医药公司(连锁店)药品收货管理制模版.doc

文件名称：药品收货管理制度编号：DSL-ZD-007-*起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：*版变更记录：变更原因：药品收货管理制度1. 目的：为规范药品收货过程，防止不合格药品入库，保证购进药品和销售退回药品质量。2.范围：适用于公司购进药品及配送退回药品的收货。3.定义：收货是指药品经营企业对到货药品，通过票据的查验，对货源和实物进行检查和核对，并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程。4.内容4.1.药品收货要求4.1.1.药品到货时，制单员应当首先初步查验随货同行单、药检报告单， 并核对采购记录。4.2.药品收货标准4.2.1.药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查。4.2.1.1.检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知业务部门并报质量管理部门处理。4.2.1.2.根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合在途时限。4.2.1.3.供货方委托运输药品的，业务部要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货员；收货员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知业务部并报质量管理部处理。4.2.1.4.冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对药品进行控制管理，做好记录并报质量管理部处理。4.2.2.药品到货时，收货员应当查验随货同行单以及相关的药品采购记录。无随货同行单或无采购记录的应当拒收；随货同行单记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及公司实际情况不符的，应当拒收，并通知业务部处理。4.2.3.应当依据随货同行单核对药品实物。随货同行单中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知业务部进行处理。4.2.4.收货过程中，对于随货同行单或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由业务部门负责与供货单位核实和处理。4.2.4.1.对于随货同行单内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单后，方可收货。4.2.4.2.对于随货同行单与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由业务部确定并调整采购数量后，方可收货。4.2.4.3.供货单位对随货同行单与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部处理。4.2.5.符合收货要求的药品收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。4.2.6.收货员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单上签字后，移交验收人员，做好收货记录。4.3.配送退回药品的收货 4.3.1.无退货申请的，不得收货。4.3.2.冷藏、冷冻药品退货，应当有退货门店提供的药品在店期间储存、运输质量控制情况说明。4.3.3.不符合收货要求的药品，应当报质量管理部处理。