合同评审程序.doc

重庆璧山新星机械制造有限公司标题:合同评审程序文件编号： TSP7.1页数： 6/6发行日期：2009年6月20日版本： 1.0文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者核准：审核：编写：1.目的：确保客户与本公司之间的合同或订单均能满足双方的需求。1.1.形成书面程序文件以确保合同评审和协调合同评审活动。1.2.协调解决与合同或订单上不同的要求。1.3.本公司有能力达到包括ISO/TS16949 第II部分在内的客户要求，如规格、质量、成本、交货期、数量、服务等。2.范围：适用于所有向本公司订货的合同与订单的确认、答复与变更。3.定义：4.流程：4.1.新产品合同审查流程：流程责任单位相关说明表单停止取得报价资料销售技术部确认客户RFQ/SOR,销售&技术部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照新技术试作控制程序启动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。估价报价销售技术部初始BOM表初始工艺流程制造能力分析提出报价及与客户议价报价单客户承制意向书销售技术部合同/订单产品开发技术部按照新技术试制控制程序进行技术合同归档销售技术部按照质量与环境记录控制程序妥善保存所有报价记录、合同、订单原件4.2.工程变更产品合同审查流程：流程责任单位相关说明表单收到工程更改通知单总工程师收到工程更改通知单客户工程更改通知单工程更改报价总工程师销售产品工程更改可行性分析，提出报价报价单客户批准工程更改总工程师客户工程更改确认书产品变更通知总工程师按照设计过程变更控制办法进行产品工程变更控制工程工作指令通知/反馈单客户更改合同销售技术部新合同合同归档销售技术部按照质量与环境记录控制程序妥善保存所有报价记录、合同、订单原件4.3. 订单、变更订单确认流程：流程责任部门相关说明表单接收客户全年预测销售/物流 部确认客户产量，作出销售计划客户传真预测年销售计划安排生产日程生产制造部根据年销售计划按照生产管理程序安排生产日程接收订单或变更订单物流部收到订单或变更订单客户传真订单协商修订审查 N Y销售生产制造部质保部采购确认订单或变更订单的相关项目，若有需要则与客户协商修订订单建档/更新物流部产品销售状况表交货期控制销售物流部生产制造部物料计划员发出送货通知，生产制造部按生产管理程序控制交货期送货通知单5.内容：5.1.新产品合同评审程序5.1.1.取得新产品RFQ/SOR：(a) 销售技术部收到客户报价通知及资料后，需确认图纸是否与通知单上的图纸号相符合。(b) 销售技术部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照新技术试制控制程序启动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。(c) 客户提供的图纸按照图面控制办法（WI-4.1-002）进行管理。5.1.2.估价报价：确认图纸后，由销售及技术部经理组织生产制造部、质保部、 、总工程师对新产品制造能力、设备能力、工艺要求、产品标准、质量检验方式、生产可行性及客户特殊要求进行评估；完成后，由销售作出报价单经总经理核准后反馈客户。5.1.3.客户承制意向书：客户同意所报价格后，发出承制意向书，签订合同、订单。5.1.4.新技术：总工程师按照新技术试制控制程序进行技术。5.1.5.合同归档：销售及技术部按照质量与环境记录控制程序所规定的保存期限妥善保存所有报价记录、合同、订单原件。5.2.工程变更产品合同审查程序：5.2.1.收到产品工程更改通知单：总工程师收到客户产品工程更改通知单，需与客户确认，确保完全理解客户工程修改通知单的各项要求，接收标准。5.2.2.报价议价：确认工程修改各项要求后，由产品工程经理组织生产制造部、质保部、销售、总工程师对工程修改的可行性进行评估，完成后，由销售作出报价单并反馈客户。5.2.3.客户批准工程修改：客户同意所报价格和所需时间后，发出工程更改确认书。5.2.4.产品变更通知：总工程师向本公司相关部门发出工程工作指令通知/反馈单，并按照设计过程变更控制办法（WI-7.2-006）进行产品工程变更控制。5.2.5.客户更改合同：销售收到客户发出的新合同，分发与财务部。5.2.6.合同归档：销售及技术部按照质量与环境记录控制程序（TSP4.2）所规定的保存期限妥善保存所有报价记录、合同、订单原件。5.3.订单、变更订单确认程序：5.3.1.接收客户全年预测：客户将全年预测传真至物流部，由物料计划员会同生产、采购共同评审签字后输入MRP系统中（程式编号：.22.1），然后通知IT运行MRP产生物料需求计划明细报表（程式编号：.23.17）作为生产及采购的依据。5.3.2.安排生产日程：生产制造部根据物料需求计划明细报表，按照生产管理程序（TSP7.6）安排生产日程。5.3.3.收到订单、变更订单：客户将订单、变更订单传真至物料计划员，若客户发出口头订单则需转化为书面订单。5.3.4.评审：(a) 由物流部与客户确认各相关项目：零件号、数量、规格、交货日期、交货地点等。(b) 由物流部组织生产制造部对订单交货期及数量进行审查。(c) 若审查后发现不能达到订单要求，则需书面通知物流部，经物流部经理核准后，与客户协商修订。若在其后的生产中，由于设备、人员等内部原因造成不能满足订单要求，则由生产制造部通知物流部，由物流部与客户协商修订订单。5.3.5.订单建档/更新：物流部将确认后的订单输入MFG/PRO系统中（程式编号：.7.1.1）。5.3.6.交货期控制：(a) 生产制造部按生产管理程序控制交货期。(b) 物流部部送货人员及仓库人员提前一天至物流部接单员处复印次日的交货订单，仓库人员提前准备好次日的交货数量，若数量不足，需及时反应给生产部门。交货当日，物流部送货人员根据订单要求时间及数量与仓库共同发货，若发现或预见不能满足交货要求，需及时反馈给物流部经理，由物流部经理组织相关部门采取措施，解决问题，以确保100%完成。5.4.除非客户有特别规定，否则可以不需要签回客户订单。6.相关附件：无 7.参考文件：7.1.新技术试制控制程序（TSP7.2）7.2.设计过程变更控制办法（WI-7.2-006）7.3.图面控制办法（WI-4.1-002）7.4.生产管理控制程序（TSP7.6）7.5.质量与环境记录控制程序（TSP4.2）