能源管理体系记录表格汇编.doc

XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-01 文件审批表 版号：A/0序号：文献名称：文献编号：拟稿人：审核人:同意人：抄送部门：XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-02受 控 文 件 清 单 版号：A/0序号文件名称编号状态文献实行日期修改标识制表 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-03 文献和资料发放记录 版号：A/0序号文献资料名 称编号领用份数领用单位领用人签 字时间同意人 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-04文献和资料更改告知单 版号：A/0序号：更改文献名称更改后生效日期文 件 编 号申请更改部门更 改 标 记版 次更改原因：申请人： 日 期：更改前内容：更改后内容：审核意见：同意意见：审核： 日期：同意： 日期：文献管理员 日期 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-05 文献借阅、复制记录 版号：A/0时 间文 件 名 称借 阅 人 签 名审 批 人备 注 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL-06 文献和资料销毁登记表 版号：A/0序号：文献名称保留期编 号类别标识页数销 毁原 因审 批部 门意 见签字： 年 月 日总经理审 批签字： 年 月 日销 毁说 明在 年 月 日于 处销毁套(份)文献或资料。销毁人： 年 月 日监销人： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -07签 到 表 版号：A/0时 间地 点培训或会议主题内容：参与人员名单：序号姓 名部 门(职务)备注XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -08管理评审计划 版号：A/0一. 评审时间：地点：二. 评审措施：三. 参与人员：四. 主持人：五. 评审输入内容：编 制日 期审 核日 期批 准日 期 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -09管 理 评 审 记 录 版号：A/0时间：地点：记录：参与人员：主持人：内容(如下按发言次序记录)：(附注：本记录有附页 页，共 页。) XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -10管 理 评 审 报 告 版号：A/0评审目评审根据评审措施评审日期与会人员名 单管理评审综述(附注：本汇报有附页 页，共 页。附页是本汇报有机构成部分)编 写审 核批 准日 期日 期日 期 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -11年度培训计划表 版号：A/0序号培 训 内 容培训时间培训对象培训方式考试/考核备 注计划人： 年 月 日 同意人： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -12人员培训个人档案 版号：A/0序号：姓名性别出生年月部 门职务职称工种工作时间培训情况结业情况备注制表： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -13关 键 作 业 人 员 名 单 版号：A/0序号姓 名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注制表 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -14岗位工作人员任职状况一览表 版号：A/0序号姓 名所在部门现任职务性别出生年月学历专业从业年限其他制表 第 页 共 页 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -15关键岗位人员业绩考核表 版号：A/0姓 名职务或岗位考核成果说 明胜任基 本胜 任不胜任考核组： 批 准：时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -16 培训记录与效果评估表 版号：A/0序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参与培训人员名单（共 人）：培训内容：考核方式及成绩：考试合格率：培训效果评估：记录人： 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -17生产设备运行检查记录 版号：A/0检查时间设备名称型号使用部门检查记录结论检查人 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -18能源采购计划表 版号：A/0月度计划： 年 月 计划编制时间： 年 月 日能源名称供 应 商规 格单 位单 价数 量金 额计划购回时间质量规定计划编制部门意见：负责人签名：年 月 日主管领导审批意见：签名：年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -19 能源管理体系内审年度计划 版号：A/0一、目：验证能源管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实行和改善。二、审核范围：三、内审根据：3.1 GB/T23331-原则3.2手册、程序文献3.3作业文献、技术原则3.4国家法律法规四、内审方式集中审核方式五、内审时间安排(估计)六、内审组长： 组员： 七、现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草： 时间： 审核： 时间： 同意： 时间： XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -20内部审核算施计划 版号：A/01、目验证能源管理体系与否符合原则规定，与否得到有效地保持、实行和改善。2、内审范围3、内审根据3.1 GB/T 23331-原则3.2手册，程序文献3.3技术原则，工艺操作规程，管理规定3.4国家法律法规4、审核组长：组员：5、审核时间：6、详细审核安排第一组审核日期受审核部门波及过程代号备 注第二组审核日期受审核部门波及过程代号备 注计划： 日期： 同意： 日期： XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -21 内审检查登记表 版号：A/0受检部门手册、程序条 款 号检 查 内 容审 核 记 录鉴定内审员(签字) 检查日期： XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -22内审不合格汇报单 版号：A/0 共 项 第 项受审部门陪伴人员审核根据原则，条款 程序，条款号 手册、条款号 其他严重程序严重 一般不合格事实描述： 审核员(签字) 受审部门代表(签字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日不合格原因及纠正或防止措施计划(由受审方填报)：制定人(签字) 管理者代表(签字)日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日纠正措施效果验证审核员(签字) 日 期： 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -23 内部审核汇报 版号：A/01、由 为审核组长，共 人构成审核组，于 年 月 日为期 天，对本组织能源管理体系实行了现场审核。2、审核波及范围：a、产品：b、现场3、审核根据文献： GB/T23331原则 程序文献 能源管理手册 其他文献4、审核波及部门和重要人员：部 门姓 名职 务 5、审核概况 审核组在审核期间对波及 个部门进行了审核，抽样检查了能源管理体系各过程覆盖有关要素，发现不合格事实 项，共开出不合格汇报 个，其中严重不合格 个，一般不合格 个。6、基本评价a)文献化能源体系建立符合状况：符合 基本符合 不符合b)能源体系实行和运行状况：有效 基本有效 存在严重问题c)能源采购、转换、使用状况与否符合规定：符合 基本符合 不符合7、对存在问题整改规定：a)审核组提议对审核中发现问题在 天内整改完毕。b)验证和确认方式：文献资料验证 现场验证8、审核结论：符合规定，通过现场审核基本符合规定，确认后通过现场审核存在问题，应深入采用纠正措施不符合规定9、签字和同意：审核组长 审 核 员 批 准 人 汇报日期： 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限企业 编号： JL -24纠正与防止措施实行表 版号：A/0项目名称表号责任部门责任部门负责人不合格及潜在不合格事实：负责人： 年月日不合格原因及纠正或防止措施计划：编制人：同意人： 年月日措施实行状况：实行人： 年月日措施效果验证：验证人： 年月日