新版质量管理体系审核检查表(doc33页).doc

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质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）

审核部门： 编制人 /日期： 编制人 /日期：

审核准则： ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：

检查方法

ISO9001 条
款
检查内容

1、组织是否按照要求建立
是否
适用
参考
文件

质量


提问

1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ （查文件、


文件
查阅


现场
检查
检查结
果记录

质量管理体系，并形成文 手册、 记录清单）
件？相关文件是否齐全？ 程序
2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单）
文件是书面形式还是电子 文件、

4、质量管理
形式？ 2、是否按照要求 实施和保持已建立的质量
作业 指导


3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）

4、组织的质量管理体系是否： 1）、识别和确认了质量管理体系所需

体系
管理体系？
书、 产
品标
的过程？组织中的应用？(查阅组织机构图、产品工艺流程图、产品技术
Ö
Ö

4.1
总要
3、是否按照要求持续改进
准、 顾
标准)
2）、确定这些过程的顺序和相互作用？（查阅职能分配表和质
Ö
Ö

求
其质量管理体系的有效
性？
客合
量手册中关于质量职能的描述） 3）、确定可以用于保持这些过程的运
作与控制的有效性的准则和方法。（查产品标准，抽查关键过程、特殊

4、过程是否确认？过程间

相互作用关系是否给予确
同、 有
关法

律法
过程监测方法的相关规定）

5、组织的质量管理体系是否: 1）、确保可以获得必要的资源和信息 ,

定及描述？
规等。 以支持这些过程的运作和监测?（抽查工艺标准、作业指导书、相关记录

5、外包过程的确认和控制
（下
同）
等）2）、监测、测量和分析这些过程？（抽查相关记录） 3）、实施必 要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（查

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4.2


要


文件


质量管理体系文件是否覆
盖了标准的适用过程并符
合其要求？


1、质量管理体系文件的内容是否满足 ISO9001 的要求？（查文件化的质
量方针、质量手册、程序文件、作业指导书、及质量记录清单）

2、质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？


Ö
Ö
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求 4.2.1
总则


查询相关文件的途径

质量手册的覆盖面是否完
整？如对 ISO9001 标准有剪 裁，剪裁细节说明的是否合


1、有否规定查询相关文件的途径？

2、文件是否便于查阅？

1、质量手册是否包括管理体系的范围

2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？


Ö

Ö
ÖÖ


Ö

4.2.2
量手册
质
理？

质量手册的控制情况

外来文件的控制
3、质量手册是否引用或包括程序文件？

4、质量手册是否包括管理体系过程之间的相互关系的表述？
手册的发放、更改是否符合文件控制要求？（查文件发放记录、文件更

改记录以及文件换版后的控制情况）

是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、
Ö
Ö

Ö


Ö

Ö

补充、和作废等作了规定？ 执行的如何？
4.2.3 文
件的控制

是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？注 1：文件查阅含
作废文件的管理 Ö
记录的查阅。

审核部门： 编制人 /日期： 编制人 /日期：

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审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：

检查方法

ISO9001 条
款
检查内容

制定的文件控制程序是否
符合要求？
是否
适用
参考
文件


提问

1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？

2、程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出
了规定？

3、程序文件是否有效版本？

4、外来文件（如标准）是否包括在控制范围之内？


文件
查阅
Ö
Ö

Ö
ÖÖÖÖ


现场
检查

Ö
ÖÖ
Ö
检查结
果记录

4.2.3 文
Ö

件的控制


文件的编写、批准、发布、
保管、修订、评审情况
1、所有文件是否字迹清楚？

2、所有文件标识是否明确？

3、文件发布前是否得到授权人的批准？

4、所有文件是否均注明制定或修订日期？

5、文件修改后是否重新批准？


Ö
Ö
ÖÖ

Ö
ÖÖÖÖ

审核部门： 编制人 /日期： 编制人 /日期：

审核准则： ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：

ISO9001 条


检查内容


是否


参考


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检查方法


检查结