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1、 文献（资料）档案目录 Q质-01 序号 编 号 名 称 存档日期 备 注
2、 文献（资料）发放记录 Q质-02 名称： 编号： 序号 单位 份数 编号 领用人 领用时间 收回 备注
3、 文献（资料）更改单 Q质-03 更改文 件号 文献名称 提出 单
4、位 更改单编号 序 号 更改因素及依据 更改前内容 更改后内容 更改方式 责任 签字 日 期 相关单位会签 提出人员 单 位 姓 名 日 期 备 注 标准检查 审核 批准 更改员 文献（资料）更改登记表 Q质-04 序号 更改单 编号 更改文献名称 更改方式 提出 单位 更改时间 备注 （换版 换页 划改）
5、 文献借阅（复制）登记表
6、 Q质-05 序 号 文献名称 借阅/复制 时 间 借阅/复制人员 审 批 收回日期 备 注 质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06 序号 反馈信息编号 日 期 重要内容 回 复
7、 日 期 重要内容 备 注 质量信息反馈单 Q质-07 发往单位 产品名称
8、 编 号 发出日期 规 格 接受人 信 息 内 容 建 议 与 要 求 发出单位 编 制 单位负责人 质量信息解决回复单 Q质-08 发往单位 产品名称 原信息编号 发出日期 规 格 接受人 解决回复意见： 承办单位 日 期 单位负责人 日 期 承办人 文献（资料）接受记录 Q质-09 序号 发文单位 名称及编号 份数
9、 接受人 接受时间 收回 备注 受控文献清单 Q质-10 序号 文献名称 文献编号 版本号 生效日期 批准人 备注
10、
11、 Q质-11 年第 次内部审核算施计划 年 月 日 Q质-11-1 起止时间 年 月 日 年 月 日 审核目的、范围： 审核依据的标准和文献： 初次会议时间 末次会议时间 审核计划
12、 分发范围 Q质-11-2 审核组成员名单 序号 姓 名 工作单位 组别 序号 姓 名 工作单位 组别 说明： Q质-11-3 第
13、 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 第 组 第 组 日期时间 受审核部门及审核条款 日期时间 受审核部门及审核条款 质量管理部门领导意见： 年 月 日 管理者代表意见： 年 月 日 Q质-12 年第 次内部审核检查表 受审核单位：
14、 共 页 第 页 序号 检查内容 检查记录 依据 GB/T19001 手 册 程 序 审核人员 审核小组组长 Q质-12-1 年第 次内部审核检查表 受审核单位：
15、 共 页 第 页 序号 检查内容 检查记录 依据 GB/T19001 手 册 程 序 Q质-13 内部审核不符合报告 受审核单位 检查时间 不符合事实的描述： 不符合条款： 不符合性质： 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完毕时间： 审核员： 单位负责人： 因素分析：
16、 纠正和纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正和纠正措施完毕情况： 单位负责人： 年 月 日 跟踪验证： 审核员： 年 月 日 注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增长份数。 Q质-14 年第 次内部审核报告 质量（ ）字 — —
17、 年 月 日 Q质-14-1 审核日期 年 月 日 — 年 月 日 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审 核 组 长 审 核 组 成 员 Q质-14-2 审核内容简介：
18、 不符合项说明： 对公司质量管理体系运营状况及实现质量目的能力的评价： Q质-14-3 对不符合项提出采用纠正和纠正措施的建议： 审核组对被审核单位完毕纠正和纠正措施所需时间预计： 审核组对审核结论的建议： 审核报告分发清单： 审核组长签字： 管理者代表确认意见： （ ）级不合格品审理申报表 Q质-15 申报单位： 编号： 产品 名称 顾客（或供应
19、商） 生产日期 不合格来源 □来料检查 □生产过程（ ）工序 □库存 批次 规格及状态 技术规定 不合格描述 审理结论 原 因 分析及措 施 （可附页） 发现单位负责人签字： 年 月 日 发现单位审理意 见 研发/技术部门审理意 见 检查部门意见 生产管理 部门意见 质量管理部门意 见 备 注
20、 质量工作计划（目的）实行情况检查表 Q质-16 单 位： 年 月 日 序 号 工作（目的）规定 执 行 情 况 存 在 问 题 整 改 措 施 此表一式二份，质量管理部门一份，
21、填报单位一份 审核： 制表： 质量问题认可记录 Q质-17 年 月 日 产品品种 产品规格 存在的重要问题 数量(kg) 备注 参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字 说明
22、 质量问题认可记录 Q质-17 年 月 日 产品品种 产品规格 存在的重要问题 数量(kg) 备注 参与认可单位 认可人员签字 参与认可单位 认可人员签字 说明 Q质-18 日 期： 检查
23、地点： 检查人： 监督检查记录本 问 题： 确认人： 解决结果： 单位： 验
24、 证： 产品质量追踪卡 Q质-19 品 种： 批 号： 日期 工序名称（班组） 来料质 量状况 检查人 本工序生产后质量状况及鉴定 鉴定人 备注
25、 产品质量追踪卡 Q质-19-1 品 种： 批 次： 日期 工序名称 （班组） 来料质量状况 检查人 本工序生产后 质量状况及鉴定 鉴定人 备注 成裁 性能检测结果： 宽度： 厚度：
26、 成份： 表面： 边部： 外观： 其他(表面清洁度、侧弯、平直度等)： 废品数量： 包装 纸芯松紧： 废品数： 尺寸抽验： 外观： 内部沟通函 Q质-20 年 月 日 收件单位 发件单位 收件人 发件人 信息内容： 要 求： 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门
27、 内部沟通函 Q质-20 年 月 日 收件单位 发件单位 收件人 发件人 信息内容： 要 求： 一式三份（发件单位，收件单位，质管部门） 产品质量评审记录 Q质-21 日 期 分厂 工序
28、批号 规格 状态 用户 问题 评审结论 评审人 例外放行审批表 Q质-22
29、 编号： 产品名称 放行工序 规 格 重 量 炉/批号 （可附页） 工艺规定验证的项目： 未完毕的验证项目： 生产单位技术人员： 年 月 日 例外放行 因素 （可附页） 生产单位主管领导： 年 月 日 研发/技术部门意见 生产管理 部门意见 主管领导意见 验证结果 备 注 注：本表一式四份，随产品流转一
30、份，生产单位、检查部门、质量管理部门各一份。 不合格品审理人员推荐（增补、注销）表 Q质-23 单位： 年 月 日 姓名 性别 本岗位工 作时间 文化限度 专业 职称 职务 审理范围 审理 级别
31、 单位负责人意见： 不合格品审理人员审批表 Q质-24 序 号 姓 名 单 位 审理范围 审理级别
32、 主管副总经理意见 总 经 理 批 准 废品移交单 Q质-25 编号： 产品牌号 炉/批号 重 量 废品产生时间段 生产单位： 检查部门： 库房管理部门：
33、 年 月 日 注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。 废品移交单 Q质-25 编号： 产品牌号 炉/批号 重 量 废品产生时间段 生产单位： 检查部门： 库房管理部门：
34、 年 月 日 注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。 数据分析及记录技术应用报表 Q质-26 单位名称（盖章）： 序 号 数据种类 记录技术工具 数据分析周期 备注 制表：
35、 领导签字： 记录技术应用台帐 Q质-27 序号 应用单位 数据种类 记录技术工具 备注
36、 制表： 记录技术应用结果报表 Q质-28 单位名称（盖章）： 数据种类 记录技术工具 数据分析周期 数据分析结果 改善建议 应用单位意见 负责人签字： 年 月 日 制表： 注：此表于12月30日前，报质量管理部门。 纠正/防止措施表 Q质-29 产品或项目 责任单位 不合格问题: 提出
37、人： 年 月 日 措施预计完毕时间： 因素分析 纠正和纠正措施□\防止措施□ 责任单位负责人： 年 月 日 措施完毕情况 责任单位负责人： 年 月 日 效果验证
38、验证人： 年 月 日 改善项目建议单 Q质-30 建议项目 问题及现状： 改善建议及措施： 提出单位： 年 月 日 文献销毁申请单 Q质-31 序号 文献名称 编号 份数 文献发放部门 备注
39、 申请理由： 提出部门（章）： 批准人 销毁人 销毁日期 Q质-32 编号 产品质量
40、评审申请报告 项 目 名 称： 项 目（技术）负 责 人 ： （申请单位） 年 月 日 Q质-32-1 项目名称 项目负责人 评审
41、地点 评审时间 年 月 日 至 月 日 建议邀请参与单位及人员： 评审理由（或内容）： 申请单位领导意见： 署名： 年 月 日 主管领导审批意见： 署名： 年 月 日 Q质-33 编号： 产品质量评审结论报告 项 目 名 称： 产品批（序
42、号： 承 制 单 位： 年 月 日 Q质-33-1 评审地点 评审时间 序号 文献名称 备注 Q质-33-2 评审结论： 评审组长： 年 月 日 Q质-33-3 存在的问题、建议： 保存意见： 署名： 年 月 日
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