ISO9001质量管理体系表格.doc

ISO9001质量管理体系表格有 效 文 件 清 单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文 件 发 放 范 围 审 批 表编号：文件名称文件编号申请单位数 量申请发放范围： 负责人： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日收/发 文 记 录编号： 序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签 字日期备注文 件 更 改 记 录编号： 序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准： 年 月 日作 废 文 件 登 记 表编号： 序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文 件 销 毁 记 录编号： 序号：文件名称文件编号申请部门数 量申请销毁原因： 申请人： 年 月 日审核部门意见： 负责人： 年 月 日审批： 批准： 记 录 清 单编号： 序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：管理评审计划编号：评审日期评审时间地 点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制： 审核： 批准：日期：管理评审记录编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地 点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字： 年 月 日编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章) 编制日期： 年 月 日 培训人员名册编号： 序号： 序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号： 序号：时间地点主讲人培训对象人数内 容培训部门审 核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号： 序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人： 审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设备日常保养记录编号：设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保，“”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。设备检修计划编号：执行部门：序号设备编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：公司设备一览表编号：序号设备编号设备类别名称及型号规格价格生产厂家购买日期备注填表人43合 同 台 帐编号： 序号加工单位工程名称加工面积（m2）结构合同合同签订人预算造价或标的金额市（县）工商局签订合同编号合同履行情况变更、纠纷违约、解除同内部合同签否工商承建队或施工队负责人形象进度工程质量是否招投标工程订立日期开工日期竣工日期发包方承揽方合同负责人： 制表人：合同评审记录表编号：项目名称业主（顾客）评审阶段评审主持人评审方式评审工期评 审 内 容部 门评 审 意 见签 字评审结论领导审批备注供方评价表编号： 序号：供方名称供方地址联系人材料名称规格型号电话评价内容资质证明合格证及试验报告质量管理体系的认证、注册顾客对产品质量的反映生产能力、交货能力有无广告宣传本公司试用、试验结果供方情况评价意见 评价人： 年 月 日主管部门审批意见批准人： 年 月 日合格供方名册编号： 序号：序号供方名称材料名称供方地址联系人电话备注原材料计划表编号：名 称规 格单 位数 量说 明采购验收单编号：SSJL7.601 验收日期：统一编号出产日期监视装置名称出产编号规格型号价 格资金来源外型尺寸及重量制造厂家技术状况随机件及技术出 产出产编号出产日期规格型号验收结果参加验收技术主管盖章接受验收部门接受单位负责人参加验收人员盖章接受经办人员单位盖章接受单位盖章监视和测量校准计划编号：编号监控装置名称使用部门计划检定时间上次检定时间检定部门检定完成日期备注回访登记表编号：单位名称单位地址联系人电话回访计划时间回访/回修计划内容主管部门：回访/回修情况 回访/回修人：回访/回修顾客意见 顾客签字：顾客满意度调查表编号：顾客名称工程名称调查日期调查人调查内容：顾客意见：顾客： 年 月 日处置意见：负责人： 年 月 日验证： 负责人： 年 月 日年 度 内 部 审 核 计 划 表编号：审核目的：审核范围：审核依据：审核方法： 审核时间：编制： 批准：第 次 内 部 审 核 计 划编号：审核目的：审核依据：审核范围：审核组： 审核组长：审核成员： 审核时间： 首、未次会议参加人员：审核日程安排（见附表）：编制： 批准：会议签到表编号：会议内容会议地点主持人会议时间序号签名部门职务备注会议记录编号：会议名称主持人会议地点会议内容记录：记录人：年月日检查表 编号：受审核部门审核时间内审员审核组长受审核人序号标准条款审核内容及方法现场审核记录结论不 合 格 报 告编号：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合条款及原因：不合格类型： 一般 严重 审核员： 日期： 部门负责人： 日期：不合格原因分析： 部门负责人： 日期：建立的纠正措施计划（预防完成日期）：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：管理者代表批准签字：日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：不合格品控制、处置记录编号： 序号：工程名称工序负责人材料名称规格型号数量生产厂家不合格事实描述评审意见1、不合格品影响范围2、不合格品性质： 一般 严重 质量事故 3、是否要制订纠正措施：要 不要 4、处置意见：返工 返修 降级使用 让步申请 报废 拒收 退货 更换 评审人员批准处置完成情况项目经理部技术负责人： 年 月 日 验证验收人： 年 月 日纠正措施记录表编号： 序号：责任部门时间不合格事实陈述： 检查人： 年 月 日原因分析： 责任部门： 年 月 日纠正措施计划：责任部门： 年 月 日主管领导审批： 年 月 日纠正措施实施情况： 责任部门： 年 月 日完成情况验证： 验证部门： 年 月 日预 防 措 施 记 录 表编号： 序号：工程名称施工单位可能发生不合格的部位可能发生不合格的内容对不合格原因分析预防措施预防措施有效性评价参加人员制表： 项目经理： 年 月 日第 次内部审核报告编号：审核目的：审核范围：审核日期：审核组长： 审核员：审核过程综述（可附页）：不合格项统计与分析（包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等）年度员工教育培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见： 签字： 年 月 日培训教育申请表编号：培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人申请培训内容部门领导意见签字： 年 月 日主管领导意见签字： 年 月 日内审日程安排编号:时间审核人员受审核部门及人员审核要素其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落