能源管理体系记录表格汇编.doc

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-01
文　件　审　批　表 版号：A/0
序号：
文献名称：
文献编号：
拟稿人：
审核人:
同意人：
抄送部门：

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-02
受 控 文 件 清 单 版号：A/0

序号
文　件　名　称
编　号
状态
文献实行日期
修改标识

　　　　　　　　制表

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-03
文献和资料发放记录 版号：A/0

序
号
文献资料
名 称
编
号
领用
份数
领用单位
领用人签 字
时
间
同意人

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-04
文献和资料更改告知单 版号：A/0
序号：
更改文献名称

更改后生效日期

文 件 编 号

申请更改部门

更 改 标 记

版 次

更改原因：
申请人： 日 期：
更改前内容：
更改后内容：
审核意见：
同意意见：
审核： 日期：
同意： 日期：
文献管理员 日期

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-05
文献借阅、复制记录 版号：A/0

时 间
文 件 名 称
借 阅 人 签 名
审 批 人
备 注

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-06
文献和资料销毁登记表 版号：A/0
序号：
文献名称

保留期

编 号

类别

标识

页数

销 毁
原 因

审 批
部 门
意 见
签字： 年 月 日
总经理
审 批
签字： 年 月 日
销 毁
说 明

在 年 月 日于 处销毁套(份)文献或资料。

销毁人： 年 月 日

监销人： 年 月 日

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -07
签 到 表 版号：A/0
时 间

地 点

培训或会议主题内容：
参与人员名单：
序号
姓 名
部 门(职务)
备注

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -08
管理评审计划 版号：A/0

一. 评审时间：
地点：
二. 评审措施：
三. 参与人员：
四. 主持人：
五. 评审输入内容：
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日 期

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -09
管 理 评 审 记 录 版号：A/0

时间：
地点：
记录：
参与人员：
主持人：
内容(如下按发言次序记录)：
(附注：本记录有附页 页，共 页。)
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -10
管 理 评 审 报 告 版号：A/0

评审目

评审根据

评审措施

评审日期

与会人员
名 单

管理评审综述
(附注：本汇报有附页 页，共 页。附页是本汇报有机构成部分)
编 写

审 核

批 准

日 期

日 期

日 期

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -11
年度培训计划表 版号：A/0

序号
培 训 内 容
培训
时间
培训
对象
培训
方式
考试/
考核
备 注

计划人： 年 月 日 同意人： 年 月 日
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -12
人员培训个人档案 版号：A/0
序号：
姓名

性别

出生年月

部 门

职务

职称

工种

工作时间

培
训
情
况

结
业
情
况

备
注

制表： 年 月 日

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -13
关 键 作 业 人 员 名 单 版号：A/0

序号
姓 名
关键岗位名称
上岗证号
发证单位名称
备注

制表
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -14
岗位工作人员任职状况一览表 版号：A/0

序号
姓 名
所在部门
现任职务
性别
出生年月
学历
专业
从业年限
其他

制表 第 页 共 页
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -15
关键岗位人员业绩考核表 版号：A/0
姓 名
职务或岗位
考核成果
说 明
胜任
基 本
胜 任
不胜任

考核组： 批 准：
时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -16
培训记录与效果评估表 版号：A/0
序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参与培训人员名单（共 人）：

培训内容：

考核方式及成绩：

考试合格率：

培训效果评估：

记录人： 年 月 日
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -17
生产设备运行检查记录 版号：A/0
检查
时间
设备名称
型号
使用部门
检查记录
结论
检查人

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -18
能源采购计划表 版号：A/0

月度计划： 年 月 计划编制时间： 年 月 日
能源名称
供 应 商
规 格
单 位
单 价
数 量
金 额
计划购回时间
质量规定

计划编制部门意见：

负责人签名：
年 月 日
主管领导审批意见：

签名：
年 月 日

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -19
能源管理体系内审年度计划 版号：A/0

一、目：
验证能源管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实行和改善。
二、审核范围：
三、内审根据：
3.1 GB/T23331-原则
3.2手册、程序文献
3.3作业文献、技术原则
3.4国家法律法规
四、内审方式
集中审核方式
五、内审时间安排(估计)
六、内审组长：
组员：
七、现场审核计划
计划于内审前10天发至各被审核单位

起草： 时间：
审核： 时间：
同意： 时间：

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -20
内部审核算施计划 版号：A/0
1、目
验证能源管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实行和改善。
2、内审范围
3、内审根据
3.1 GB/T 23331-原则
3.2手册，程序文献
3.3技术原则，工艺操作规程，管理规定
3.4国家法律法规
4、审核组长：
组员：
5、审核时间：
6、详细审核安排
第一组
审核日期
受审核部门
波及过程代号
备 注

第二组
审核日期
受审核部门
波及过程代号
备 注

计划： 日期： 同意： 日期：
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -21
内审检查登记表 版号：A/0

受检部门
手册、程序
条 款 号
检 查 内 容
审 核 记 录
鉴定

内审员(签字) 检查日期：

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -22
内审不合格汇报单 版号：A/0
共 项 第 项
受审部门

陪伴人员

审核根据
□原则，条款 　　　　 □程序，条款号
□手册、条款号 □其他
严重程序
□严重 □∨ 一般
不合格事实描述：

审核员(签字) 　　　 受审部门代表(签字)
日 期： 年 月 　 日 日 期： 年 月 日
不合格原因及纠正或防止措施计划(由受审方填报)：

制定人(签字) 管理者代表(签字)
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
纠正措施效果验证

审核员(签字) 日 期： 年 月 日

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -23
内部审核汇报 版号：A/0

1、由 为审核组长，共 人构成审核组，于 年 月 日为期 天，对本组织能源管理体系实行了现场审核。
2、审核波及范围：
a、产品：
b、现场
3、审核根据文献：
□ GB/T23331—原则 □程序文献
□ 能源管理手册 □其他文献
4、审核波及部门和重要人员：

部 门
姓 名
职 务

5、审核概况
审核组在审核期间对波及 个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖有关要素，发现不合格事实 项，共开出不合格汇报 个，其中严重不合格 个，一般不合格 个。
6、基本评价
a)文献化能源体系建立符合状况：
□符合 □基本符合 □不符合
b)能源体系实行和运行状况：
□有效 □基本有效 □存在严重问题
c)能源采购、转换、使用状况与否符合规定：
□符合 □基本符合 □不符合
7、对存在问题整改规定：
a)审核组提议对审核中发现问题在 天内整改完毕。
b)验证和确认方式：□文献资料验证 □现场验证
8、审核结论：
□符合规定，通过现场审核
□基本符合规定，确认后通过现场审核
□存在问题，应深入采用纠正措施
□不符合规定
9、签字和同意：
审核组长
审 核 员
批 准 人

汇报日期： 年 月 日
XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -24
纠正与防止措施实行表 版号：A/0

项目名称

表　　号

责任部门

责任部门负责人

不合格及潜在不合格事实：

负责人： 　　年　　月　　日
不合格原因及纠正或防止措施计划：

编制人：　　　　　　　　　　同意人： 　　　 　年　　月　　日
措施实行状况：

实行人：　　　　 年　　月　　日
措施效果验证：

验证人：　　　　 年　　月　　日