合同评审程序文件QP001.doc

宁波龙雄电器有限公司企业程序文件

宁波龙雄电器有限公司
文件编号
LX-QP-001
版 本
A
标 题
合同评审控制程序
页 码
第1页 共2页
生效日期
2009-9-10
1．目的：
为充分了解客户需求，并通过评审来确认公司是否有能力实现客户的要求，从而确保订单能保质保量按期交付，最终达到客户满意。
2．适用范围：
适用于公司与客户之间进行的所有业务洽谈、合同的评审及沟通过程的控制。
3．职责：
3.1 外贸部负责接受客户之订单，生产部组织相关部门进行合同评审。
3.2 开发部、品管部、采购部、外贸部负责协助生产部门对订单进程评审。
4．定义：
4.1 标准产品：即本公司自行研发设计，且各项功能及技术参数均已达到行业标准的产品。
4.2 新产品：即根据市场需要和客户要求，需进一步开发的产品。
5．评审流程：
5.1 与产品有关要求的确定：
5.1.1 产品要求包括：
5.1.1.1 客户规定的要求：如功能、包装、价格、交期等。
5.1.1.2 隐含的要求：虽客户未明确规定，但对已知预期用途而不言而喻的要求。
5.1.1.3 相关国家法律法规的要求。
5.1.1.4 公司内部规定的有关要求。
5.1.2 外贸部人员在接到订单后，将客户要求登记在《订单登记表》中。并把《定单登记表》交生产部，生产部负责召集相关部门落实和确定客户要求，
5.1.3 如客户订单为标准产品，无特殊要求，可在《订单登记表》中注明“无特殊要求”即可，若客户有特殊要求的则必须予以注明。
5.2 订单的评审：为确保客户要求规范、合理、正确，同时公司有能力保质保量按期完成订单，对每一份订单签约前均需进行合同评审，并做好评审记录表。
5.2.1 本公司产品要求的评审分“新产品、标准产品”两类情况，采取两种不同的评审方法。
5.2.1.1 新产品的评审：由销售部根据客户的需求，由生产部会同开发部、采购部、品管部进行评审，同意后进入新产品开发设计控制程序。
5.2.1.2 标准品要求的评审：一般由生产部负责评审，销售部在接到订单后，先由生产部
修正内容说明

编 制

审 核

批 准

宁波龙雄电器有限公司
文件编号
LX-QP-021
版 本
A
标 题
合同评审控制程序
页 码
第2页 共2页
生效日期
2009-9-10
进行审核，再征询采购部门意见，若无异议则进入生产计划流程，若对品质、技术等方面有异议时，则须会同相关部门进行评审，若对评审结果或交期等重大事项无法确定时，由生产部呈报总经理核准，确定接单与否及交期的更改等事项。
5.2.2 所有产品合同的评审记录，由外贸部负责保存，作为是否按质按量按期交货的依据。
5.2.3 外贸部正式签约后，即发《生产通知单》给生产部，由生产部制作《生产计划表》及《制造通知单》，正式安排生产。
5.2.4 合同的修改：任何产品的要求发生变化或生产过程中出现问题，生产部要及时修改《生产通知单》，并尽快发放给相关部门进行协调或暂停生产，待问题确定后可以继续生产时，由相关部门出具《生产恢复单》，同时由生产部重新对《生产恢复单》进行评审，评审流程同上。
5.3 与客户的沟通：外贸部就以下问题负责与客户保持经常沟通。
5.3.1 产品信息及客户对产品要求的程度。
5.3.2 订单或合同交期交量的及时沟通协调。
5.3.3 客户的反馈信息，包括投诉、抱怨，填具《客诉异常报告单》，进行跟踪处理。

暂 接 订 单
6．评审流程图：

组织合约评审
取
消
交期交量、品质及特殊要求
订
7．相关文件： 单
与客户沟通
能否满足要求
7.1开发设计控制程序 No
7.2物料控制程序
7.3生产控制程序 Yes
是否ok
确 认 订 单
Yes No
8．相关表单：
是否变更
8.1 《生产通知单》 Yes
8.2 《制造通知单》
8.3 《订单登记表》 No
生产计划及生产
8.4 《生产计划表》
8.5 《客诉异常报告单》
8.6 《生产恢复单》

产品合同评审记录表
编号：
客户名称

合同编号

评审日期

所属国家

产品名称

产品交期、数量、功能、包装、特殊要求及其他注意事项见附件
评审部门
评审人
评审记录
外贸部

生产部

采购部

品管部

开发部

评审结果：

备注

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：