常规产品合同评审程序.doc

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常规产品协议评审程序 DC/CX07-01 本程序是依据质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实行ISO/TS16949:2023版的特殊规定，结合本公司的实际编制的，是本公司质量管理体系程序文献之一。本程序由公司经营部提出并归口。本程序由公司经营部负责起草。本程序重要起草人：日期：2023.09.10 审核人：日期：2023.09.15 批准人：日期：2023.09.18 协议评审流程责任单位/人流程描述相关资料/质量记录经营部经营部经营部经营部生产部生产部生产部生产异常生产评审确认评审顾客沟通年意向协议/月订单年销售计划（月生产计划）查库在订单加盖确认章交付满足在规定期间内下达生产计划 NO YES 电话协议/订单记录年销售计划月份生产作业计划生产计划 1. 合用范围本程序合用常规产品的协议评审。 2. 目的本程序规定了本公司常规产品销售协议的评审管理办法，以保证营销活动的正常运营，充足满足顾客对产品和服务的规定和盼望。 3. 术语和定义 3.1 本程序采用ISO/TS16949:2023版质量管理体系规定的相关术语和定义。 3.2 常规产品：指本公司具有完整的产品/工艺所可以批量生产的产品。 4. 职责 4.1 经营部负责组织常规产品协议的评审、协调工作，是常规产品协议的归口管理部门，并负责将评审结果传递至相关部门。 5. 工作程序 5.1 本公司的协议形式有：年初意向供货协议、订单。 5.2 协议评审 5.2.1 年初意向供货协议的评审 5.2.1.1经营部与顾客签订全年供货数量（或供货比例）的意向协议前，应对产品名称、零件号、供货数量（或供货比例）、产品价格、计算方式、交付方式、交付地点、交付周期、运送方式、运费的承担等方面进行确认。若有疑问，应及时与顾客联系。 5.2.1.2生产部负责提供生产周期及对交付期限提供依据。 5.2.1.3若协议中顾客提出价格变动，或发生原材料、零配件涨价，需重新进行价格评审，具体执行《投标、报价管理程序》。 5.2.1.4若协议中顾客提出其他新的规定，则执行《投标、报价管理程序》5.2相应条款进行评审。 5.2.1.5经营部负责组织年意向协议的评审。 5.2.1.6当在协议评审中发现协议难以履行时，由经营部与顾客联系，进行协商修订协议内容。 5.2.1.7评审时各相关部门将评审意见填入“协议评审表”。 5.2.1.8由经营部与顾客签订协议。 5.2.1.9协议签订后，经营部将之编入“全年销售计划”，经总经理批准后下达相关部门。 5.2.2 供货订单的评审（月订单或零星订单） 5.2.2.1经营部计划员接到顾客的订单，对产品名称、零件号、价格、数量和交付期予以确认，若有疑问，在1个工作日或顾客规定的时间内与顾客联系。 5.2.2.2经营部计划员查询成品库库存情况，若能满足顾客首批交付规定，由计划员签字确认。 5.2.2.3经营部根据订单和库存状况下达“临时供货申请单”，应明确产品名称、零件号、发货产品数量，应生产产品数量、入库日期及顾客实际的交付日期、通过书面的方式传递到生产部。生产部在规定期间内评审“临时供货申请单”。 5.2.2.4若生产制造部有疑问，在规定期间内反馈，经营部平衡后，若不能满足订单规定的，在1个工作日内与顾客联系，取得一致意见。 5.2.2.5由经营部计划员根据顾客的要货时间，告知库房，由库房做好发货前的准备。产品交付时，经营部做好记录，注明交付的时间、数量。 5.2.2.6当顾客订单为电话方式时，经营部计划员需进行登记”，并尽也许地规定顾客采用可确认的书面订单。 5.2.2.7若顾客有规定，经营部应确认的订单副本返回给顾客。 5.3 协议修订 5.3.1由于顾客的因素导致协议变更时，由涉及的部门按5.2.1和5.2.2条款进行。 5.3.2由于本公司导致的协议变更 5.3.2.1责任部门与经营部进行协商，并取得一致意见，经营部依据协商结果与顾客联系协调。 5.3.2.2若顾客批准修改意见，则由经营部与顾客签订新的协议/订单。 5.3.2.3若顾客批准修改但提出新的意见，则按5.2.1和5.2.2条款重新进行评审。 5.3.2.4若顾客不批准修改，则按原协议进行。 5.3.3协议变更后，经营部在1个工作日内交变更结果以“协议更改告知单”的形式告知各执行部门。 5.3.4有关协议变更的商务交涉由经营部负责。 5.4协议管理本程序中涉及的产品协议/订单及协议评审资料由经营部集中存档管理。 6. 相关/支持性文献《投标、报价管理程序》 7. 记录协议评审记录JL0701-001 协议评审单 JL0701-002 协议评审报告JL0701-003 协议更改告知单JL0701-004 订货信息输入登记表 JL0701-005 评审人员授权书JL0701-006

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