医药公司(连锁店)质量体系文件考核程序模版.doc

*质量管理体系文件 编号：DSL-CX-001-*题目：质量体系文件管理程序 页码：第 1 页 共 5页质量体系文件管理程序编制人：吴新斌 编制日期：*.11.25审核人：陈杰 审核日期：*.11.30批准人：柯云峰 批准日期：*.12.10分发部门：公司各部门、各分店 执行日期：*.12.101.目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。2.依据：药品经营质量管理规范第61条，药品经营质量管理规范实施细则第53条。3.适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。4.责任：质量管理人员对本程序的实施负责。5.内容：5.1 文件的起草：5.1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写文件编制申请及批准表，提出起草申请，报质量管理人员。5.1.2 质量管理人员接到文件编制申请及批准表后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。5.1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。5.1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发 *质量管理体系文件 编号：DSL-CX-001-*题目：质量体系文件管理程序 页码：第 2 页 共 5页人员、目的、依据、适用范围和内容。5.1.5 岗位职责还应有质量责任、主要考核指标和任职资格。5.1.6 文件编号规则：5.1.6.1 形式：企业代码文件类别代码顺序号制订年号5.1.6.2 企业代码：以“*”三字的第一个拼音大写代表（DSL）。5.1.6.3 文件类别代码：质量管理制度（代码为ZD）；岗位职责（代码为GZ）；操作程序（代码为CX）；记录（代码为JL）5.1.6.4 顺序号按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编号。5.1.6.5 制订号按编写的年号。5.1.7 文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。5.2 文件的审核和批准：5.2.1 质量管理人员对已经起草的文件进行审核。5.2.2 审核的要点：5.2.2.1 是否与现行的法律法规相矛盾。5.2.2.2 是否与企业实际相符合。5.2.2.3 是否与企业的现行的文件相矛盾。5.2.2.4 文件的意思是否表达完整。5.2.2.5 文件的语句是否通畅。5.2.2.6 文件是否有错别字。*质量管理体系文件 编号：DSL-CX-001-*题目：质量体系文件管理程序 页码：第 3 页 共 5页5.2.3 文件审核结束后，交企业负责人批准签发，并确定生效日期。5.2.4 文件签发后，质量管理人员应组织相关岗位人员学习，并于文件制定的日期统一执行，质量管理人员负责指导和监督。5.3 文件的印制、发放：5.3.1 正式批准执行的文件应由质量管理人员计数。5.3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。5.3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。5.4 文件的复审：5.4.1 复审条件：5.4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。5.4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。5.4.1.3 每年3月对现行标准文件组织复审一次。5.4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。5.4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。5.4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。5.4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。*质量管理体系文件 编号：DSL-CX-001-*题目：质量体系文件管理程序 页码：第 4 页 共 5页5.4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。5.5 文件的撤销：5.5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。5.5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文件应同时撤销、收回。5.6 文件执行情况的监督检查：5.6.1 文件的监督检查：质量文件的监督检查由质量管理人员和各岗位人员参加。5.6.1.1 定期检查各岗位现场使用的文件，核对文件目录、编号及保存是否完整。5.6.1.2 检查文件的执行情况及其结果各岗位对制度和程序在本岗位的执行情况定期进行自查：质量管理人员定期或不定期组织对制度和程序的执行情况进行检查，依据检查中发现的不足及时制定整改措施，限期整改，对整改仍达不到要求的，结合相关考核制度进行处罚。5.6.1.3 记录是否准确、及时检查各项记录的真实性、完整性和规范性，以保证经营药品的可追溯性。5.6.1.4 已撤销的文件是否全部收回，不得再在工作场所出现、使用。*质量管理体系文件 编号：DSL-CX-001-*题目：质量体系文件管理程序 页码：第 5 页 共 5页5.7 文件的修订：5.7.1 质量文件应定期检查、不断修订，一般每隔两年对现行文件进行复检检查，做出准确或修订评价，但当企业所处内、外环境发生较大变化，如国家有关法律、法规和企业的组织结构、经营结构、方针目标发生较大变化时，应对文件进行相应的修订，以确保其适用性和可操作性。5.7.2 文件的修订一般由文件的使用者或管理者提出，质量管理制度、岗位职责、操作程序的修订，应由质量管理人员提出申请并制定修订的计划和方案，上交企业负责人评价修订的可行性并审批。文件的修订过程可视为新文件的起草，修订的文件一经批准执行，其印制、发放应按有关规定执行。5.7.3 文件的修订必须做好记录，以便追踪检查。5.8 文件系统的管理及归档：质量管理人员负责质量体系性文件的管理。5.8.1 编制质量体系文件明细表及文件目录。5.8.2 提出指导性文件，使质量体系文件达到规范化的要求。5.8.3 确定文件的分发范围和数量，并规定其必要的保密范围和保密责任。5.8.4 各项法规性文件应由质量管理人员统计数量统一印制、发放，并由签收人签名。各岗位对发放的文件一律不得涂改、复印。5.8.5 质量管理人员对质量体系文件具有最终解释权。