标识与可追溯性控制程序.doc

齐力制冷系统（深圳）有限公司 文件编号RD-COP-015页 次3 of 3文件名称标识与可追溯性控制程序版 次B/0文 件 修 订 履 历修订日期变更前版本号变更后版本号变更内容摘要修订者审核批准2008.8.22A/0初版发行龙腾张希珍张希珍2009.9.17A/0A/1去除半成品检验龙腾张希珍张希珍2010.8.10A/0B/0换版升级龙腾龙腾龙腾分 发 部 门总经办 管理者代表 研发部 品质工程部 生产部行政部 采购部 仓库 财务部 船务部批准人签名日期受控印章拟 制审 核批 准1目的防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，保证产品的可追溯性。2范围本程序适用于物料从接收到交付全过程的品质标识和追溯活动。3职责3.1品质部：负责检验状态标识的制作和规定，对标识统一性、有效性进行监控。3.2仓 库：负责进收料区物料状态的标识，对入库物资进行标识与记录及信息正确传递。3.3生产部：负责所属区域内标识的制作，对产品进行标识及信息正确传递。4定义无5内容5.1物料进厂，仓管员将其放置待检区，对于本身未做标识或标识不清晰的物料，贴上“来料待检”标识，注明物料名称、型号、规格、数量等相关内容。5.2检验状态有：5.1.1来料待检5.1.2检验合格5.1.3不合格品5.1.4待处理5.1.5选别使用5.3物料检验状态标识：不可转序 选别使用不合格标牌来料待检标牌待处理不合格紧急放行检验合格可转序检验合格标牌合格进入待检区可转序 待检合格5.3.1来料检验状态标识方法：A、公司设立待检区，物料进入待检区即视为待检，不再加以标识但要求待检区标识必须醒目。 B、物品检验后，合格在包装箱贴合格牌，不合格用不合格牌，待处理用待处理牌，所有标识均要有检验员签字才有效。 C、对于紧急放行的物料用选别使用标贴。5.3.2经检验合格的物料，由检验员做与之相应的标识方可办理入库手续，由仓管员填写“物料登记卡” 注明来料日期、数量、厂家等相关内容。安全件应存放于专门货架并有明显的安全标志。5.3.3经检验不合格的物料，由检验员做与之相应的标识放置于不合格品区，按不合格品控制程序进行。5.3.4经检验待处理物料，由检验员做与之相应的标识，放置于待检区等处理结果明确再做相应的处理。5.3.5对于紧急放行的物料用选别使用标识或相应的标牌对其进行标识,便于追溯。5.4生产过程中的标识：生产过程中的物料、在制品、半成品、包装后的成品需标识与之检验状态相应的标识（工序流程卡、成品待检卡等）。 5.5成品标识：由生产部门张贴成品条形编码并进行成品编号，作为成品的标识，编号条码应与单位产品相对应，一式两份。生产过程中由生产人员将一份粘贴于该产品上，另一份由生产人员粘贴于所生产产品的外包装箱上，并将编号记录在工序检查卡内，以便追溯。5.6标识的管理5.6.1品质部负责标识统一性、有效性进行协调和监控。5.6.2各部门负责所属区域内各类标识的保护。5.7可追溯性5.7.1为实现可追溯性要求，公司按批次组织产品生产，从原材料采购、入库、生产通知、物料发放、成品入库、交付均记录相应订单号及编号，便于产品跟踪和质量控制；可以追溯重要器件（含安全件）的来源及产品生产过程的有关信息。6. 相关文件不合格品控制程序进行7. 相关记录 物料登记卡工序检查卡8. 附件无