质量安全部流程清单.doc

流程清单识别表岗位职责工作分拆包含的流程输入/提供者输出/接收者流程走向相关制度质量管理体系质量管理体系建设：负责公司质量管理体系建立、实施、年度认证复审工作前期策划质量管理体系建设流程质量管理体系运行需求/公司质量手册程序文件认证证书/质量安全部前期策划编制质量手册和程序文件主管领导批准发布实施与认证公司签订审核合同组织内审组织管理评审检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作督促各部门对审核后的不符合项进行整改对不符合项整改报告进行审核、上报编制质量手册和程序文件与认证公司签订审核合同检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作督促各部门对审核后的不符合项进行整改关闭不符合项，对不符合项整改报告进行审核、上报内部审核：负责公司年度内审计划的组织实施。编写年度内审计划公司年度质量管理体系内部审核流程内审年度计划/质量安全部内审报告/公司主管领导编写年度内审计划公司主管领导审批成立内审组，编制内审检查表组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审召开内审末次会议，签发不符合项报告审批不符合项整改措施验证报告编制内审报告管理者代表审批质量管理体系审核指南内部审核控制程序公司主管领导审批成立内审组，编制内审检查表组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审召开内审末次会议签发不符合项报告审批不符合项整改措施验证报告编制内审报告报管理者代表审批各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核：协助各单位开展质量管理体系内审/产品审核/过程审核，监督不符合项整改闭环。收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核流程各单位审核需求/被审核单位审核报告/公司主管领导收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划参与审核审核不符合项报告参与不符合项整改验证编制审核情况报告管理者代表审阅质量管理体系审核指南内部审核控制程序参与审核审核不符合项报告参与不符合项整改验证编制审核情况报告报管理者代表审阅质量管理评审：协助经理部召开公司年度质量管理评审会议，检查年度管理评审决议的落实情况。编写管理评审年度实施计划质量管理评审流程管理评审需求/公司管理者评审报告/公司总经理编写管理评审年度实施计划审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议编写管理评审报告报总经理审批协助经理部检查管理评审决议的落实情况管理评审控制程序审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议编写管理评审报告管理评审报告上报总经理审批协助经理部检查管理评审决议的落实情况产品质量管理公司年度质量工作：负责编制公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标，监督质量目标完成情况。编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标公司年度质量工作流程质量目标监视需求/公司公司质量目标完成情况报表/公司主管领导编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标公司主管领导审批每月收集统计分析质量目标完成情况，对未达标项目下达整改要求验证整改有效性公司质量信息管理办法公司主管领导审批监督目标完成情况，每月收集统计分析质量目标完成情况报表，对未达标项目下达整改要求验证整改措施有效性产品质量攻关、质量改进：负责组织公司关键产品质量技术攻关、质量改进活动。跟踪项目进展、组织成果评定、编制报告报主管领导批准。确定公司关键产品质量技术攻关项目质量提升需求/公司质量攻关报告/公司主管领导确定公司关键产品质量技术攻关项目编制公司质量攻关、质量改进实施计划公司主管领导审批定期召开质量攻关、质量改进会议阶段评估与总结组织质量攻关项目成果评估编制总结报告报主管领导公司重大产品质量问题监督管理办法公司产品质量技术攻关项目管理办法编制公司质量攻关、质量改进实施计划公司主管领导审批定期召开质量攻关、质量改进会议阶段评估与总结组织质量攻关项目成果评估编制总结报告报公司主管领导产品定检和型式试验管理：负责收集各生产单位的年度产品定检计划，监督定检和型式试验的试验的实施。收集各生产单位的年度产品定检计划试验计划/子公司定检报告/公司主管领导收集各生产单位的年度产品定检计划检查定检实施情况对定检不合格项目提出整改要求验证整改有效性编制定检跟踪报告上报主管领导检查定检实施情况对定检不合格项目提出整改要求验证整改有效性编制定检跟踪报告上报主管领导二级不合格品的审理：组织损失在限额以上的不合格品的审理工作组织召开不合格品的审理会议不合格品的审理流程组织召开不合格品的审理会议跟踪不合格品处理、验证纠正措施的有效性不合格品控制程序跟踪不合格品处理、验证纠正措施的有效性建立公司质量信息交流平台：监督检查各单位质量信息收集、处理工作各单位上报质量信息质量信息处理流程各单位上报质量信息对重要质量问题进行汇总针对重要质量问题提出整改要求验证整改有效性编制报告报主管领导质量信息管理程序对重要质量问题进行汇总针对重要质量问题提出整改要求验证整改有效性编制报告报主管领导质量教育宣传开展“质量月”活动：组织开展“质量月”宣传活动，并组织实施。编写公司“质量月”活动方案开展“质量月”活动流程质量教育宣传需求/科技公司开展 “质量月”活动通知文件/子公司编写公司“质量月”活动方案公司主管领导审批下发开展 “质量月”活动通知文件检查各单位“质量月”活动开展情况编写公司活动报告报公司主管领导关于公司开展质量月活动的通知公司主管领导审批下发开展 “质量月”活动通知文件检查各单位“质量月”活动开展情况编写公司活动报告报公司主管领导计量器具制造许可证换证：协助有关单位计量器具制造许可证注册/换证工作。包括相关资料的上报、与发证机关沟通协调。收集有关单位计量器具制造许可证换证需求换证需求/子公司有效的计量器具制造许可证/子公司收集有关单位计量器具制造许可证换证需求与发证机关沟通协调，协助办理许可证注册/换证工作与发证机关沟通协调，协助办理许可证注册/换证工作各单位创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报：协助各单位创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报工作。包括相关资料的上报、与发证机关沟通协调。各单位上报创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报需求表创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报需求/子公司相关资质证书/子公司子各单位上报创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报需求表与发证机关沟通协调，协助办理相关资质注册工作与发证机关沟通协调，协助办理相关资质注册工作合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责