质量管理体系表格汇编1.doc

质量管理体系表格汇编
序号 记 录 名 称 编 号
1 受控文件清单 WSJL/44201
2 备份文件清单 WSJL/44202
3 文件发放/回收记录 WSJL/44203
4 文件借阅/复制记录 WSJL/44204
5 文件更改申请单 WSJL/44205
6 文件作废/销毁申请单 WSJL/44206
7 文件作废/销毁清单 WSJL/44207
8 规程、规范、图书购买申请单 WSJL/44208
9 记录清单 WSJL/44209
10 会议签到表 WSJL/45501
11 会议记录 WSJL/45502
12 管理评审计划表 WSJL/45601
13 管理评审通知单 WSJL/45602
14 管理评审报告 WSJL/45603
15 管理评审整改通知单 WSJL/45604
16 应聘人员登记表 WSJL/46201
17 工程监理人员(考核)评定登记表 WSJL/46202
18 年度培训计划 WSJL/46203
19 培训记录 WSJL/46204
20 项目监理部资产明细表 WSJL/46301
21 项目监理部物品移交清单 WSJL/46302
22 大修申请单 WSJL/46303
23 报废单 WSJL/46304
24 固定资产采购计划 WSJL/47401
25 设施验收单 WSJL/47402
26 设施登记表 WSJL/47403
27 监理和测量装置检定/校准计划 WSJL/47404
28 检测试验设备使用/工具领用登记表 WSJL/47405
29 顾客财产登记表 WSJL/47541
30 人力资源配置计划 WSJL/47101
31 设施、工具用品配置计划 WSJL/47102
32 招标书/委托书处理表 WSJL/47201
33 洽 谈 记 录 表 WSJL/47202
34 合同评审记录表 WSJL/47203
35 项目任务单 WSJL/47204
36 监理工作业主评价表 WSJL/48201
37 监理工作表 WSJL/48241
38 监理服务过程质量受控表 WSJL/48242
39 监理服务过程质量受控汇总表 WSJL/48243
40 监理服务质量抽查记录表 WSJL/48244
41 年度监理人员个人考核表 WSJL/48245
42 项目监理人员工作考核评分表及评分细则 WSJL/48246
43 项目总监理工程师工作考核评分表及评分细则 WSJL/48247
44 项目监理部工作考核评分表及评分细则 WSJL/48248
45 内审计划 WSJL/48221
46 内审检查表 WSJL/48222
47 不符合项报告 WSJL/48223
48 内审不符合项分布表 WSJL/48224
49 内部质量管理体系审核报告 WSJL/48225
50 不合格服务/预防措施处理单 WSJL/48501
51 不合格服务统计表 WSJL/48502
52 卷内封面 WSJL/47501
53 卷内目录 WSJL/47502
54 卷内备考表 (档案交接表) WSJL/47503
受控文件清单
编号：WSJL/44201
部门： 年 月 页码：
序号
文 件 名 称
文件编号
使用部门
保存部门
备注

备份文件清单
编号：WSJL/44202
部门： 年 月 页码：
序号
文件名称
文件编号
受控状态
存放介质
备 注

4-4

文件发放/回收记录
编号：WSJL/44203
部门： 年 月 页码：
序
号
文 件 名 称
文件编号
分发号
受控状态
发 放 记 录
回 收 记 录
备 注

部门
签收
日期
份数
签 回
日期
份数

4-18

文件借阅/复制记录
编号: WSJL/44204
部门： 年 月 页码：
序
号
时间
文 件 名 称
文件编号
受控状态
份 数
签名
归还时间
备注

文件更改申请单
编号: WSJL/44205
部门： 年 月 页码：
文件名称

编号

修订状态

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人： 日期：
申请人所在部门意见：
签名: 日期:
审核意见：
签名: 日期:
批准意见：
签名： 日期：

文件作废/销毁申请单
编号: WSJL/44206
部门: 年 月 页码:
文件名称

文件编号
版 本
份 数

销毁/作废原因:

申请人: 日期:
申请人所在部门意见:

签名: 日期:
文件主管部门意见:

签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
备注:
文件作废/销毁清单
编号: WSJL/44207
部门： 年 月 页码：
序
号
文 件 名 称
文 件 编 号
受控状态/
编制日期
份数
方式
日期
执行人
备注

图 书 购 买 申 请 单
编号：WSJL/44208
部门： 年 月 页码：
序号
书 名
书号或规范号
购置
数量
价格
预算
使用部门
备 注

购置原因说明：
申请人： 日期：
审核意见：

审核人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：
验收及归档情况

记 录 清 单
编号: WSJL/44209
部门： 年 月 页码:
序号
记录名称
编 号
保存期
保存部门
备注

管理评审计划表
编号：WSJL/45601
部门： 年 月 页码：
目的

范围

评审内容
评审时间
参加评
审部门
负责人

编制： 审核： 批准：

年 月 日 年 月 日 年 月 日
管理评审通知单
编号：WSJL/45602
部门： 年 月 页码：
会议时间

会议地点

参加人员

评审内容

管 理 评 审 报 告
编号：WSJL/45603
部门： 年 月 日 页码：
目的

参加人员

评审内容

评审结论

编制： 审核： 批准：

年 月 日 年 月 日 年 月 日
管 理 评 审 整 改 通 知 单
编号：WSJL/45604
部门： 年 月 日 页码：

存在问题：

整改措施：

责任部门： 签名： 日期

验证结果：

验证部门： 签名： 日期

备注：

会议签到表
编号：WSJL/45501
会议地点： 会议时间： 页码：
会议主题

会议主持人

序号
参会部门
参会人员
职 务
序号
参会部门
参会人员
职 务

会 议 记 录
编号：WSJL/45502

时间

地点

主持人

记录人

会议主题

参加人员

应聘人员登记表
编号：WSJL/46201
应聘岗位： 年 月 编号：
姓名

性
别

身份证号

身体状况

何时毕业何校

文化程度

所学专业

从事专业及年限

技术职称

原工作单位

监理培训时间及证号

已取得监理
上岗证号

从事监理工作年限

注册监理工程师执业证号

其他注册证号

计算机水平

工作简历及主要业绩(参加工程项目、工作单位、主要成果、本人作用与技能等，新近毕业生填写教育、培训、取证情况)

应
聘
要
求
岗位要求

月薪要求
(1)武汉现场 (2)外地现场 (月薪含工资、津贴、保险、补助等)
可到职时间

联
系
方
式
联系地址

能否长期出差

联系电话

电子邮件

填表人申明：本表填写内容真实 填表人： 填表日期： 年 月 日

面试、聘用记录
初试印象

复试评价意见

聘用结果
人事安排

部门负责人： 年 月 日
评定结论(是否列入合理监理人员名单

考核人签字： 年 月 日
补充说明

工程监理人员(考核)评定登记表
编号：WSJL/46202
部门： 年 月 页码：
姓 名

性 别

出生年月

民 族

籍 贯

政治面貌

职务/职称

文化程度

专 业

近三年在公司主要工作经历(所在监理部、起止时间、主要工作内容等)
200 年：

200 年：

200 年：

评
价
意
见
200 年：

部门负责人： 年 月 日
200 年：

部门负责人： 年 月 日
200 年：

部门负责人： 年 月 日
评
定
结
论
200 年：

分管经理签名： 年 月 日
200 年：

分管经理签名： 年 月 日
200 年：

分管经理签名： 年 月 日

年度培训计划
编号：WSJL/46203

部门： 年 月 页码：
培训时间
受培训
部 门
参加培训人 员
培训内容
培训方式
考核方式
备注

编制： 审批：
年 月 日 年 月 日
培 训 记 录
编号：WSJL/46204

部门： 年 月 页码:
培训项目

培训对象

培训时间

培训教师

培训人员签到：

培训方式、内容及过程（包括教师和场地的准备、教学水平、方法、时间等）：

培训结果评价（包括考试方式）

其它方面补充记录

项目监理部资产(物品)明细表
WSJL——36301
部门：
序 号
物品名称
规格型号
金 额
数 量
使用人
备 注
1
电 脑

2
打印机

3
复印机

4
传真机

5
移动盘

6
照相机

7
影碟机

8
洗衣机

9
热水器

10
自行车

11
计算器

12
望远镜

13
资料柜

14
订书机

15
电源插座

16
台 灯

17
厨 具

18
布衣柜

19
双人床

20
单人床

21
笔记本电脑

22
稳压器

23

24

25

总监（总监代表）： 制表人： 日期：
项目监理部物品移交清单
编号：WSJL-36302
项目监理部 年 月 日
序号
物品名称
单位
数量
备 注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

移交人： 接受人：
大 修 申 请 单
编号：WSJL/46303

部门： 年 月 页码：
设施名称

资产原值

型号（规格）

(维修)
价格预算

使用部门

交付日期

主要技术参数：
维修原因说明：

填写人： 日期：
审核意见：

审核人： 日期：
批准意见：

批准人： 日期：
备注：适用于重要设备的维修申请。
报 废 单
编号：WSJL/46304

部门： 年 月 页码：
拟报废物品名称

验收日期

编 号

价 格

型号（规格）

使用部门

报废原因：

审批意见：
备注：

固定资产采购计划
编号：WSJL/47401
部门: 年 月 页码:
采购物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划到货
日 期
实际到货
日 期
责任人
备 注

编制： 审批：
年 月 日 年 月 日
设 施 验 收 单
编号: WSJL/47402
部门： 年 月 页码：
设施名称

购置数量

型号（规格）

价 格

提供公司

交付日期

主要技术参数：
随机附件及数量：
安装运行情况：
设备验收结论：
备注：
使用部门签名

验收部门签名

日期

日期

4-42

设 施 登 记 表
编号: WSJL/47403
部门: 年 月 页码:
序号
商品名称
数量
型号、规格
质量（外观、品牌）
附件（合格证、使用说明书等）
验收人
验收日期

监理和测量装置检定/校准计划
编号：WSJL/47404
序号
设施名称
规格型号
数 量
测量范围及精度
检定日期
检定机构
下次检定日期
保管部门
备 注

制表： 审批： 日期
试验测量仪器使用、检测工具领用登记表
WSJL——37405
部门： 年 月 页码：
序号
设施、工具名称
规格型号
数量
领用
项目部
领用人
领用时间
归还时间
备 注

顾 客 财 产 登 记 表
WSJL—37541
部门： 年 月 页码
序 号
提供物品名称
规格型号
数 量
提供日期
归还时间
备 注
（注明物品状态）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

总监（总监代表）： 制表人： 日期：

项目监理部人力资源配置计划
WSJL/47101
项目监理部 年 月 日 页码：
序号
监理职务
姓名
专 业
职 称
年龄
拟进场时间
拟出场时间
从何处派遣
备 注

编制： 批准：

项目监理部设施、工具用品配置计划
WSJL/47102
项目监理部： 年 月 日 页码：
序号
物品名称
单位
数量
领用日期
保管人
备注
一
办公计算机

1
电子计算机

2
打印机

3
复印机

4
传真机

5
耗材

6
项目监理部图章

7
办公文具、纸张

8
办工桌、椅、文件

二
监理文档资料用品

1
监理日志

2
监理月报

3
监理用表

4
档案盒

三
工程检测用品

1
检测尺

2
钢卷尺

3
游标尺

4
塞尺

5
焊接检查尺

6
钢板尺（2m）

7
卡尺（内外）

8
盘尺（30m）

9

编制： 批准：
招标书/委托书处理表
编号：WSJL/47201
部门： 年 月 页码：
项目名称

1.招标书/委托书发放单位：

收件时间

收件人

市场营销部决定
2.是否同意投标或接受委托：

3.是否召开决策会议：

4.召开决策会议
时间：
地点：
参加人员：

部长： 时间：
经办人：
洽 谈 记 录 表
编号：WSJL/47202
部门： 年 月 页码：
合同执行前（） 执行中（） 执行后（）
项目名称

洽谈依据
招标书/委托书（编号）
洽谈
方式
电话
会面(地点)

参加人
用户代表：
主谈人：
时间

己方代表：
主谈人：
记录人

洽谈内容：
附件：
页码（序号