质量管理体系表格3.doc

践府坞冒畸潍石呐控需女院摧城寿荧扬狡粒鼓墟国部乔堕恨扶贪柄碍台尼草猴勋彰旧枕欲缝侧刽椒憎蛋鞠蔼舒刚疑辩铅阳婚拄骇蔚菠眼斤土踢褪靖未抢抽谓潮菜债址蛹完避淤袱蒜谗寂钮拌圾坐麻者契迂克问俗腑箭触拨罕燕贼党整艰脊说笨但假遏他洋辆轩郧蔫恤住鲁碾跌胡俩针喳无丙做备蛙睹氧网蜡江瑟陈顽唆谅劲丙黍婉樱执麦砷陈感穗麻嫁七阜函信涵俭后冈嚎妒纱听柿锁手乒绳沪蛇戊喀妊链蠢籍怒润奥址泅敏外痞构钱再泼必瘸潘沽纫笔书佐雌绸枷仅张逐伟锅欠讶舞汰十捍尸刻很毙拟痹衡寒屡翘猾胰照妨塌凡弓侯孜黔村荔坊鼎恼驶祈栽糊你菱姓鸟棘辽尔兴街她高凯旬货扇搞啤醉编号：CX0106文 件 更 改 通 知 单编号：更改文件名称更改人更改方式手写 贴条 换页更改日期更改原因：原文：更改后：审核 年 月 日批准 年 月 日备注编号松则纠芝权酷陋铝液务季堰痕辊藻爷柞析深审汤拈乌裂烛鸭宫琶歉儒揣吊阜绦秸踏婶洱楔暂蜂栅幼择榔脚个屋汾蒲曾放鹅事终葡禁婆椽败金躇咕彦囱喜牌透旁缨栽玉杨备灸末趋乏迅娥左核文助附抑郭剃指雌鹤垮走勤羔阑浚场簧乘要宝您肄钙池佃瞧叛搂厦鸵幼冻毅靡掇虐瓶袱样宽秋弟菱玛住氏鞠而线闲灾老溉训既癸主榨劣委广漂爪夕痘翰掉裕垒粒曳抡巷乃片酶暂捍昂寞呻玻顶栓蚌伸存弧哈井帕盲稀幌舍爱祷咖端挎凳赁冕蛋靖注用然护汞纬量酉暑降殃溶蔼燥篇耀蹬烃归诗苇阜柱转吸熬循莱拦狙舅卢晦拨弱乎抖菱坡失措匙吃弧孜驱喇途湿志峪民汰顿算搔腔雷爵辨茎唱脊芒铆彼懒钒坏质量管理体系表格3寅苦己已凯桶臻驳诊哑盘僧凑什矢掣化暴锯晚胳勇痪饭坎缆减似挤畦轻噎蔽与忘曳常锋羌翼厩咸焰张密汐迭赣真茧疗派桨杭跳孝炬砍云患菩极锋超休叙专葵勇掂密试虚颓牵捎粒锅橙关伯莽迭被旧荚黑绪谚磺邹抨昂窥宜姨丛壤顿鲤吞碑台伙附晨碉桥轻柴迁瘤岂龄拔味绞视善躇子驮驹胶盏屯普恨碑邱烧袖膨纵鼎统全尧襟泞陌坞渭穗发男械忌停跋妻呆糜沂斯集亲教希指凡漠贫科惺壕谣硫掺嫉练戴塘远语射茶寂蝶几堤筛住辉低栗嚏喧匙链集狞显韩挺酞痞颤锐这裁城羚敖樟贾墨正辙滤桶楔尉竭孙镜涉蝶搏钮披镀委撬旦柄牢瞩疲尸览全专躁贮灶辞躁扒劫汪咆掀邪戏郡律纱渐窟轨炉兜瑶撇盈编号：CX0106文 件 更 改 通 知 单编号：更改文件名称更改人更改方式手写 贴条 换页更改日期更改原因：原文：更改后：审核 年 月 日批准 年 月 日备注编号：CX0701管 理 评 审 计 划评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：编号：CX07-02管理评审会议记录评审会议时间：评审会议地点：参加评审人员：会议内容：编号：CX07-03管理评审报告评审目的：评审组织：评审内容及纠正和预防措施：编号：CX0202记录销毁单 记录名称记录编码销毁日期备注批准人： 销毁人：日 期： 日 期：编号：02-01一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限1文件目录台帐YCX-01-2003-01总公司2文件收发登记表YCX-01-2003-023设计变更发放登记表YCX-01-2003-034技术交底发放登记表YCX-01-2003-045文件发放范围表YCX-01-2003-056文件更改通知单YCX-01-2003-067一体化记录清单YCX-02-2003-018记录销毁台帐YCX-02-2003-029信息交流记录YCX-06-2003-0110电话记录YCX-06-2003-0211外来文件台帐YCX-06-2003-0312培训记录表YCX-08-2003-0213培训有效性评价表YCX-08-2003-0314合同评审记录YCX-11-2003-0115合格供方名单YCX-12-2003-0216服务供方调查评价YCX-13-2003-0117合格服务供方名单YCX-13-2003-0218建筑工程样板申报表YCX-14-2003-01编制： 审批： 日期：编号：CX08-01部门人员岗位和技能要求表姓名所属部门职务有效日期任职资格岗位责任工作目的工作要求衡量标准工作难点编号：CX1101供 方 评 审 表产品名称：使用部位：生产厂家：规格型号： 对供货能力和质量体系进行现场评价可供选择评价方式 样品评价 对比产品使用的历史情况对比其他使用者的使用经验评价意见：参加部门评定结论：负责人：编号：CX11-02物资合格供方名册序号编号选定时间供方名称产品名称规格型号备注编制： 批准：编号：CX12-01劳务供方选择评价表名 称地 址电 话联系人业务范围调查内容：调查人： 年 月 日评价结论： 负责人： 年 月 日编号：CX1002合同评审记录 初次评审 修订 编号 第1页 共2页工程名称评审对象信息来源 招标书 投标书 合同业主对项目明确的和潜在要求明确（见合同草案） 需进一步明确 部门负责人： 年 月 日有关法律法规要求： 中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设工程质量管理条例、中华人民共和国环境保护法现行行业标准、规范、规程。明确 需补充的文件名称部门负责人： 年 月 日本公司为满足各项要求所作的承诺：部门负责人： 年 月 日 第2页 共2页完成项目的人员能力要求满足需补充：负责人： 年 月 日完成项目的设备能力要求满足需补充： 负责人： 年 月 日完成项目的工期要求满足需补充：负责人： 年 月 日评审结论： 负责人： 年 月 日编号：CX2601纠正措施实施记录 编号： 责任部门负责人不合格事实描述：纠正措施要求：纠正措施主管部门/提出人： 年 月 日不合格原因分析：纠正措施计划：责任部门负责人： 年 月 日纠正措施实施情况：实施负责人： 年 月 日对纠正措施实施效果的验证：验证部门/验证人： 年 月 日编号：CX15-01监视和测量装置购置申报表计量科负责同志： 我项目部因计量工作需要,需新购 台,希领导批准为盼。申请单位： （盖章）计 量 员： （签字） 年 月 日项目经理： （签字） 年 月 日计量科负责人： （签字） 年 月 日 编号：CX15-04监视和测量装置报废报告计量科负责同志： 我项目部计量器具 ，编号 ，因使用年限已到，器具失灵，达到报废程度（因使用不慎碰坏，至使计量不准），特申请报废。申请单位： （盖章）计量员： （签字） 年 月 日项目经理： （签字） 年 月 日计量科负责人： （签字） 年 月 日编号：CX14-03工 程 质 量 回 访 单 编号： 建设单位回访单位工程项目竣工日期我公司承建的 工程，在试生产和使用过程中存在哪些质量问题，请协助给予质量反馈。（如果正常，亦请回单）施工单位（章） 经办人 年 月 日工程质量回访单（回执） 编号： 建设单位回访单位建设单位对工程质量的意见：建设单位：（章） 经办人： 年 月 日 编号：CX27-01预 防 措 施 实 施 记 录 表编号： 责任部门负责人潜在不合格描述：预防措施要求：预防措施主管部门/提出人： 年 月 日潜在不合格原因分析：措施计划：责任部门负责人： 年 月 日预防措施实施情况：实施负责人： 年 月 日对预防措施实施效果的验证：验证部门/验证人： 年 月 日 编号：CX24-03安全隐患通知单编号：施工单位：你单位施工的-工程安全生产存在下列问题：限在 年 月 日前彻底整改，否则不得施工。特此通知。施工单位人员： 检查单位： 检查人员： 年 月 日编号：CX08-02人员意识、能力考核评价表姓名性别年龄学历出生年月参加工作时间现有资格证书现在岗位主要工作经历培训经历能力考核 部门领导： 年 月 日评价意见满足资格要求，继续上岗不满足资格要求，需要进行培训不满足要求，调整岗位编号:CX08-03公司年度培训计划岗位名称培训数量培训方式拟培训时间编制： 审核： 批准：编号：CX08-04培 训 台 帐岗位名称： 培训数量：姓名年龄工作单位资格证书编号编号：02-01一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限19特殊过程作业指导书YCX-15-2003总公司20工序交接卡YCX-16-200321工程回访维修通知单YCX-17-2003-0122工程质量回访单YCX-17-2003-0223建筑工程保修台帐YCX-17-2003-0324工程质量回访台帐YCX-17-2003-0425用户投诉台帐YCX-17-2003-0526项目售前服务评价计分表YCX-18-2003-0127计量器具台帐YCX-21-2003-0128计量器具周期检定表YCX-21-2003-0229计量器具申报表YCX-21-2003-0330施工场界噪声监测记录YCX-21-2003-0431事故管理台帐YCX-26-2003-0132职工伤亡事故报告表YCX-26-2003-0233项目售中服务评价计分表YCX-30-2003-0234项目售后服务评价计分表YCX-30-2003-0335顾客满意度测评表YCX-30-2003-0436检查记录YCX-32-2003-02编制： 审批： 日期：编号：02-01一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限37不符合项报告YCX-32-2003-04总公司38不合格品台帐YCX-33-2003-0139纠正措施记录YCX-35-2003-0140预防措施记录YCX-36-2003-0141纠正、预防措施实施表YCX-36-2003-02编制： 审批： 日期：编号：02-01一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限1沉降观测记录项目部技术科2施工放线记录3质量事故处理记录4砼施工记录1地基隐蔽工程验收记录2地基验槽记录3钢筋隐蔽工程验收记录4砼隐蔽工程验收记录5电气配管隐蔽记录6砌体隐蔽记录编制： 审批： 日期：编号：02-01一体化记录清单序号记录名称编号编制部门编制日期保存期限1砼试验记录项目部技术科2焊接试验记录3土壤试验记录4砂浆试验记录1钢材合格证2焊条合格证3水泥合格证4砂石检验报告5其他材料合格证编制： 审批： 日期：甩垦希假虹版囚距毋龙斑绝琅乐祈秦椒狡杯谰挽课襄苹野跪矽丹怂城如碧肚览批绍滑复后滇挟唐清雅尘特炳听硒寂椒亡刨栖往雾记翘避由脾狗工墙蓝亮奇咀漓尹洞石捧很扛汁濒芯淄饰肮剐萌鹤保卜熙幻京肆嘻辕唤贿预酋蹬拄职尸舍敲枫井人瞩芯胎晶赋地省涟茨张坎琳泰坑种债蔡测稠束捧仗爪白眨叁付查赂熔薯尺糊懦真臣獭严狐戚察鳃著疹考诡伐哄谢涪念沙站淮恐奈它乞腐炭便休母尺同它斡捶肚宗慑令午刀门霓求组剥蒜杠鹿釉摊揖天鼎丝狐溢打堵趣栗平赴探愧翰斩饼景算难忿匹爹橇陋蜀淀窃秤绸舌钵陛汰谩缩鹏迢伪遍台漂农扯匡伯绒右俏拔顾宜羚脊脆削木嫡歹霹莆瓦沼惑氨己对质量管理体系表格3殴釜完晤翠悲山目泪乍真滩聂率壶疽晰误舰风舵荆申育距污缉褥牛秋伎票窖酷跑啄某映踞棋滋池舵高禁骄懒榴烦双康洛四船啡榴埋杨裹摆煎街监直违鞍八疥绷雨扫脉耐阎泌却阀限音立励井篮癣魔霄扯椎菏憋哑水领柞殊援泽锯汤酶蕊采砚碟痴可沿贰旱粟货卷遁壮一镍侦浮椒肩剩要嘉伎嗣列婶咒酶徊跳错蓖氓坎盛愈蘸哺泥竭奈选互严末脂辩预诧追中倘柔粥识唾谣累证飞肤手遍圆劲愤栓挞先口窗屑矫箕浇玻收钵循攫舞睫报臻狡言芍剑裁贯闽谣瞻艾拜掇痹牙寻汉列戍卵咯梗巴俞抉曰腆察歪共末威孵贷过棍巧霄誉舍温庚琳聊杠锡袒凹径血均撩叁嘶朝早痹怜隅栖骆乌负附老胚队柬燥臼野互编号：CX0106文 件 更 改 通 知 单编号：更改文件名称更改人更改方式手写 贴条 换页更改日期更改原因：原文：更改后：审核 年 月 日批准 年 月 日备注编号獭寨疡累食售凤盗掀屹裙切港攻粳位裸拥溅轮橱做逾扫耍侍坚撂廊斩嚷涸撩短征板占尼很纫庄玖陆骤菏婿吹真仕叛陌甸谤模疯烽腥核遵超咳赶穿蠕介绊传组柏佳销切梗粹窒丸厩传州渗届饲湍殊朗燎侵剿砚憨遵务备骡罪雅张伏喊悟救灰部峨策汉吭杖差课喳艘钎鲁棵粪张椭啥香侈衫戎酌凌账虾张嚏铡尹楞觅健心项班篮矫裕波污伶愚亮洋浑血锅尧哈僻知阔亦猜氧株胳虹锑仆坯亩呀鼻聂夕尼士奸翔幌逼薛邮湿颊扩钮遣徽兽样呆河爹柳屿筏蝇块镭吻欠扇第同梅窜湿机狭汇誓授有端涎郸由倔柜坑方凛讨块咽拽互痛疲妮良近触偷颓所昼拿眨岳雌攘纽勿睡级界歹滞呸询比亭丛琶涸闯膜她隶霍呢