报告增加招投标内容的暂行规定。B、建设项目的招标内容：所有土建工程；勘察、设计、监理以及重要设备材料全部进行招标。C、招标组织形式：建设项目的勘察、设计、监理以及重要设备材料的采购活动，采用委托招标方式进行招标。 D、项目招标方式：各标段的采购活动，全部公开招标。第十章 投资估算及资金筹措10.1 项目投资估算10.1.1 项目概况项目占地45亩，建筑面积18500平方米，其中车间、仓库建筑面积13800平方米，综合办公楼3600平方米，餐厅及宿舍600平方米，辅助用房500平方米。厂区内硬化、绿化面积14200平方米。购置设备135台（套）。10.1.2 编制依据1. XXX矿山工具有限公司委托书2.“建设项目评价方法与参数”（第三版）2006年7月3日由国家发展和改革委员会印发3.“投资项目可行性研究指南”（试用版）2002年1月4日由国家计划委员会印发4.2008年全国统一建筑工程预算定额河北省综合基价5.2008年全国统一安装工程预算定额河北省综合基价6.2008年全国统一市政工程预算定额河北省综合基价7.2006年“河北省建筑工程概算定额”8.2006年“河北省安装工程概算定额”9.2004年“河北省建设项目概算其他费用定额”10.“工程勘察设计收费管理规定”（国家计委、建设部计价200210号）11.国家物价局、建设部价费1992479号，省物价局、省建委冀价涉字1992243号12.国家计委、国家环保总局计价格2002125号13.国家计委计价格20021980号14.河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字2001第32号15.河北省物价局冀价经费字200229号16.国家计委、中国建设银行印发“关于改进工程建设概预算定额管理工作若干规定”等三个文件的通知（计标（85）352号） 17.河北省物价局冀价经费字2002第43号18.河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字2002第27号19.国家财政部、国家经济贸易委员会财综200255号通知执行“新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法”20.xx市建设工程造价管理站印发“工程造价动态”21.同行业工程技术经济指标22.本项目所提供的有关技术经济指标23.国家、部门和地区的其他有关文件规定10.1.3 费用确定依据说明（1）、建筑工程费按类似工程投资生产能力指数法估算，绿化、室外管线、道路等总图工程投资根据当地造价水平按平方米指标估算。钢结构等土建工程费用参照邢台市近年实际建设费用以及类似工程的主要技术经济指标估算;（2）、公建配套设施购置、安装费参照邢台市近年实际建设费用以及类似工程的主要技术经济指标估算;（3）、设备购置费用参照向制造厂家的报价确定。（4）、基本预备费按于设备购置安装工程费用之和的5%计算;（5）、铺底流动资金估算参照该类行业运营过程中流动资金的需要量估算，本项目按照流动资金的30%估算。10.1.4本项目总投资估算为9000万元。详见附表10.1.4.1 该项目工程建设投资为2815.2万元。10.1.4.2 该项目工程材料购置及安装费用为261.14万元。10.1.4.3 该项目设备材料购置安装为3910万元。10.1.4.4 该项目其他费用为1121.23万元。10.1.4.5 该项目预备费为192.43万元。10.1.4.6 该项目建设期利息为0万元。10.1.4.7 该项目铺底流动资金为700万元。10.1.5 编制结果10.1.5.1 固定资产投资固定资产投资=工程费用+工程材料购置安装费+工程建设其它费用+预备费+设备购置费+建设期利息=2815.2+261.14+1121.23+192.43+3910+0=8300（万元）10.1.5.2流动资金根据该项目正常年度流动资金占用情况，设计本项目流动资金为700万元10.1.5.3 项目总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=8300+700=9000（万元）。10.2 项目资金筹措方案项目总投资9000万元，全部由企业自筹。第十一章 项目实施进度项目材料的编制及相关文件的完善：2013年1月2月办理开工手续：2013年3月4月。厂房建设：2013年5月2014年5月购进设备及安装调试：2014年6月11月试生产：2014年12月。第十二章 主要经济指标12.1基本数据1、生产规模：年产5万套凿岩钎具。2、项目计算期：本项目初步拟定计算期15年，其中建设期2年（24个月），正常生产期13年。3、原材料消耗：根据产品所需原材料数量及原材料到厂价格进行核算，需投资14650万元。4、动力费用：动力费用是根据项目总装机容量、平均工