合同评审程序.docx

1. 目的明确合同评审的程序、内容和职责，充分评估合同风险，并具备可操作性，保证合同的顺利履行，最终满足顾客和通用的法律法规的要求。2. 适用范围适用于公司范围内承接的所有工程项目的标书、合同、订单的评审活动。3. 引用标准及相关文件3.1. 中华人民共和国合同法3.2. 中华人民共和国建筑法3.3. 中华人民共和国招标投标法3.4. GB/T19001-2000质量管理体系 要求4. 职责4.1. 总裁: 主持重大及重要工程的投标评审， 主持重大及重要工程的合同评审，对公司相关领导、部门经理及项目经理等人员签署委托书并确定授权范围、期限。4.2. 主管经营执行总裁：负责对业主资信评审。4.3. 主管经营执行总裁：主持投标评审，合同评审会,策划投标方略，确定收益率，审批合同条款。4.4. 总工程师：负责对合同要求中质量目标、技术标准预期评审。4.5. 主管生产执行总裁：负责机电工程投标策划及单项机电工程合同评审和审定。4.6. 市场经营部对本程序的制定、实施与修订负责，调查顾客资信、了解竞争对手，协调与顾客之间的关系。组织投标评审、合同评审、分析招标文件及合同条款中的重点及风险所在，为评审会议准备有关资料。招标文件、合同条款中有关物资供应方式，特殊要求、特种材料的供应提出评审意见。4.7. 工程技术部对招标文件、合同条款中资源要求进行评审，组织保修合同的评审签订工作。4.8. 专业公司对专业分项技术要求进行评审，并组织投标报价，对专业工程合同条件做出评审意见，报主管专业的副总经理审批。4.9. 资产财务部对招标文件、合同条款中有关资金问题结合我公司资金状况提出评审意见。4.10 法律顾问室对招标文件的合同条款的合法性、公正性、完整性提出评审意见。5. 工作程序5.1. 顾客要求的确定5.1.1. 对顾客的要求，即业主下发的招标文件进行研究和评审，并由市场经营部依据招标文件、招标图纸及相关文件进行投标报价。5.1.2. 顾客与承包方签订的合同文件，需满足国家和地方现行的法律法规要求，诸如中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规。5.1.3. 顾客隐含的期望和附加要求，市场经营部在承诺书或响应书中明确如何满足顾客要求。5.2. 顾客要求的评审5.2.1. 招标文件评审5.2.1.1. 对于公司承接的每一个投标或议标工程，在收到招标文件后，投标报价前，必须进行投标前的评审工作。5.2.1.2. 投标前的评审由市场经营部组织，主管经营的执行总裁主持，参加部门包括：各有关执行总裁、市场经营部、工程技术部、安全环保部、资产财务部，有特殊要求的工程、重大或重要工程，总裁主持。5.2.1.3. 招标文件评审会，由市场经营部向与会人员介绍拟投标工程的概况，包括业主情况、工程概况、竞争对手情况及公司跟踪的进展程度。5.2.1.4. 与会人员听取完项目的相关介绍后，依据工程招标文件，对其相关部分的条款进行研究，提出意见，共同讨论，最后由公司经营主管领导决定是否进行投标；对于重大或重要工程应报告总裁以决定是否进行投标；对于决定投标的工程，由市场经营部填写投标文件评审表5.2.1.5. 根据投标评审的结果，公司合约部编制有竞争力的技术经济标书；对于有附加要求的项目，公司经营部向业主提供切实可行的承诺书或响应书。5.2.2. 招（议）标文件评审5.2.2.1. 招（议）标文件评审事为确保公司准确和充分掌握顾客要求以及有能力满足顾客与产品有关要求耳进行的评审认定。各单位在收到招（议）标文件后，应立即组织相关人员对招（议）标文件进行评审，决定是否参加此项目的投标。未经评审的任何招（议）标文件，集团公司对招标文件、合同文件一律不予盖章。集团公司不予事后评审。5.2.2.2. 评审程序 （1）综合公司、专业公司由专人持招（议）标文件，按要求填写招（议）标书评审表【专业公司用标准格式间附表一（一），第一工程公司见附表一（二），湖南冶建见附表一（三）】本单位有关部室进行平身本单位主管领导签署意见总部市场经营部签署意见集团公司主管领导签署意见根据招（议）标书评审表一确定的意见进行标书制作。 （2）经营公司由专人持招（议）标文件按要求填写招（议）标书评审表（四）（标准格式见附表一（四），并附上合作方的详细资料）承包有限公司监管部门评审总部有关部门进行评审集团公司主管领导签署意见。 （3）区域公司由专人持招（议）标文件按要求填写招（议）标书评审表（五）（见附表一（五），附合作方详细资料）。总部有关部室评审评审负责人签署意见集团公司主管领导签署意见。5.2.3. 投（议）标文件评审5.2.3.1. 投（议）标文件评审是为保证公司送给业主或招标公司的投（议）标文件能满足 招标文件中顾客于产品的有关要求，报价合理。投（议）标文件评审原则上须在标书送出前一天进行，给各部门评审时间，否则各部门可拒绝签字。5.2.3.2. 评审程序： 由专人持投（议）标文件按要求填写投（议）标书评审表【标准格式见附表二（一）其中：二十三冶第一工程公司按标准格式附表二（二）】本单位评审负责人（经营主管领导）签署意见总部市场经营部检查备案集团公司主管领导签署意见机要室根据完整的招（议）标书评审表和投（议）标书评审表的意见确定盖章。5.2.4 合同（协议）评审：5.2.4.1 合同（协议）评审式对中标后与业主签订的工程施工合同（协议）条款的合理性和合法性进行审定。合同评审必须原则上留足一天时间给总部评审。合同条款中需有质量环境、职业健康安全方面的内容。5.2.4.2 评审程序： （1）综合公司、专业公司由专人持工程施工合同（协议）按要求填写合同内容评审表【标准格式见附表三（一），其中：二十三冶第一工程公司按附表三（二），湖南冶建按附表三（三）】本单位有关部室进行评审本单位主管领导签署意见市场经营部签署意见集团公司主管领导签署意见机要室根据完整的合同内容评审表的意见确定盖章。 （2）经营公司由专人持工程施工合同（协议）按要求填写合同内容评审表（标准格式见附表三（四），属合作项目需持签定的合同协议书 承包有限公司监管部门评审总部有关部门进行评审承包有限公司主管领导签署意见集团公司主管领导签署意见机要室根据完整的合同内容评审表的意见确定盖章。 （3）区域公司由专人持工程施工合同（协议）按要求填写合同内容评审表【见附表三（五）】属合作项目需持签定的合作协议书总部有关部门进行评审评审负责人签署意见集团公司主管领导签署意见机要室根据完整的合同内容评审表的意见确定盖章。 （4）重大项目以及前期投入较大或垫资项目，在招议标文件评审时要予以体现，且须由主管领导组织相关部门召开专题评审会，进行集中评审、对该项目的主要条款风险及业主方的信誉度及经营风险进行全面评审和评估，确实可行才能进行投标签定正式合同。联营合作单位或自然人，参与较大垫资工程的项目，须与合作责任单位，签定协议，杜绝因垫资额度原因造成工期拖延，质量太差等问题，以及拖欠民工工资的现象。 以上评审均要求复印两份，一份机要室，一份交总部经营部存档。有需要借用公司公章外出投标或签定合同者，应先申请批准，机要室方可借出。6. 记录、资料6.1. 招标文件和相关资料6.2. 投标文件及相关资料6.3. 前期协议书、承诺书、合同正式文件及原始底稿、合同交底书稿6.4. 招（议）标文件评审表6.5. 投（议）标文件评审表 6.6. 合同内容评审表 本程序要求的记录由各级经营部门建档保存，保存期限为工程施工完，竣工验收后三年，进入交工资料记录永久保存。附表一：（填写内容要求打印）招（议）标书评审表（一）工程名称评审时间年月日 招（议）标书主要内容工程内容：工期要求：技术、施工能力要求：商务要求：付款条件及方式：法律风险防范：开标时间：投标单位（盖章）：承办人：本单位各部门评审意见签名工程技术部（技术、施工能力、工期、质量等要求能否接受）人力资源部（人力资源能否满足工程需要）财务部（财务要求和付款方式能否接受）经营部（商务条款能否接受）法律顾问室（有无经营风险）企管审计部（各项条款审阅，明确评审意见）本单位评审结论(由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理办法，明确是否参加该项目的投标)评审负责人：总部市场经营部（审阅标书条款，明确评审意见）总部主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”）签名：附表一（填写内容要求打印）招（议）标书评审表（二）工程名称评审时间年 月 日 招（议）标文件主要内容工程内容：工期要求：技术、施工能力要求：商务要求： 付款条件及方式：法律风险防范：开标时间： 投标单位（盖章）： 承办人： 部 门评 审 意 见签 名经营部（商务条款是否能接受）工程技术部（技术、施工能力、工期、质量等要求能否接受）安全环保监察部（对安全环境、职业健康的内容能否接受）财务审计部（财务要求和付款方式能否接受）法律顾问室（有无经营风险）人力资源部（人力资源能否满足工程需要）租赁公司（周转材料、设备等能否满足工程需要）本单位评审结论（评审负责人填写）（由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理方法，明确是否参加该项目的投标） 评审负责人：总部市场经营部（审阅标书条款，明确评审意见） 签名：总部主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”） 签名：附表一：（填写内容要求打印）招（议）标书评审表（三）工程名称评审时间年月日招标书主要内容工程内容：工期要求：技术、施工能力要求：商务要求：付款条件及方式：法律风险防范：开标时间：投标单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名工程管理部（技术、施工能力、工期、质量等要求能否接受）财务部（财务要求和付款方式能否接受）人力资源部（人力资源能否满足工程需要）经营开发部（商务条款能否接受）法律顾问室（有无经营风险）本单位评审结论（评审负责人填写）(由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理办法，明确是否参加该项目的投标)评审负责人： 总部市场经营部（审阅标书条款，明确评审意见） 签名：总部主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”）签名：附表一：（填写内容要求打印）招（议）标书评审表（四）工程名称评审时间年月日 招（议）标书主要内容工程内容：工期要求：质量要求：商务要求：财务要求：（明确是否要垫资、垫资额度）开标时间：投标单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名承包有限公司（联营方资质、个人信誉等情况）工程技术部（技术、施工能力、工期、质量等要求能否接受）人力资源部（人力资源能否满足工程需要）企管审计部（各项条款潜在风险）财务部（财务要求和付款方式能否接受）法律顾问室（有无经营风险）市场经营部（商务条款能否接受）承包公司评审结论（评审负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理方法，明确是否参加该项目的投标）签名：总部主管领导意见审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”）签名：附表一：（填写内容要求打印）招（议）标书评审表（五）工程名称评审时间年月日 招（议）标书主要内容工程内容：工期要求：质量要求：商务要求：财务要求：开标时间：投标单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名工程技术部（技术、施工能力、工期、质量等要求能否接受）人力资源部（人力资源能否满足工程需要）企管审计部（各项条款潜在风险）财务部（财务要求和付款方式能否接受）法律顾问室（有无经营风险）市场经营部（商务条款能否接受）总部经营部评审结论（评审负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理方法，明确是否参加该项目的投标） 评审负责人：主 管领导意见审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”） 签名：附表二：（填写内容要求打印）投（议）标书评审表（一）工程名称评审时间年月日 投（议）标书主要内容工程内容：报价情况：工期：质量标准：技术方案可行度：资源配置合理性：标书质量：开标时间：投标单位（盖章）：承办人：本单位评审结论(由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理办法，明确是否参加该项目的投标)评审负责人： 总部经营部评审结论（评审负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理方法，明确是否参加该项目的投标） 评审负责人：主 管领导意见审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”） 签名：附表二：（填写内容要求打印）投（议）标书评审表（二）工程名称评审时间年月日招（议）标文件主要内容工程内容：工期要求：技术、施工能力要求：商务要求：付款条件及方式：法律风险防范：开标时间：投标单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名经营部工程管理部安全环保监察部财务审计部法律顾问室人力资源部租赁公司本单位评审结论（评审 负责人填写）(由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理办法，明确是否参加该项目的投标)评审负责人：总部市场经营部（审阅标书条款，明确评审意见） 签名：总部主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”、“可参加投标或不可参加投标”）签名：附表三：（填写内容要求打印）合同内容评审表（一）业主单位第次评审工程名称评审时间年月日拟签订合同的主要因素工程内容：工程规模：合同价格：工期：质量要求：付款方式：单位（盖章）： 承办人：直属公司各部门评审意见签名经营部 （商务造价、潜在的经营风险）工程技术部（施工能力、质量、工期、安全、物质供应方式）人力资源部（人力资源安排满足否）财务部（付款方式、财务要求）直属公司主管领导意见(直属公司主管领导提出评审意见，写明对以上评审意见的处理办法，明确是否同意签订本合同) 签名：总部安环部（环境、职业健康安全内容能否满足要求）总部经营部（商务造价、潜在的经营风险）主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”签署合同）签名：附表三：（填写内容要求打印）合同内容评审表（二）业主单位第次评审工程名称评审时间年月日拟签订合同的主要因素工程内容：工程规模：合同价格：工期：质量要求：付款方式：单位（盖章）： 承办人：部门评审意见签名经营部 （商务造价、潜在的经营风险）工程管理部（施工能力、质量、工期、安全、物质供应方式）总部环保监察部环境、职业健康安全内容安全安环部环境、职业健康安全内容财务审计部（财务要求和付款方式能否接受）法律顾问室（有无经营风险）本单位评审结论（评审负责人填写）(由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理办法，明确是否参加该项目的投标)评审负责人：总部市场经营部（评审负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理方法，明确是否参加该项目的投标）评审负责人：主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”签署合同）签名：附表三：（填写内容要求打印）合同内容评审表（三）业主单位第次评审工程名称评审时间年月日拟签订合同的主要因素工程内容：工程规模：合同价格：工期：质量要求：付款方式：单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名经营开发 （商务造价、潜在的经营风险）企管审计部（合同各条款的严谨、全面）工程技术部（施工能力、质量、工期、安全、物质供应方式）财务部（付款条件）人力资源部（人力资源安排满足否）法律顾问室（合同的合法性、严谨性，经营风险、违约责任，索赔条款）本单位评审结论(由直属单位合同评审主管领导写明对以上评审意见的处理办法，明确是否参加该项目的投标)评审负责人：总部市场经营部（评审负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理方法，明确是否参加该项目的投标）评审负责人：总部主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”）签名：附表三（填写内容要求打印）合同内容评审表（四）业主单位第次评审工程名称评审时间年月日拟签订合同的主要因素工程内容：工程规模：合同价格：工期：质量要求：付款方式：单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名承包有限公司（联营方资质、个人信誉等情况）法律顾问室（合同的合法性、严谨性，经营风险、违约责任，索赔条款）工程技术部（施工能力、质量、工期、安全、物质供应方式）企管审计部（合同各条款的严谨、全面）人力资源部（人力资源安排满足否）财务部（付款条件）总部安环部（环境、职业健康安全内容能否满足要求）市场经营部（商务造价、潜在的经营风险）评审意见(承包公司负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理办法，明确是否同意签订本合同) 签名：主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”）签名：附表三（填写内容要求打印）合同内容评审表（五）业主单位第次评审工程名称评审时间年月日拟签订合同的主要因素工程内容：工程规模：合同价格：工期：质量要求：付款方式：单位（盖章）：承办人：部门评审意见签名法律顾问室（合同的合法性、严谨性，经营风险、违约责任，索赔条款）工程技术部（施工能力、质量、工期、安全、物质供应方式）企管审计部（合同各条款的严谨、全面）人力资源部（人力资源安排满足否）财务部（付款条件）总部安环部（环境、职业健康安全内容能否满足要求）市场经营部（商务造价、潜在的经营风险）评审结论(评审负责人提出评审意见，写明对以上评审意见的处理办法，明确是否同意签订本合同) 合同评审负责人：主管领导意见（审阅“评审意见”和“评审结论”，并签署意见，明确“同意、不同意”）签名：