合同评审控制程序.doc

文件编号：EMMA-PR-06版 本： A/0 合同评审控制程序1.0目的本程序规定了接受合同订单之前如何准确理解客户要求，充分评估履行合同的能力，以满足双方履行合同的经济风险和责任，确保能满足合同要求。2.0适用范围适用于本公司销售合同评审及内部预计订单生产。3.0职责3.1业务部 3.1.1发出合同评审表，并组织相关职能部门进行评审，经批准后，以业务生产通知单方式通知各职能部门执行生产及订购；并针对外购产品购买提出申请。 3.1.3与客户联络、沟通，明确其相应需求，并制订销售合约书与客户签订。3.2生产中心（总监）：依据现阶段的实际生产能力，并确定是否有内部订单可填充，给予意见汇签。 3.3生管部：对现阶段物料库存进行核对数量，物料不足时，评估需求物料的采购周期与实际供应能力；并订购及追踪完成 3.4品管部：对现阶段各检验环节所发生的重大品质异常作确认，并核查与当次业务生产通知单的范围，并对策改善，给予意见汇签。 3.5技术部：对现阶段各制造环节之工艺能力或特殊工装夹具方面作核对，给予意见汇签。 3.6总经室：协助业务部对销售合约书的合法性、完整性、明确性进行评审，并对业务生产通知单、业务出货通知单的最终评审结果审批。4.0定义 4.1内部产品：由本公司研发及制造之产品； 4.2外购产品：由专职供方制造，以采购方式购买回厂，以公司品牌再转售客户之产品。4.3客户等级评估（表1）NO.客户类型客户等级积分要求备注1一般B50（分）以内如客户再次购买累计金额超过50分，即可更新为A级2主要A50（分）以上，含50（分）（表2）NO.机器名称机器型号积分(1台)备注1主要产品电脑皮革切割机C-1510302C-2510353C-3112404电脑皮革排版机N-1200125N-2000(A)166N-2500(A)187N-3200(A)208电脑直立式刻楦机A 4409A 8/S 84510A 12/S 125011电脑鞋楦扫描机A11012辅助产品三维足部激光扫描机SCAN-13013电脑全自动钉扣机D1/D2/D6814纸样切割机GD1209/0906515其它辅助主要工具25.0工作程序 5.1业务部获取客户或市场意向需求信息，通过业务洽淡明确订单。 5.1.1内部订单：根据客户购买或市场销售意向需求，提前预估生产备用之订单；可直接进入5.3合同评审环节。 5.1.2客户订单：通过业务洽淡，已明确客户订购需求之订单。 5.2业务部依据所备案销售合约书的客户需求，明确下列重点内容： 5.2.1客户特殊要求：依客户的行业需求，所需增加的要求事项（如软件类型/版本，特定切割作业要求） 5.2.2法律法规要求：所签订产品本身须具备的法规要求，此外，双方所提出的合约条款，须具备一定的合法性。（如不同国家，区域的客户，受相应的法规约束、 CE、安规及包装要求等） 5.2.3公司内部要求：公司内部运作常规要求（如：交付方式、周期、款项收取，售后服务方式，保修期限等） 5.3由业务部将合约的相关需求信息以合同评审表的形式，经营销总监审核后，向各相关职能部门发布，并要求各职能部门（依“3.0 职责”的要求）给予评审意见。5.3.1如各职能部门评审意见一致通过，即可由总经室审批生效。5.3.2如各职能部门评审意见不一致时，由业务部（助理）依据实际不通过意见，组织相关职能部门对策解决，当内部无法解决时，可向客户提出申请，经客户确认后，总经室方可审批生效。5.3.3如已有的内部订单可作填充备用，由生产中心（总监）给以相应的意见与支持。 5.4各职能部门汇审完成后，由业务部与客户联络沟通，并签订销售合约书，如客户存在异议，由业务部更新相关信息，再次进行内部职能部门汇审，直至与客户意见达成一致； 5.5销售合约书签订后，与财务中心确认收到客户订金之后，由业务部将相应之合约信息转化为业务生产通知单知会生产中心等部门执行，若是新客户订单，业务助理须按客户信息一览表栏目要求列入其中，并将客户评分等级，如是老客户，须将其购买产品之积分累计，按4.3要求更新起等级。5.5.1如属内部产品参照以下执行： a)由生管部依据生产计划控制程序进行策划排产。 b)生产中心（总监）依据生产过程控制程序进行生产。 c)品管部依据产品检验控制程序针对各控制环节进行检验、监控。 d)业务部依生产加工的大阶段追踪订单的进度,并将实际进度以及“正常”或“异常”状态在订单排程中予以记载，如出现异常时,即时要求直接责任部门作出调整、安排，若需要多个部门协助，可召集相关的职能部门召开紧急会议进行对策解决。5.5.2如属外购产品，则依据业务部发出合同评审表提交至生管部、品管部，依据5.3进行意见评审；由业务部向提出之请购需求，生管部依据采购控制程序对供方发出订购需求； 5.6业务部依据销售合约书之相应交付要求，向各职能部门发出业务出货通知单并组织相关职能部门参照出货控制程序执行。 5.7完成出货后，业务部将相应的出货信息，汇总于订单排程，相关记录文件参照记录控制程序进行存档。6.0相关文件.6.1生产计划控制程序EMMA-PR-126.2生产过程控制程序EMMA-PR-136.4产品检验控制程序EMMA-PR-216.4采购控制程序EMMA-PR-106.5记录控制程序EMMA-PR-026.6出货控制程序EMMA-PR-077.0相关记录 7.1合同评审表 EMMA-QR-BD-02-A07.2业务生产通知单 EMMA-QR-BD-03-A07.3销售合约书 EMMA-QR-BD-01-A07.4业务出货通知单 EMMA-QR-BD-04-A07.5客户信息一览表 EMMA-QR-BD-05-A07.6订单排程 EMMA-QR-BD-06-A08.0流程图业务信息内部产品外购产品内部订单客户订单合约草拟订单汇总出 货过程追踪执行合同订金兑付签订合同与客户达成意见合同评审生效日期：2010年7月1日 第5页 共5页