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内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门办公室部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D2.1 D2.2 公司制定的质量方针和质量目标是否符合公司的实际情况？是否对质量目标进行量化、分解和定期考核？是否已建立渡河公司实际的独立行使压力管道元件制造安全性能管理职责的质保体系组织？已任命的体系责任负责人，是否上岗履行职责？管理评审是否按计划对质保体系进行了有效的评审？《质保手册》基本要素是否符合压力管道元件制造的技术规范要求？《程序文件》、《管理制度》和《作业（工艺）文件》与本公司的质量方针和质量目标是否相一致？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门办公室部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D2.3 D2.4 D3.1 D3.2 D15 《质量记录》的格式是否规范化和标准化？记录表卡是否经过质量控制系统责任人员和相关人员签字确认？受控文件是否得到有效控制？文件的编制、审批是否按规定执行？文件是否按规定进行保管、销毁？质量记录的填写、确认、收集、归档和贮存是否得到有效控制？每年是否有完整的内部审核活动，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施、跟踪验证是否有效？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门办公室部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D16 D18 是否按人员培训要求制定年度培训计划，并按计划实施，特种设备许可所要求的相关人员的管理是否符合相关规定？《特种设备许可制度》是否执行，是否接受质量技术监督部门的监督？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门市场部部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D4 D6.1 D6.2 合同评审的范围、内容是否全面？是否形成评审记录并有效保存？材料、零部件的是否有采购计划及购买合同？对供方是否进行评价、选择和重新评价，并形成记录？材料和零部件的采购、验收、保管、发放、回收、标记、标记移植、材料代用是否按相关的规定执行？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门技术部部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D5 D12 D14 设计图纸在生产现场是否得到有效的控制？检验和试验是否按工艺文件规定执行，转接过程是否得到确认，检验试验结果是否满足安全技术规范、标准规定，检验与试验条件是否符合规定，检验试验状态标识是否符合体系文件要求，检验和试验报告项目、审批是否齐全？不合格品（项）的控制范围、程序、内容是否符合规定，不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离是否质保体系文件规定，不合格品（项）的原因分析纠正措施是否合理、有效？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门生产部部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D7 D8 D10 作业（工艺）文件、管理制度的内容是否符合相关规定，产品档案、实施验收记录、工艺执行情况是否符合要求？焊接人员是否持证上岗，焊接材料的采购、验收、储存、烘干、发放、使用和回收是否按规定实施，焊接工艺判定报告和焊接工艺指导书是否有效控制和保存，焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量是否满足要求，焊缝返修是否按规定执行？无损检测人员是否持证上岗，无损检测工艺是否满足相关规定，无损检测记录、报告、射线检测底片是否符合要求？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门生产部部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D11 D13 D17 理化检验人员是否持证上岗，产品理化检验记录、报告是否符合要求，理化检验分包时，是否有分包合同（协议）及分包方评价报告？设备和检验与实验装置的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废是否按规定执行？设备和检验与实验装置档案管理是否符合规定？生产计划是否能够完成，生产过程中操作人员是否能够遵守工艺纪律？现场管理和安全文明生产是否符合规定？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合内部审核检查表编号：BG-20/8.2.2-04 受审核部门售后部部门负责人质量保证体系标准 TSG Z0004-2007 依据体系文件 1 质量保证体系文件。 2 国家有关压力管道的规定，标准及规范。审核要素审核内容审核记录评价 D15 D17 对用户的服务是否按计划实施、验证和报告？产品的交付过程是否能够确保交付过程货物完好无损？审核员审核日期共页第页注：评价 1、符合 2、基本符合 3、不符合

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