标识及可追溯性控制程序22.doc

文件编号*-SP-22版 本 号A0文件类型二级文件文 件 名 称标识及可追溯性控制程序页 码共3页 第1页发 行 部 门版本修订历史记录版本号修订内容修订者修订时间生效时间A0初次发行QQ:9425338872012.3.15制 订：_ 审 核： 批 准：_ 文件编号*-SP-22版 本 号A0文件类型二级文件文 件 名 称标识及可追溯性控制程序页 码共3页 第2页1.0目的： 在生产全过程中，实施必要的产品标识和状态标识，以便识别和区分产品以及产品的状态；确保需要时对产品质量形成的过程实现追溯。2.0适用范围： 本程序适用于对公司原材料、外协件、在制品、成品的产品标识、状态标识及可追溯性进行控制。3.0定义： 无。4.0职责4.1PMC：负责原材料及库存品的产品标识，负责配合保护好状态标识。4.2生产部：负责原材料、半成品、成品的产品标识和状态标识。4.3品质部：负责产品的检验状态标识，保护好有关产品标识；及制订外协件、半成品和成品的标识范围和方法。4.4相关部门：负责管理好各自所用的标识牌、标识卡、标签、合格证、印章等。5.0程序内容：5.1原材料的标识：5.1.1原材料进厂后，仓库应作上待检标识或放置在待检区域后，连同采购订单，送货单一起交给品质部IQC。5.1.2品质部对在检验现场的原材料做好状态标识，分为待检、合格、不合格（不良品）、待处理等，可用标牌、标签、划分区域等形式。对不合格品做标识、隔离。5.1.3检验完毕后由IQC填写IQC检验报告注明判定结果并在入库单上签字，随同该物料交仓管，并在外包装贴上标明来料批次号的合格标贴。对让步接收的批次，贴“让步接收”标识，以便区分。对不能使用的不合格品，注明不合格现象和处理意见。5.1.4仓管员凭IQC填写的IQC检验报告办理入库手续，对已入库产品用物资收发卡或标牌标识，大件产品可以按放置区域区分。仓管员应维护保持库存品的状态标识。对贴有“让步接收“标识的，应与实物放在一起，发料时通知生产部。对不能使用的不合格品，按不合格品控制程序执行。5.1.5对易燃易爆需做危险品标识。5.2外协件、半成品的标识：5.2.1品质部负责、生产部协助对外协件、各阶段的半成品制订标识范围和标识方法。5.2.2检验人员发现不合格品应及时在来料上以色标来区别生产日期并标识隔离，可用红色标签、标牌、明显标识的区域等方式。5.3产品的标识：5.3.1产品按检验状态分区放置。5.3.2产品检验合格后，在外箱上注明产品型号、数量、生产日期、生产班次以作标识。5.3.3合格品入库后，仓管员应将标有不同型号的产品分开放置。5.4返工后标识：5.4.1返工产品用红色标贴在外箱做标识，退货及返工产品均经过检验员重新检验合格后，按5.3.2执行。5.5区域标识：5.5.1生产部对生产现场定置管理，现场分区，作好标识。尤其注意不合格品区和待处理品区。55.2仓库对所管场地分区，并作好标识。5.6对无状态标识或状态标识残损不清的产品，应由品质部查明其真实状态后标识，不能提供证据的应重新检测。5.7可追溯性：当生产过程中发现批量不合格或顾客投诉产品出现批量异常时，有必要进行追溯，即根据有关标识和记录进行追溯，并查明原因，确定纠正措施，按纠正与预防措施管理程序执行。6.0参考文件： 6.1不合格品控制程序 6.2纠正与预防措施管理程序7.0参考表格： 7.1IQC检验报告 文件编号*-SP-22版 本 号A0文件类型二级文件文 件 名 称标识及可追溯性控制程序页 码共3页 第3页