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幼儿园采购员的管理制度范文 10 篇

幼儿园采购员的管理制度 1
采购基本原则
1 、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。
2 、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。
3 、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。
4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监 督的原则。
采购范围
特指幼儿食堂所需的食品及相关用品， 如： 蔬菜、 肉类、 鱼类、调料，以及食堂设备、厨具、餐具、工作服等。
采购流程
1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根 据每天儿童用量， 计算并填写出一周所需食材 《申购单》 (每 天分开填写)，交事务长审核。事务长根据库存情况进行审 核，审核后交后勤院长审批。
2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员 各一份，采购员根据《申购单》每天用量进行采购幼儿园政 府采购管理制度幼儿园政府采购管理制度。

3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》， 少量零星配菜及副食等，可先行购买，月末结账时由采购员 补填《申购单》。
4、司务长、食堂保管员需对配送的食材(蔬菜、肉等) 进行验收，根据《申购单》及发票核实数量、份量、重量、 质量并入库，同时填写《入库单》。
5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存 情况，保证先进先出，防止货物积压变质 ; 同时在一周采购 过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理化的改进意见， 并上报修订。
6、食堂所需用具(厨具、餐具、工作服等)，由司务长 掌握并申购;食堂设备购置需院长审批。
采购报销手续
报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长 验货签字幼儿园政府采购管理制度。会计根据《申购单》、 进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交 后勤院长签字同意，财务部出纳报销。
采购注意事项
食堂司务长和采购员， 要讲原则， 有责任心， 正直诚实， 不谋私利，采购食品需注意以下几个方面：
1、采购食品 (包含食品成品、原料及食品添加剂、食品 容器和包装材料、食品用工具和设备)，要遵照国家有关规

定向供方索取产品的检验合格证和质检报告，同时注意检查 核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必需 与产品相符，不得涂改、伪造。
2 、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、 酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规 定应当索证的其他食品等，均应严格索证 ; 生肉、禽类应索 取动物检疫部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口 岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。验收食品时，要检查 所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。
3、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有 害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生 产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。不得 采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。
4 、严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料、辅料。
供应商的选择
1、 为确保食品的质量、 卫生、 安全， 实行 “定点采购”， 根据“货比三家”和规模、诚信等综合因素，选择食品供应 商，并签定供货协议书。
2、供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照：营 业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，并 提交复印件备案。

3、大米、面粉、菜油、调料、肉 (鱼)类五大宗食品的 供应商，必须提供国家规定的必须具备的相关资质证书：卫 生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
4、长期合作的供应商，应与本单位签订长期合作的合 同，其中应约定食品原料、辅料的质量、卫生、定价办法、 配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
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为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保 持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故 和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙 食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：
1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必 须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协 议的的票据一律不得报销，责任自负。
2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格 供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价 或低于市场零售价(不得高于 9 折)。供给的食品必须是新 鲜、无变质、无污染的食品。
3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤 俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并 作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品 名、数量按时送货到园。

4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由 保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未 经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加 工产生的票据财务不得报销由违章者付款。
5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日 发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何 问题发票入账。
6 、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、 价格等方面的验收进行复查(复查在保管员验收后进行)， 杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房， 早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认 可。
7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注 意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉 烂、 变质、 过期的食品， 炊事员有责任提出异议并及时报告。
8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须 写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人(全名)、 验收人(全名)、复查人(全名)三方签章(缺一项为无效 票，财务不得报销)，发票当日验收有领导签字有效(隔日 无效)，财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开 发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处 理。

9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买 腐烂变质食品，不买“三无”食品(无商标、无厂家、无生 产日期)；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低 劣的食品拒绝入库； 主厨师傅把好食品操作关， 对变质食品、 低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事 件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。
10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收 环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房 的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程 序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不 力造成的后果，将追究责任。
11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制(只要有 职工和家长投诉举报即取消供货资格)，对幼儿园让利的合 格供应商实行鼓励可连续签约。
12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向 园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝 商业贿赂行为发生。
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为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及 其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序， 提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政 府采购管理制度。

凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向 市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财 务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政 府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资 金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手 续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈 判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇 总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理 员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规 定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门 按集中采购规定及程序办理。
1 、根据政府采购法严格执行政府采购。
2 、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3 、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4 、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相 关合同。
6 、定期公示学校的采购，接受监督。
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一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的 物资采购工作。

二、 学校各部门需添置日常办公用品、 消耗性小额物资、 低值易耗品(即采购金额低于人民币 500 元的采购项目)， 到总务处填写物资采购申请单， 由总务主任把关， 负责采购， 500 元以上的由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进 行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批 准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作 材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋 等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人(或使用人) 按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量 较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人(验货 人)签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
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1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证 的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生 关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购 超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的'索证登记。如采购畜禽肉类 原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原 料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食 品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料 须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳 管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的 价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可 结帐、报帐。
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1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每 天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金 额等事项。
2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的 经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。
3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与 不定点的原则，关注市场行情。
4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必 须新鲜、卫生、清洁。

5 、严禁采购以下食物：
一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混 有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物 质污染，可能对人体健康有害的食品。
二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。
三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。
四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成 品。
6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明 名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名 字及日期。
7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉 类每次有记录。
8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要 坚决清退。
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为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公 正、公平、公开、安全，做到服务育人，使在校师生安心工 作和学习，特制定本制度：
一、采购

1、由学校通过公开报名审核确定各供货单位名单，同 类食品原料的供货单位原则上定为 2-3 家。供货单位调整时， 须及时报学校总务处备案。
2、食堂食品原料采购的价格在一般情况下应低于市场 零售价。
3、在保质保量的前提下，通过各供货单位的报价，以 最低价确定供货单位。所定原料价格及供货单位以本次采购 有效。
4、采购的食品原料必须是新鲜、无变质、无污染，符 合食品要求，并提供相应批次的检疫证明。肉应为当日检验 合格的新鲜猪肉，食用油应采用原包装色拉油(非转基因) 或菜籽油。
5 、各食堂所用食品原料实行学校统一采购，严禁私购； 需采购的食品原料(米面油等易保存原料除外)应按下列程 序进行：各楼层负责人上报采购数量与品种 → 食堂办公室汇 总 → 集中打价与定价 → 确定供应商。由食堂办公室统计好每 天所需原料的品名、数量，并作好记录，于前一天通知供货 人，供货人必须按品名、数量按时按点送货到校。交货的地 点在学校食堂规定的区域，不得直接送进食堂的生产场所。
6、米面油等易保存原料由食堂办公室提前三天通知供 货人。
二、验收

1、食堂食品原料的验收由各楼层责任人及食堂办公室 负责验收。验收的地点在学校食堂规定的区域，不得直接送 进食堂的生产场所。
2、供货单位必须主动提供相关证件(检验、检测化验 报告、产品合格证等)，畜禽肉食类产品要提供相应批次的 检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格 的食品必须做到每一规格一证。
凡定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品 标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存(保质) 期等内容。
3、凡不能提供相关证件、验收中发现霉烂变质或以次 充好食品的，各楼层责任人应予以当场退货，食堂办公室当 班人负责督办。
4、凡出现退货情形， 按退货量的同等价值 1~2 倍罚款， 退货累计 4 次者没收其保证金，并取消其供货资格。
5、各楼层责任人及食堂办公室对每天食堂所需的食品 进行质量、 数量、 价格等方面的验收。 同时记录食品的品名、 数量、 价格， 并有各楼层责任人及食堂办公室负责人的签字。
6、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向学校 主管部门汇报以便及时解决问题。同时由食堂办公室做好情 况记录并由送货人签字以备案。

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一、 经费的审批报销
学校的一切经费支出， 由校长把关， 总务主任负责实施， 全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履 行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校 的一切经费支出都由校长签予以报销。 购置贵重物品价 1000 元以上须经校务会讨论决定。
2 、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议， 外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必 须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务 部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3 、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、 实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由 购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签， 及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当 事人和财会人员以作差错事故处理。
4 、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度， 或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时 处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后 予以支出。

二、财物(校产)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善 保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际， 特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进 行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人 人爱惜学校财物， 人人参与财物管理， 上下一心， 形成共识， 切实加强财物的常规管理。
1 、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导， 分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行 管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责 人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用 单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管， 有奖有罚。
3 、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、 报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐 全、帐物相符，物价一致。
5 、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务 管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为

评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏， 各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变 价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申 报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等 公物由班主任落实到人保管使用。
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一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用 品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统 一限量规范购买。
二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买 数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。 办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原 则，报学校采购部门批准后可单独购买。
三、购置
1.购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临 时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。
2.属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。
3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有 两人以上，购买时要货比三家，保证质量。

4.购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入 库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发 票送会计报销登账。
四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清 单，并进行定期整理，妥善保管。
五、分类管理
1. 固定资产：凡一般设备单价在 500 元以上，专用设备 单价在 800 元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。 对单价虽不足 500 元，但使用年限在一年以上的大批同类财 产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨 的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。
2.低值易耗品：单价在固定资产起点以下、耐用时间在 一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下 的作为低值易耗品管理。
六、各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时 须在《物品领取登记簿》上填写物品名称、数量、时间及领 取人姓名，特殊物品领取须写明用途。
七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记， 并在学校固定资产管理部门办理相应手续。
八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书 记授权批准。
九、使用原则

1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝 浪费现象。
2.要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产 丢失和损坏，应负赔偿责任。
3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行 严格报批手续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格， 经审核按规定报领导审批后方可处理。
4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录， 报批领导审批后进行处理。
十、所有财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人 不得随意侵占、挪用公共财产
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一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制 度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规 范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购 经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则， 并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人 员负责采购； 4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与 供应商洽淡。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、 数量， 需求日期及注意事项登录 OA 系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注 明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人 员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人登录 OA 系统，在“物品申请单”内需填 写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各采购经办人 在采购之前必须通过 OA 系统进行审核，审核通过后方能进 行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行 情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控 制。 5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购 买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期 供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供 应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评 审记录。
(六)采购实施
1. “物品申请单”通过 OA 系统审批完毕后，办理借支 采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以 电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字 后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经 理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购 清单。
2.物品采购付款可通过 OA 系统申请付款，可上传相关 文件、采购清单及有效发票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询 价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的 馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行 为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流 程采购的，财务部将拒绝付款。