0801产品标识和可追溯性控制程序.doc

质 量 体 系 程 序 文 件 产品标识和可追溯性控制程序CSWMDB0801-2000 版 次：A/O 受控状态： 发放编号： 编 写 人： 年 月 日 审 核 人： 年 月 日 批 准 人： 年 月 日2000-05-15发布 2000-06-01实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日 期批准人产品标识和可追溯性控制程序 CSWMDB0901-2000 版次：A/O 第1页 共2页1.目的对勘察、设计等产品内外交付和接收、使用的各个阶段，得到适当的标识，确保对勘察、设计等产品质量和形成过程实现追溯。2.适用范围勘察、设计等产品(文件、成品、过程)的标识和可追溯性控制。3.职责3.1总工办是勘察、设计等产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责组织、编制和监督检查并填写监督检查记录表。3.2生产经营处负责统一工程编号。3.3相关单位是产品标识和可追溯性的执行部门。4.工作程序4.1勘察、设计、承包、监理产品的标识和可追溯性4.1.1设计产品标识内容和方法对提供顾客的设计文件、图纸等产品，均应按照有关要求进行标识，通常采用以下标识方法：4.1.1.1前期阶段设计文件采用项目名称、类别、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识；4.1.1.2初步设计阶段设计文件采用项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识；4.1.1.3施工图设计阶段设计文件采用项目名称或子项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识。4.1.2勘察产品标识内容和方法4.1.2.1工程勘察各阶段文件都必须写明文件名称，并进行责任签署，注明日期，成为可追溯性标识；4.1.2.2工程勘察报告（图纸、说明书）等技术文件的标识方法，按照产品标识规定要求执行；4.1.2.3工程勘察施工过程中对采取的土样、水样、岩样以及加工的井管均以相应的标签作为标识；4.1.2.4工程勘察过程中设置的勘探点号、桩号、现场绘制的测量控制点等具有可追溯性要求的标识，按一定顺序统一编号，勘察放点应分别将钻孔号或桩号标注于桩上，并在观测记录与钻孔记录中加以校核，确保记录与实地一致。4.1.3工程承包产品标识内容和方法：4.1.3.1工程承包阶段文件应写明文件名称，并进行责任签署，注明日期；4.1.3.2工程承包文件应采用工程名称或子项名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。4.1.4工程监理产品标识内容和方法： 工程监理文件应采用工程名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。4.1.5标识管理产品标识和可追溯性控制程序 CSWMDB0901-2000 版次：A/O 第2页 共2页4.1.5.1工程勘察、设计、监理及承包项目的名称，项目(任务)编号由生产经营处统一管理和确定；4.1.5.2工程勘察、设计、监理及承包子项目名称、档案号由项目负责人和专业负责人按规定统一确定；4.1.5.3工程技术人员严格执行统一规定的产品标识方法；确保工程项目的产品有特定的唯一标识；4.1.5.4产品在发生标识丢失、移植、改动、消除，应及时由原标识人或委托人补做恢复，并在相应的文件中记录。4.1.6标识检验4.1.6.1各部门校审人员应严格审查产品的真实性、准确性，确保产品质量符合规定；4.1.6.2总工办应监督检查技术文件是否按规定校审签署，是否有漏审、漏签。科技信息处对无标识和标识不全的产品不予归档；4.1.6.3标识不符合规定要求的产品由项目负责人或专业负责人纠正。4.2产品可追溯性规定有可追溯性要求时，应建立并形成文件。设计中追溯的重点是设计的过程和产品：4.2.1设计控制程序中的输入、输出、评审、验证、确认、更改标识和可追溯性都必须按相应技术岗位责任制和工程设计(咨询)文件组成及深度规定等作业文件执行，并在图纸文件中标明工程名称、工程编号、工程阶段、签署人和日期，由项目负责人实施执行。4.2.2产品的可追溯性用产品标识、签名和签署时间来实施，由项目组负责标识，总工办负责监督检查，并填写监督检查记录表。4.2.3设计产品标识和可追溯性记录，一般随设计文件立卷存档。必要时，可用设计产品标识和可追溯性记录表满足可追溯性要求。5.质量记录表格(1)设计产品标识和可追溯记录表CSWMDJL08012000(2)勘察产品标识和可追溯记录表CSWMDJL08022000(3)工程承包/工程监理产品(过程)标识和可追溯记录表 CSWMDJL080320006.支持文件(1)工程项目分级管理办法CSWMDC001-2000(2)工程设计(咨询)文件组成及深度规定CSWMDC008-2000(3)技术岗位责任制CSWMDC002-2000设计产品标识和可追溯记录表CSWMD.JL08012000工程名称工程编号设计阶段生产过程标识与追溯合同签订顾客单位及签订人签订时间生产经营处签订人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间以最先和最后一份提供资料时间计：开工报告编制人完成时间审批人设计输出计算书是否符合标识要求图 纸是否符合标识要求设计评审主持人记录人设计验证主审人记录人设计确认主持单位主持人设计更改审定人修改人产品标识与追 溯设计产品发送份数是否符合标识要求填 表 人（项目负责人）勘察产品标识和可追溯记录表CSWMD.JL08022000工程名称工程编号工程阶段生产过程标识与追溯合同签订顾客单位及签订人签订时间生产经营处签订人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间以最先和最后一份提供资料时间计：勘察纲要编制人完成时间审批人勘 察成 果计算书是否符合标识要求图 纸是否符合标识要求勘察评审主持人记录人勘察验证主审人记录人勘察确认主持单位主持人勘察纠正(返工)审定人修改人产品标识与追 溯勘察产品发送记录是否符合标识要求填 表 人（项目负责人）工程承包/监理产品(过程)标识和可追溯记录表CSWMD.JL08032000工程名称工程编号工程阶段生产过程标识与追溯合同签订顾客单位及签订人签订时间生产经营处签订人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间以最先和最后一份提供资料时间计：监理细则施工组织设计编制人完成时间审批人产品(过程)文件资料是否符合标识要求实物产品是否符合标识要求产品(过程)评 审主持人记录人产品(过程)验 证主审人记录人产品(过程)确 认主持单位主持人产品(过程)纠正(过程)审定人修改人产品标识与追 溯产品(过程)发送记录是否符合标识要求填 表 人（项目负责人）