质量管理体系质量记录表格汇总.doc

文献（资料）档案目录 Q质-01
序号
编 号
名 称
存档日期
备 注

文献（资料）发放记录 Q质-02
名称： 编号：
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注

文献（资料）更改单 Q质-03
更改文
件号

文献名称

提出
单位

更改单编号

序 号
更改因素及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式

责任
签字
日 期
相关单位会签
提出人员

单 位
姓 名
日 期
备 注

标准检查

审核

批准

更改员

文献（资料）更改登记表 Q质-04
序号
更改单
编号
更改文献名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
（换版 换页 划改）

文献借阅（复制）登记表 Q质-05
序 号
文献名称
借阅/复制
时 间
借阅/复制人员
审 批
收回日期
备 注

质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06
序号
反馈信息编号
日 期
重要内容
回 复
日 期
重要内容
备 注

质量信息反馈单 Q质-07
发往单位

产品名称

编 号

发出日期

规 格

接受人

信 息
内 容

建 议
与
要 求

发出单位

编 制

单位负责人

质量信息解决回复单 Q质-08
发往单位

产品名称

原信息编号

发出日期

规 格

接受人

解决回复意见：
承办单位

日 期
单位负责人
日 期
承办人

文献（资料）接受记录 Q质-09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接受人
接受时间
收回
备注

受控文献清单 Q质-10
序号
文献名称
文献编号
版本号
生效日期
批准人
备注

Q质-11

年第 次内部审核算施计划

年 月 日

Q质-11-1
起止时间

年 月 日 年 月 日

审核目的、范围：

审核依据的标准和文献：

初次会议时间

末次会议时间

审核计划
分发范围

Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓 名
工作单位
组别
序号
姓 名
工作单位
组别

说明：

Q质-11-3
第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款

第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款

质量管理部门领导意见：

年 月 日
管理者代表意见：

年 月 日

Q质-12
年第 次内部审核检查表

受审核单位： 共 页 第 页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手 册
程 序

审核人员

审核小组组长

Q质-12-1
年第 次内部审核检查表

受审核单位： 共 页 第 页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手 册
程 序

Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位

检查时间

不符合事实的描述：

不符合条款：
不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完毕时间：
审核员： 单位负责人：
因素分析：

纠正和纠正措施：

单位负责人： 年 月 日
纠正和纠正措施完毕情况：

单位负责人： 年 月 日
跟踪验证：

审核员： 年 月 日
注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增长份数。

Q质-14

年第 次内部审核报告
质量（ ）字 — —

年 月 日

Q质-14-1
审核日期
年 月 日 — 年 月 日
审核目的：

审核范围：

审核依据：

审

核

组

长

审

核

组

成

员

Q质-14-2
审核内容简介：

不符合项说明：

对公司质量管理体系运营状况及实现质量目的能力的评价：

Q质-14-3
对不符合项提出采用纠正和纠正措施的建议：
审核组对被审核单位完毕纠正和纠正措施所需时间预计：
审核组对审核结论的建议：
审核报告分发清单：

审核组长签字：
管理者代表确认意见：

（ ）级不合格品审理申报表 Q质-15
申报单位： 编号：
产品
名称

顾客（或供应商）

生产日期

不合格来源
□来料检查 □生产过程（ ）工序 □库存
批次
规格及状态
技术规定
不合格描述
审理结论

原 因
分析及措 施
（可附页）

发现单位负责人签字： 年 月 日
发现单位审理意 见

研发/技术部门审理意 见

检查部门意见

生产管理
部门意见

质量管理部门意 见

备 注

质量工作计划（目的）实行情况检查表 Q质-16
单 位： 年 月 日
序 号
工作（目的）规定
执 行 情 况
存 在 问 题
整 改 措 施

此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份 审核： 制表：

质量问题认可记录 Q质-17
年 月 日
产品品种
产品规格
存在的重要问题
数量(kg)
备注

参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字

说明

质量问题认可记录 Q质-17
年 月 日
产品品种
产品规格
存在的重要问题
数量(kg)
备注

参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字

说明

Q质-18

日 期： 检查地点：

检查人：
监督检查记录本
问 题：

确认人：

解决结果：
单位：

验 证：

产品质量追踪卡 Q质-19
品 种： 批 号：
日期
工序名称（班组）
来料质
量状况
检查人
本工序生产后质量状况及鉴定
鉴定人
备注

产品质量追踪卡 Q质-19-1
品 种： 批 次：
日期
工序名称
（班组）
来料质量状况
检查人
本工序生产后
质量状况及鉴定
鉴定人
备注

成裁
性能检测结果：
宽度：

厚度：
成份：
表面：
边部：
外观：
其他(表面清洁度、侧弯、平直度等)：

废品数量：

包装
纸芯松紧：
废品数：

尺寸抽验：
外观：

内部沟通函 Q质-20
年 月 日
收件单位

发件单位

收件人

发件人

信息内容：

要 求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）

内部沟通函 Q质-20
年 月 日
收件单位

发件单位

收件人

发件人

信息内容：

要 求：
一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）

产品质量评审记录 Q质-21
日 期
分厂
工序
批号
规格
状态
用户
问题
评审结论
评审人

例外放行审批表 Q质-22
编号：
产品名称

放行工序

规 格

重 量

炉/批号
（可附页）
工艺规定验证的项目：
未完毕的验证项目：

生产单位技术人员： 年 月 日

例外放行
因素
（可附页）

生产单位主管领导： 年 月 日
研发/技术部门意见

生产管理
部门意见

主管领导意见

验证结果

备 注

注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检查部门、质量管理部门各一份。

不合格品审理人员推荐（增补、注销）表 Q质-23
单位： 年 月 日
姓名
性别
本岗位工
作时间
文化限度
专业
职称
职务
审理范围
审理
级别

单位负责人意见：

不合格品审理人员审批表 Q质-24
序 号
姓 名
单 位
审理范围
审理级别

主管副总经理意见

总 经 理 批 准

废品移交单 Q质-25
编号：
产品牌号

炉/批号

重

量

废品产生时间段

生产单位：
检查部门：
库房管理部门：
年 月 日
注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。

废品移交单 Q质-25
编号：
产品牌号

炉/批号

重

量

废品产生时间段

生产单位：
检查部门：
库房管理部门：
年 月 日

注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。

数据分析及记录技术应用报表 Q质-26
单位名称（盖章）：
序 号
数据种类
记录技术工具
数据分析周期
备注

制表： 领导签字：

记录技术应用台帐 Q质-27
序号
应用单位
数据种类
记录技术工具
备注

制表：

记录技术应用结果报表 Q质-28
单位名称（盖章）：
数据种类

记录技术工具

数据分析周期

数据分析结果

改善建议

应用单位意见

负责人签字： 年 月 日
制表：
注：此表于12月30日前，报质量管理部门。

纠正/防止措施表 Q质-29
产品或项目

责任单位

不合格问题:

提出人： 年 月 日 措施预计完毕时间：
因素分析

纠正和纠正措施□\防止措施□

责任单位负责人： 年 月 日
措施完毕情况

责任单位负责人： 年 月 日
效果验证

验证人： 年 月 日

改善项目建议单 Q质-30
建议项目

问题及现状：

改善建议及措施：

提出单位： 年 月 日

文献销毁申请单 Q质-31
序号
文献名称
编号
份数
文献发放部门
备注

申请理由：

提出部门（章）：
批准人

销毁人

销毁日期

Q质-32
编号

产品质量评审申请报告

项 目 名 称：

项 目（技术）负 责 人 ：

（申请单位）

年 月 日

Q质-32-1
项目名称

项目负责人

评审地点

评审时间
年 月 日 至 月 日
建议邀请参与单位及人员：

评审理由（或内容）：

申请单位领导意见：

署名： 年 月 日
主管领导审批意见：

署名： 年 月 日

Q质-33
编号：

产品质量评审结论报告

项 目 名 称：
产品批（序）号：
承 制　单　位：

年 月 日

Q质-33-1
评审地点

评审时间

序号
文献名称
备注

Q质-33-2

评审结论：

评审组长：

年 月 日

Q质-33-3

存在的问题、建议：

保存意见：

署名：

年 月 日