质量管理体系表格汇总.doc

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某某有限公司
质量管理体系记录表样汇编

可编辑范本
收 文 登 记 表
表423-01 NO：
序号
收文日期
来文机关
文 件 名 称
文件编号
保密等级
份 数
阅 批 人
阅 办 人
签 收 人

收文单位（部门）： 填表人： 年 月 日
文件配置及发放记录表
表4.2.3－02 NO:
序号
文件名称
文件编号
实施日期
版本
修改状态
份数
发放号码
领用人签字

批准： 日期： 年 月 日 编制： 日期： 年 月 日

文件发放(回收)登记表
表423-03 NO:
文 件 名 称

文件编号

序号
分 发 号
单 位 (部 门)
份 数
签 名
日 期

发放(回收)部门: 发放(回收)人: 日期:
文件更改申请表
表423-04 NO:
更改文件名称

更改文件编号

申 请 部 门

更改文件页码

更改文件章节号

申请更改原因:

申请人: 年 月 日
更 改 内 容
原 文 内 容
更 改 后 内 容

审核意见:

审核人: 年 月 日
批准意见:

批准人: 年 月 日
文 件 更 改 通 知 单
表423-05 NO:
文件名称

文件编号

更改方式

更改页码

更改日期

更改章节号

更

改

前

内

容

更

改

后

内

容

通知部门： 通知人： 日期：
文 件 更 改 记 录 表
表423-06 NO:
序号
章 节
页 次
更改内容
版本/修改
日 期
批准人
通知单编号

文 件 归 档 登 记 表
表423-07 NO:
序号
文 件 名 称
文件编码
版本/修改状态
归档日期
归档数量
归档单位
归 档 人
接 收 人

接收单位: 填表人: 年 月 日
文 件 借（查） 阅 登 记 表
表423-09 NO:
序号
借（查）阅时间
文 件 名 称
文 件 编 号
借（查）阅
目的
借（查）阅
人
归 还 日 期
备 注

记录人: 日期：

文件评审记录表
表423-10 NO：
文件名称

文件编号

参加评审部门
参加评审人员
参加评审部门
参加评审人员

主要评审意见：

记录人： 日期：
领导审批意见：

审批人： 日期：

受控文件清单
表423-11 NO：
序号
文 件 编 号
文 件 名 称
实 施 日 期
版 次
修 改 状 态
份 数

图纸更改通知单
表423-12 NO:
图纸名称
代 号
分区
适用于（工作指令）
更改日期
更改实施日期
更改标记

更改原因

制品处理
可用
修复
报废
备用
更改处数

更改前
更改后
同时更改资料

分发单位

会签
工艺

审核

编制

标准化

批准

校对

质 量 记 录 控 制 清 单
表424-01 NO：
序 号
记 录 编 号
记 录 名 称
版本/修改
状态
产生部门
保管部门
保 存 期 限

记 录 归 档 登 记 表
表424-02 NO:
序号
记 录 名 称
记 录 编 码
保存年限
归档数量
归档单位
归档人
归档
日期

接收单位: 填表人: 年 月 日
会议签到表
表553-01 NO：
时 间

地 点

主持人

序 号
姓 名
部 门
职 务

会议记录表
表553-02 NO：
时 间

地 点

主持人

参加人员：

会议主要内容：

记录人： 日期：

信息联络单
表5.5.3－03 NO:
发出部门

发出日期
年 月 日
信息摘要： （主题：□质量问题 □环境问题 □职业健康安全问题 □相关方投诉 □事后备案 □其他）

此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈 □无需反馈 □其他
处理措施：
□已出“纠正和预防措施报告单”给 （部门名称）。
□其他
处理人： 日期：
处理措施验证（必要时填写）：

验证人： 日期：

管 理 评 审 计 划
表56-01 NO：
评审时间

评审地点

参加人员：
评审目的：
主要评审内容：
有关要求：
审批： 日期： 编制： 日期：
管 理 评 审 报 告
表56-02 NO：
评审目的：
参加人员：
评审综述（不够可附页）：

评审结论：
改进意见：
评审报告分发范围：
审批： 日期： 编制： 日期：

管理评审改进措施跟踪验证表
表56-03 NO：
责任部门

责任人

改进时间

改进内容：

改进计划：
部门负责人批准意见：

签字： 日期：
管理者代表批准意见：

签字： 日期：
办公室验证意见：

签字： 日期：
管理者代表验证意见：

签字： 日期：

培训需求表
表62-01 NO：
申请部门

申请时间

计划培训时间

序号
姓 名
性别
出生年月
文化程度
培训内容（工种）
备 注

部门批准意见：

签字： 日期：
公司领导意见：

签字： 日期：
填表人： 日期：
选调（招聘）人员登记表

表62-02 NO：
姓 名

性别

出生年月

民族

籍贯

户 口 所 在 地

身份证号

何 时 何 校 何
专 业 毕 业

文化程度

有 何 专 长

联系电话

邮编

应聘工种或职位

通讯地址

个

人

简

历

主 要
工 作
业 绩

分 管
领 导
意 见

年 月 日

培训计划
表62-03 NO：
序号
单位名称（科室）
培训岗位（工种）
培训内容
培训人数
培 训 时 间
培训方式
备注

公司领导审批意见：

签字： 日期：
填表人： 日期：

培训人员记录表
表6.3－04 NO：
培训项目或文件名称

培训时间

培训方式

培训地点

参加培训人员：

培训内容和记录：

考核方式及成绩：

记录人：
时 间：
培训结果评价：

评价人：
时 间：

岗位能力评价表
表62-05 NO：
姓 名

性别

年龄

身份证号码

工作单位（家庭住址）

文化程度

工龄

现从事岗位

证书号

工作业绩：

单位（科室）负责人： 日期：
考核部门意见（说明能否达到岗位要求）

签字： 日期：
填表人： 日期：
机 械 设 备 验 收 单
表6.3－01 NO：
设备名称

编号

出厂日期

精度

外观验收
记录

装箱清单验收
结
果

验

收

结

论

验收人： 年 月 日

机 械 设 备 安 装 验 收 单
表6.3－02 NO：
设备名称

编号

出厂日期

精度

安装地址

安装时间

安装单位

安装负责人

安装

过程

记录

记录人： 年 月 日
调

试

结

果

调试负责人： 年 月 日
验

收

结

论

验收人： 年 月 日

生 产 设 备 台 帐
表63-03 NO：
序号
设 备 名 称
设备编号
型号（规格）
功率
数量
生产厂家
进厂时间
大修次数
备 注

单位名称： 填表人： 日期：

设 备 报 修 单
表63-04 NO：
故 障 设 备

设备使用部门

故障时间
月 日 时
故 障 说 明：

希望修复时间：

年 月 日 时
请修部门签批：

请 修 人：
车间主任 ：

设备维修部门意见：

签字：
日期： 年 月 日

设 备 大 修计 划 表

表63-05 NO：
设备编号
设备名称
型号规格
复杂系数
使用单位
承接单位
维修（保养）工时（小时）
停歇天数
修保费用（元）
上次修保日期
修保日期
已修保次数
备 注
机械
电力
其它
钳工
机工
电工
其它
合计
季
月

编制： 日期： 分管领导： 日期：
设备日常保养项目表
表63-06 NO：
设备编号： 设备名称： 使用部门： 保养人：
序号
保 养 项 目
频率
年 月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

备 注
保养后根据保养频率做相应标记，日保、周保、月保分别用“√”、“○”、“△”予以标记，有异常情况用“╳”标记。

设备大修记录表
表63-07 NO：
设备名称

型号规格

设备编号

所在车间

操 作 者

维修（保养）人员

停机开始时间
年 月 日 时 分
修保前停机工时
时 分
维修（保养）开始时间
年 月 日 时 分
修 保 工 时
时 分
维修（保养）结束时间
年 月 日 时 分
总停机工时
时 分
主要维修（保养）内容：
更换主要部件：

维修（保养）结果：

维修人员： 日期：
验收意见：

设备主管部门（签字）：

日期： 年 月 日

设施报废申请单

表63-08 使用部门： NO：
设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

主管部门意见：

负责人： 时间：
分管领导意见：

批准人： 日期：

合 同 登 记 台 帐
表7.2-01