医药公司(连锁店)质量体系内部评审程序模版.doc

质量体系内部评审程序起草人： 起草日期： 年 月 日制订人： 制订日期： 年 月 日审核人： 审核日期： 年 月 日批准人： 批准日期： 年 月 日分发部门：公司各部门 执行日期： 年 月 日1、目的：为了评审公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，确保质量管理体系符合药品经营质量管理规范（卫生部90号令）的要求，保证经营药品和服务的质量，确保评审工作的有效性，制定本程序。2、依据：药品经营质量管理规范（卫生部90号令）3、适用范围：适用于公司内对质量体系的评审，主要包括组织机构人员的素质、文件管理、技术标准，工作程序与经营条件及经营服务过程等。4、职责：质量领导小组对本程序实施负责。5、评审的类型：5.1、专项评审。5.2、质量管理体系的整体定期综合评审。6、评审程序：6.1、质量管理机构提出评审计划。6.2、质量负责人组织通过评审方案。6.3、评审人员进行评审准备。6.4、评审人员进行评审工作实施。6.5、评审人员报告评审结果。6.6、质量领导组织确认评审结果。6.7、相关部门整改与验证。6.8、质量管理机构保存评审结果。7、评审的实施：7.1、时间安排：7.1.1、质量管理体系的评审原则上一年一次，12月份进行。如遇特殊情况，可据实际情况，并经企业负责人批准，可提前进行。7.1.2、专项评审根据实际管理需要，由质量领导小组通知部份人员组织评审做出决定。7.2、评审方法：评审人员根据药品经营质量管理规范制定的评审方案进行评审，评审时应深入调查研究。注意充分听取受评审者的陈述、查阅记录，抽样要体现客观性和典型性。同被评审部门的有关人员讨论分析，找出问题的焦点。7.2.1、评审以质量管理要素为对象，评审工作的重点应放在对药品和服务质量最有影响的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审查。7.2.2、准确把握国家法律、法规、政策、标准的变化，公司发展及环境的变化。7.2.3、评审工作应着眼于适应性、操作性、考核性。7.3、评审实施：7.3.1、在评审前，评审方案送到受评审的单位，确定受审单位、日期、起止时间、评审内容（条款）、评审员。各部门按评审方案接受评审，配合评审工作提供有效证据。7.3.2、首次会议前一天，集中评审组成员，编制评审表：提问、索问、内容、职责、数据记录、索取数据信息，如何处理信息。7.3.3、评审过程；召开首次会议检查取证（资料审查、现场检查、询问等方式）与有关领导交换检查情况末次会议。7.3.4、作好评审记录（做到可追朔性）。从首次会议开始（首次会议：公司领导层、评审组、中层干部）到末次会议、评审结果、评审员记录全过程。7.4、不符合报告：7.4.1、评审员客观、准确地记述不符合事实。7.4.2、准确判断不符合标准条款。7.4.3、提出纠正或纠正措施要求（规定纠正措施期限）7.4.4、受评审部门制定纠正措施。7.7.5、对纠正措施进行验证。7.5、评审报告：7.5.1、由质管部撰写报告。7.5.2、内容：评审范围，依据、受评审单位、条款、起止时间、评审组成基本情况。7.5.3、存在问题及不合格报告。7.5.4、评审组全体人员签名。7.6、评审结果的报告与整改。7.6.1、评审人员总结质量评审记录的评审结果，向质量领导小组报告。7.6.2、对不合格项目必须要进行整改，质量领导组织发出整改指示。7.6.3、接受整改指示的部门，按照指示进行整改，并将其措施内容记录在质量评审记录中，且向质量负责人报告。7.7、验证与改进：质量负责人对整改措施内容进行验证，以原体系的适用情况为基础，吸取先进管理理论、方法和经验，进行系统的改进。8、记录的保存：质量管理机构将评审记录，从评审年度起保存5年。