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工作绩效协议书
编号: 001

为确保各项工作目标任务完成, 中心行与 签署以下绩效协议:
一、 关键经营指标（100分）
（一）存款（60-70分）
1、 指标进度 单位: 万元
项目
时间
存款余额
日 均
对公余额
日 均
储蓄余额
日 均
年 初

二季度末

三季度末

年 末

2、 工作提议
（1）分析本支行存量用户, 并对存量用户进行分类。根据用户类别, 界定维护责任人, 并定时对维护责任人进行工作评价。
（2）与中心行共同分析制订本支行实现各项存款目标路径和方案、 手段和方法。
（3）按期对存量用户维护提升情况, 新用户营销情况进行列表分析, 并提出改善方法。
3、 考评措施
（1）每季度结束后2日内, 本支行按以下公式打分:
●对公存款得分=（对公余额/计划×70%+对公日均/计划×30%）
●储蓄存款得分=（储蓄余额/计划×70%+储蓄日均/计划×30%）
●存款指标得分=（对公存款得分×45%+储蓄存款得分×55%）×挂钩分值
（2）中心行对存款指标得分, 依据提醒工作方法实施情况, 由中心行班子确定在-15%—+15%区间内进行调整, 调整后得分为该项最终得分, 即: 存款指标得分×[（1±15%）区间]。
（3）每个考评期末季度点评会, 中心行对20个支行进行排队。
（二）利息收入（15-25分）
1、 指标进度 单位: 万元
时 间
二季度末
三季度末
年末
利息收入净增

2、 工作提议
（1）依据本支行市场环境和总行业务品种, 研究收入实现具体贷款发放计划。
（2）依据不一样类型用户需求, 向企业、 小企业、 微贷推荐用户, 并将本考评期内需求情况和落实情况列表统计。
（3）依据市场调研向中心行企业、 零售部提供贷款品种需求, 和可借鉴同业新品种、 新做法。
3、 考评措施
（1）每季度结束后2日内, 本支行按以下公式评分:
利息收入得分=实际完成收入/计划完成收入×100%×挂钩分值
（2）中心行对利息收入得分, 依据提醒工作方法实施情况, 由中心行班子确定在-15%—+15%区间内进行调整, 调整后得分为该项最终得分, 即: 利息收入得分×[（1±15%）区间]。
（三）经营用户（15分）
1、 用户数量（10分）
（1）指标进度
用户类别
二季度末净增（户）
三季度末净增（户）
年末净增（户）
100万元以上

50-100万元

10-50万元

2-10万元

本指标所指用户是在各支行内, 统计全部储蓄账户余额达成上述标准用户。
（2）工作提议
①支行要坚持“以中高端用户为主, 兼顾大众用户”发展标准, 对本市行业、 企业、 目标用户进行细分, 锁定目标用户群, 制订可行营销方法, 经过“批量发展”和“单个突破”方法, 主动增加用户数量、 提升用户质量。
②主动开展同业调研, 围绕怎样提升服务质量、 提升服务能力、 控掘用户潜力, 与中心行共同完善服务项目、 服务体系。
③将握美卡推行和贵宾卡配发作为发展用户关键指施, 这两项指标将关键考评。
（3）考评措施
①每季末, 各支行将本支行存款达成上述标准用户分存量和增量统计造表, 报零售银行业务营销部。
②得分计算
经营用户得分=∑(每类用户实际净增/计划净增×10/4）
③得分取整数, 该项指标中每类用户得分上限为150%。
2、 业务量指标（5分）。
（1）指标说明: 考评期内支行窗口平都有效业务量占全行窗口平都有效业务量比重, 以此计算得分。
（2）工作提议
①支行要激励职员多办业务, 争办业务主动性, 对柜员考评可经过业务量来实现多劳多得价值取向;
②在服务用户同时, 要重视提升风险意识, 提升支行及柜员标准化业务操作, 降低结算风险隐患, 提升用户满意度。
（3）考评措施
①运行管理部将前台业务操作、 业务管理进行了风险等级划分, 不一样业务确定了不一样风险分值（详见附表）, 用于支行标准化考评。
②标准化考评内容包含事后监督未纳入差错率考评不规范事项、 业务管理2个方面。业务管理以总行相关部门检验通报事项为准。
③差错率以总行事后监督中心发觉业务差错为依据, 差错率控制在4‰0内。
④每季度, 运行管理部将各支行、 会计主管、 综合柜员业务量及标准化考评积分、 差错率等考评事项明细统计造表, 下发至中心行考评组。
⑤得分公式:
结算量得分＝本支行窗口平都有效业务量/全行窗口平都有效业务量×5, 最高得分为该项指标两倍
支行有效业务量＝业务笔数×对应折算系数—核实质量扣减业务量—标准化考评积分
核实质量扣减业务量: 以4‰0为标准, 高于该标准0.1个万分点, 扣减业务量5‰
（四）中间业务收入（不计分）
1、 奖励标准
（1）营销POS机: 每新装一台奖励团体300元。
（2）营销握美卡: 每新营销一张奖励团体10元。
（3）代理业务手续费收入: 按净收入10%奖励。
2、 奖罚措施
（1）每季度结束后2日内, 由各支行、 各中心申报零售业务部。
（2）零售业务部会同计财部、 电子银行部审定后, 对各支行、 各中心中间业务收入情况进行排名通报, 对前三名团体分别给予3000元、 元、 1000元奖励, 后三名团体分别给予1000元、 300元、 200元处罚。
二、 关键工作目标（奖罚在±10分区间）
（一）团体建设（±4分区间）
1、 本支行职员在中心行岗位系列考评中, 职员排名在前二分之一中, 占比较大团体给予加分。
2、 在总行、 中心行组织集体活动、 业务考试中成绩优异、 职员精神面貌良好团体分别给予加分。
3、 总行、 中心行相关部门就某项工作通报表彰, 给予加分; 通报批评给予扣分。
（二）内控管理（±3分区间）
1、 严格实施总行及中心行各项规章制度、 业务操作步骤, 无违规违纪给予加分。
2、 因违规违纪操作造成业务差错、 潜在风险或损失, 除扣分外, 还要追究会计主管直接责任和支行行长领导责任。
3、 对总行业务操作步骤和结算要求, 结合实际提出改善意见并有显著效果, 给予加分。
4、 考评期内, 支行发生重大结算事故, 并给我行带来较大声誉风险, 对该支行行长及相关责任人实施一票否决。
（三）资源整合（±3分区间）
1、 能结合本支行实际, 给中心行提出工作提议, 并得到中心行支持和改善给予加分。
2、 对在市场营销中提供重大信息, 在总行、 中心行领导和相关部门努力下, 营销成功给予加分。
（四）奖罚认定
以上关键工作目标, 季末由各支行申报, 中心行班子会议认定后奖罚。
三、 协议实施
（一）本协议是中心行与支行在平等基础上签署完成目标契约。作为支行团体绩效薪酬发放和年底评奖依据。
（二）在协议实施中因对方不作为而造成绩效差, 要追究不作为责任。
（三）协议实施情况由双方共同打分, 签字认可, 做到公开、 公正。绩效薪酬是支持协议成立基础条件。
（四）未尽事宜双方共同补充、 确定。

中心行（签字） 支行（签字）

五月二十六日