ISO9001质量管理体系表格.doc

ISO9001质量管理体系表格

有 效 文 件 清 单
编号：　
序号
文件名称
文件编号
序号
文件名称
文件编号

文 件 发 放 范 围 审 批 表
编号：　
文件名称

文件编号

申请单位

数 量

申请发放范围：

负责人： 年 月 日
审批意见：

审批人： 年 月 日
收/发 文 记 录
编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 序号：
序号
文件名称
文件编号
发放序号
发文单位
数量
收文人
签 字
日期
备注

文 件 更 改 记 录
编号：　　　　　　　　　　　　　　 序号：
文件名称

文件编号

申请部门

文件颁发号

申请更改原因及更改内容：

更改前页码
更改后页码

编制人：
审核：
批准： 年 月 日
作 废 文 件 登 记 表
编号：　　　　　　　　　　　　　　　　 序号：
序号
文件名称
编号
数量
作废文件部门
备注

文 件 销 毁 记 录
编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　 序号：
文件名称

文件编号

申请部门

数 量

申请销毁原因：

申请人： 年 月 日
审核部门意见：

负责人： 年 月 日

审批： 批准：

记 录 清 单
编号：　　　　　　　　　 序号：
序号
质量记录名称
记录编号
使用部门
保存期

填表人：
管理评审计划
编号：　
评审日期

评审时间

地 点

管理评审内容：
评审准备要求：
参加评审人员：
编制： 审核： 批准：

日期：
管理评审记录
编号：S　
评审日期

主管部门

参评人员

记录及纪要起草人

会议日期

纪要(可附加页)

管理评审报告
编号：　
管理评审报告
评审时间

主持人

地 点

参加评审人员：
评审目的：
评审内容：
评审情况综述：
评审结论：
措施要求：
年度员工培训计划表
编号：　
序号
培训项目
培训内容
培训方式
培训人数
培训时间
教育经费投入
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

保障措施

公司领导审批意见：

签字： 年 月 日

编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)

编制日期： 年 月 日
培训人员名册
编号：　　　　　　　　　　　 序号：
序号
姓名
性别
年龄
文化程度
工作部门
岗位
级别
培训时间
证书编号
备注

培训教育计划表
编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 序号：
时间

地点

主讲人

培训
对象

人数

内

容

培训部门

审

核

培训教育申请表
编号:　
培训班名称

申请时间

主讲人

办学地点

主办单位

申请人

特种工序人员培训记录表
编号：　　　　　　　　　　　 序号：
序号
特殊工种
姓名
性别
年龄
证件号
年审
日期
身份证号

填表人： 审核人：

设备管理卡
编号：　
设施名称

本厂编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人： 日期：
设备日常保养记录
编号：　
设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：

保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

异常
情况
记录

备注

注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

设备检修计划
编号：　
执行部门：

序号
设备编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人

编制： 日期： 批准： 日期：
公司设备一览表
编号：　
序号
设备编号
设备类别
名称及型号规格
价格
生产厂家
购买日期
备注

填表人

43
合 同 台 帐
编号：　
序号
加工单位
工程名称
加工面积（m2）
结构
合同
合同签订人
预算造价或标的金额
市（县）工商局签订合同编号
合同履行情况变更、纠纷违约、解除
同内部合同签否
工商承建队或施工队负责人
形象进度
工程质量
是否招投标工程
订立日期
开工日期
竣工日期
发包方
承揽方

合同负责人： 制表人：

合同评审记录表
编号：　
项目名称

业主（顾客）

评审阶段

评审
主持人

评审
方式

评审
工期

评 审 内 容

部 门
评 审 意 见
签 字

评审结论

领导审批

备

注

供方评价表
编号：　　　　　　　　　　 序号：
供方名称

供方地址

联系人

材料名称

规格型号

电话

评

价

内

容
资质证明

合格证及试验报告

质量管理体系的认证、注册

顾客对产品质量的反映

生产能力、交货能力

有无广告宣传

本公司试用、试验结果

供方情况

评
价
意
见

评价人： 年 月 日
主
管
部
门
审
批
意
见

批准人： 年 月 日
合格供方名册
编号：　　　　　　　　　　　　　 序号：
序号
供方名称
材料名称
供方地址
联系人
电话
备注

原材料计划表
编号：　　　
名 称
规 格
单 位
数 量
说 明

采购验收单
编号：SS—JL—7.6—01 验收日期：
统一编号

出产日期

监视装置名称

出产编号

规格型号

价 格

资金来源

外型尺寸及重量

制造厂家

技术状况

随机件及技术

出 产

出产编号

出产日期

规格型号

验收结果

参加验收
技术主管
盖
章
接受验收部门
接受单位负责人

参加验收人员
盖
章
接受经办
人员

单
位
盖
章

接受
单位
盖章

监视和测量校准计划
编号：　
编号
监控装置名称
使用部门
计划检定时间
上次检定时间
检定部门
检定完成日期
备注

回访登记表
编号：　
单位名称

单位地址

联系人

电话

回访计划时间

回访/回修计划内容

主管部门：
回访/回修情况

回访/回修人：
回访/回修顾客意见

顾客签字：
顾客满意度调查表
编号：　
顾客名称

工程名称

调查日期

调查人

调查内容：
顾客意见：

顾客： 年 月 日
处置意见：

负责人： 年 月 日
验证：

负责人： 年 月 日
年 度 内 部 审 核 计 划 表
编号：　
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核时间：

编制： 批准：
第 次 内 部 审 核 计 划
编号：　
审核目的：
审核依据：
审核范围：
审核组：
审核组长：
审核成员： 审核时间：
首、未次会议参加人员：
审核日程安排（见附表）：

编制： 批准：
会　议　签　到　表
编号：　
会议内容

会议地点

主持人

会议时间

序号
签名
部门
职务
备注

会　议　记　录
编号：　
会议名称

主持人

会议地点

会议内容记录：

　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
检　查　表
编号：　
受审核
部门

审核时间

内审员

审核组长

受审核人

序号
标准条款
审核内容及方法
现场审核记录
结论

不 合 格 报 告
编号：　
受审部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：
不符合条款及原因：
不合格类型： 一般□ 严重□
审核员： 日期： 部门负责人： 日期：
不合格原因分析：

部门负责人： 日期：
建立的纠正措施计划（预防完成日期）：

部门负责人： 日期：
审核员认可： 日期：
管理者代表批准

签字：
日期：
纠正措施完成情况：

部门负责人： 日期：
纠正措施验证：

审核员： 日期：
不合格品控制、处置记录
编号：　　　　　　　　　　　　 序号：
工程名称

工序负责人

材料名称

规格型号

数量

生产厂家

不
合
格
事
实
描
述

评
审
意
见
1、不合格品影响范围
2、不合格品性质： 一般 □ 严重 □ 质量事故 □
3、是否要制订纠正措施：要 □ 不要 □
4、处置意见：返工 □ 返修 □ 降级使用 □ 让步申请 □
报废 □ 拒收 □ 退货 □ 更换 □
评审人员

批准

处置
完成
情况

项目经理部技术负责人： 年 月 日
验
证

验收人： 年 月 日
纠正措施记录表
编号：　　　　　　　　　　　 序号：
责任部门

时间

不合格事实陈述：

检查人： 年 月 日
原因分析：

责任部门： 年 月 日
纠正措施计划：

责任部门： 年 月 日
主管领导审批：

年 月 日
纠正措施实施情况：

责任部门： 年 月 日
完成情况验证：

验证部门： 年 月 日
预 防 措 施 记 录 表
编号：　　　　　　　　　　　 序号：
工程名称

施工单位

可能发生不
合格的部位

可能发生不
合格的内容

对不合格原
因分析

预防措施

预防措施有
效性评价

参加人员

制表： 项目经理： 年 月 日

第 次内部审核报告
编号：　
审核目的：
审核范围：
审核日期：
审核组长： 审核员：
审核过程综述（可附页）：
不合格项统计与分析（包括数量、严重程序、各部门的执行情况、存在的主要问题等）
年度员工教育培训计划表
编号：　
序号
培训项目
培训内容
培训方式
培训人数
培训时间
教育经费投入
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

保障措施

公司领导审批意见：

签字： 年 月 日
培训教育申请表
编号：　
培训班名称

申请时间

主讲人

办学地点

主办单位

申请人

申
请
培
训
内
容

部
门
领
导
意
见

签字： 年 月 日

主
管
领
导
意
见

签字： 年 月 日
内审日程安排
编号:　
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落