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1、流程清单识别表 岗位职责 工作分拆 包含的流程 输入/提供者 输出/接收者 流程走向 相关制度 质量管理体系 质量管理体系建设： 负责公司质量管理体系建立、实施、年度认证复审工作 前期策划 质量管理体系建设流程 质量管理体系运行需求/公司 《质量手册》《程序文件》 认证证书/质量安全部 前期策划→编制质量手册和程序文件→主管领导批准发布实施→与认证公司签订审核合同→组织内审→组织管理评审→检查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作→督促各部门对审核后的不符合项进行整改→对不符合项整改报告进行审核、上报 编制质量手册和程序文件 与认证公司签订审核合同 检
2、查认证准备工作，协助认证公司完成认证工作 督促各部门对审核后的不符合项进行整改 关闭不符合项，对不符合项整改报告进行审核、上报 内部审核： 负责公司年度内审计划的组织实施。 编写年度内审计划 公司年度质量管理体系内部审核流程 内审年度计划/质量安全部 《内审报告》/公司主管领导 编写年度内审计划→公司主管领导审批→成立内审组，编制内审检查表→组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审→召开内审末次会议，签发不符合项报告→审批不符合项整改措施验证报告→编制内审报告→管理者代表审批 《质量管理体系审核指南》 《内部审核控制程序》 公司主管领导审批 成立内审组，编制内审检查表
3、 组织召开内审首次会议，指导内审组实施内审 召开内审末次会议签发不符合项报告 审批不符合项整改措施验证报告 编制内审报告报管理者代表审批 各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核： 协助各单位开展质量管理体系内审/产品审核/过程审核，监督不符合项整改闭环。 收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划 各单位质量管理体系内部审核/产品审核/过程审核流程 各单位审核需求/被审核单位 审核报告/公司主管领导 收集汇总各单位内审/产品审核/过程审核计划→参与审核→审核不符合项报告→参与不符合项整改验证→编制审核情况报告→管理者代表审阅 《质量管理体系审核指南》 《内部审
4、核控制程序》 参与审核 审核不符合项报告 参与不符合项整改验证 编制审核情况报告报管理者代表审阅 质量管理评审： 协助经理部召开公司年度质量管理评审会议，检查年度管理评审决议的落实情况。 编写管理评审年度实施计划 质量管理评审流程 管理评审需求/公司 管理者评审报告/公司总经理 编写管理评审年度实施计划→审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性→协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议→编写管理评审报告报总经理审批→协助经理部检查管理评审决议的落实情况 《管理评审控制程序》 审核各部门提交的管理评审输入资料的完整性 协助经理部组织召开公司年度质量管理评审会议 编
5、写管理评审报告 管理评审报告上报总经理审批 协助经理部检查管理评审决议的落实情况 产品质量管理 公司年度质量工作： 负责编制公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标，监督质量目标完成情况。 编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标 公司年度质量工作流程 质量目标监视需求/公司 《公司质量目标完成情况报表》/公司主管领导 编写公司年度质量工作计划、制定公司年度质量目标→公司主管领导审批→每月收集统计分析质量目标完成情况，对未达标项目下达整改要求→验证整改有效性 公司质量信息管理办法 公司主管领导审批 监督目标完成情况，每月收集统计分析质量目标完成情况报表，对未达
6、标项目下达整改要求 验证整改措施有效性 产品质量攻关、质量改进： 负责组织公司关键产品质量技术攻关、质量改进活动。跟踪项目进展、组织成果评定、编制报告报主管领导批准。 确定公司关键产品质量技术攻关项目 质量提升需求/公司 质量攻关报告/公司主管领导 确定公司关键产品质量技术攻关项目→编制公司质量攻关、质量改进实施计划→公司主管领导审批→定期召开质量攻关、质量改进会议→阶段评估与总结→组织质量攻关项目成果评估→编制总结报告报主管领导 公司重大产品质量问题监督管理办法 公司产品质量技术攻关项目管理办法 编制公司质量攻关、质量改进实施计划 公司主管领导审批 定期召开质
7、量攻关、质量改进会议 阶段评估与总结 组织质量攻关项目成果评估 编制总结报告报公司主管领导 产品定检和型式试验管理： 负责收集各生产单位的年度产品定检计划，监督定检和型式试验的试验的实施。 收集各生产单位的年度产品定检计划 试验计划/子公司 定检报告/公司主管领导 收集各生产单位的年度产品定检计划→检查定检实施情况→对定检不合格项目提出整改要求→验证整改有效性→编制定检跟踪报告上报主管领导 检查定检实施情况 对定检不合格项目提出整改要求 验证整改有效性 编制定检跟踪报告上报主管领导 二级不合格品的审理： 组织损失在限额以上的不合格品的审理工作 组织召
8、开不合格品的审理会议 不合格品的审理流程 组织召开不合格品的审理会议→跟踪不合格品处理、验证纠正措施的有效性 《不合格品控制程序》 跟踪不合格品处理、验证纠正措施的有效性 建立公司质量信息交流平台： 监督检查各单位质量信息收集、处理工作 各单位上报质量信息 质量信息处理流程 各单位上报质量信息→对重要质量问题进行汇总→针对重要质量问题提出整改要求→验证整改有效性→编制报告报主管领导 《质量信息管理程序》 对重要质量问题进行汇总 针对重要质量问题提出整改要求 验证整改有效性 编制报告报主管领导 质量教育宣传 开展“质量月”活动： 组织开展“质量月
9、宣传活动，并组织实施。 编写公司“质量月”活动方案 开展“质量月”活动流程 质量教育宣传需求/科技公司 《开展 “质量月”活动通知》文件/子公司 编写公司“质量月”活动方案→公司主管领导审批→下发《开展 “质量月”活动通知》文件→检查各单位“质量月”活动开展情况→编写公司活动报告报公司主管领导 《关于公司开展质量月活动的通知》 公司主管领导审批 下发《开展 “质量月”活动通知》文件 检查各单位“质量月”活动开展情况 编写公司活动报告报公司主管领导 计量器具制造许可证换证： 协助有关单位计量器具制造许可证注册/换证工作。包括相关资料的上报、与发证机关沟通协调。 收集有
10、关单位计量器具制造许可证换证需求 换证需求/子公司 有效的计量器具制造许可证/子公司 收集有关单位计量器具制造许可证换证需求→与发证机关沟通协调，协助办理许可证注册/换证工作 与发证机关沟通协调，协助办理许可证注册/换证工作 各单位创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报： 协助各单位创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报工作。包括相关资料的上报、与发证机关沟通协调。 各单位上报创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报需求表 创名牌、创用户满意、创质量信誉等级企业称号的申报需求/子公司 相关资质证书/子公司 子各单位上报创名牌、创用户满
11、意、创质量信誉等级企业称号的申报需求表→与发证机关沟通协调，协助办理相关资质注册工作 与发证机关沟通协调，协助办理相关资质注册工作 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法
12、定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经
13、营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
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